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1、 分包单位质量管理办法 1 总则 1.1 为了规范分包单位的施工行为，使分包单位的工程质量处于受控状态， 保证分包单位的工程质量满足要求，特制定本办法。 2 职责 2.1 施工总包单位 2.1.1 施工总包单位的项目经理是工程质量的第一责任人，对分包工程的质量 全面负责，施工总包单位的项目总工是工程质量的直接负责人，负责对 分包单位的工程质量进行全面管理。 2.1.2 对分包单位进行质量教育，通过各种质量管理活动，加强对分包单位工 程质量的管控。 2.1.3 验收分包工程质量 2.1.4 控制分包工程的不合格品。 2.1.5 反馈分包单位的质量信息。 2.2 分包单位 2.2.1 分包单位有责
2、任提供符合规定的施工资质证书、营业执照、各类人员的 资格证明。 2.2.2分包单位应建立键全有效的质量管理体系。 2.2.3 施工中应严格按标准、规范、设计图纸等要求施工，不得偷工减料，违 章违规。 2.2.4 对工程质量负责，交出合格工程。 2.3 质量管理部门 2.3.1建立对分包单位的质量考核体系。 2.3.2每月汇总分包单位的月考核情况。 2.3.3 建立分包单位的考核台账。 2.3.4 及时提交给公司不合格单位的黑名单。 2.4工程技术部 2.4.1 初审分包单位的施工资质证书、营业执照、各类人员的岗位证书、操作 证书，考核分包单位施工能力。 2.4.2监督管理考核分包单位的质量情况
3、及控制工程实体质量。 2.4.3及时反馈分包单位质量管理及工程实体质量情况。 2.4.4监督分包单位不合格品的处置及验证。 3 对分包单位准入的规定 3.1市场准入条件 分包单位应具有与建筑业企业资质管理规定中相应的专业承包资 质（营业执照、资质证书和安全生产许可证齐全并有效）应是企业法人 或拥有该企业有效法定代表人授权委托书的其它内部组织。 3.2准入资格的审核审批 1）公司项目监管部门实施内部市场准入资格的审查审批；组织人力 、监察等有关部门对社会分包企业及其施工能力进行考察、评价、会签 ，通过综合项目管理系统填写分包商考察会签意见表。 施工总承包二级以上资质的分包单位和工程大宗物资供应商
4、准入，施 工起重设备安装、维修、拆卸的分包单位，专业承包资质分包单位和劳 务分包单位由公司项目监管部负责组织考察准入。 考察时要了解分包单位的资质等级、相关业绩和财务状况，查看其三 证、企业概况、拟用分包项目负责人情况、建造师、安全员、质检员和 员工人数、单位成立时间、资产负债表、损益表、现金流量表、近3年的 工程/劳务合同、获奖证书、施工方案、竣工资料，了解分包劳务人员工 资发放情况、企业文化建设情况、有无违法违纪现象等。重点了解拟用 分包项目负责人的诚信度、综合管理能力。 业主推荐的分包单位，由项目部严格按照上述程序进行考察准入，符 合要求的在该项目一次性使用，但是，其初次承揽工程量不允许
5、超出其 资质允许范围的二分之一。 2）申请准入的分包企业还应提交以下资料； 单位的组织机构，包括单位概况、法定代表人姓名及手机号码、单位的 联系电话、传真，联系人姓名及手机号码； 单位质量管理体系资料； 拟用于本分包工程的主要施工设备详细说明（包括自有、新购和租用） ； 拟为本分包工程配备的主要人员（包括项目负责人，技术、质量、安全 专职管理人员）的姓名、性别、年龄、资格、履历、项目业绩和相关证 明文件； 单位的财务状况，近2年财务“三表”和拟为本分包工程提供的营运资金 ； 单位当前和近3年内涉及的诉讼情况； 33构建分包资源信息系统，建立分包单位资料库。项目监管部每年不 少于2次将工程/劳务
6、合格供方名录上传公司局域网发布，实行内部 市场准入和退出制度。 34分包单位每年应向项目监管部提供“三证”年检资料。 35分包单位出现以下情形之一者，应立即清退并取消其合格供方资格 。 1）与其他单位之间相互串通投标，损害项目利益而中标的。 2）将承包的工程转包或者违法分包或挂靠承包的。 3）严重违反国家工程建设强制性标准的。 4）发生过两起“一般”级或一起“一般”以上级工程建设重大质量、安 全事故的。 5）同一类违约、违规问题，总包单位连续两次下发整改通知单，仍未整 改的。 6）未按合同约定额度按时足额缴纳履约保证金：或进场的项目负责人、 技术负责人、质量与安全专职检查员与合同约定不符；或按
7、照国家规定 需要持证上岗的作业人员未经培训、考核、未取得上岗证。 7）在施工现场偷盗财物，严重扰乱施工秩序的。 8）其他违反法律、法规的行为。 9）严重损害公司名誉或利益的，如严重拖欠农民工工资、恶意讨薪、冒 名诈骗等。 10）履约过程因分包方原因，提前解除合同的。 36分包单位连续三年未在各公司承接工程项目，或未按时向各公司主 管部门报送其“三证”年检资料和企业施工业绩、资信证明的，则自然 取消其合格供方资格。 37施工过程中出现进度、质量、安全等方面问题，但又达不上清除条 件的，则需视严重程度采取暂停投标资格或限制使用措施。 38项目经理部每季度末对本项目使用的分包单位按优秀（A）、良好
8、（B）、合格（C）、不合格（D）、等级进行综合评价； 4施工总包单位对分包单位的质量管理 41施工总包单位在引入分包单位前，认真审核其资质等级、营业执照 、分包单位法人对项目负责人的委托书、项目经理及其技术、质量检查 员及各类操作人员应具有的上岗资格证书，审核分包工程的质量业绩， 对在建筑市场上有劣迹行为及在我公司因工程质量问题上过黑名单的队 伍，不准引入。 42在引入分包队伍前，应提交分包队伍申请准入表及相关资料报公司 项目监管部，经考察合格后报经营部备案。 43负责对分包的工程实体质量及质量管理进行控制，负责对分包队伍 进行质量意识教育，在组织质量管理活动中，应包括但不限于以下方面 ； a
9、、定期组织质量检查； b、定期组织质量专题会议； c、检查质量保证措施的制定与落实； d、检查雨季施工措施的制定与落实； e、落实质量通病的防治措施； f、对进厂材料、施工工序、产品等组织标识； g、质量月报的报告制度； h、严格执行不合品纠正与验证制度； 44对分包队伍的施工工程质量进行验证，分包队伍每个检验批、分项 完成后，必须经总包单位质量检查员验收合格后，方可报监理或甲方验 收，不得越级报验。本工程实行“三检制”+监理验收。 45分包单位不按图纸施工、不执行施工方案、不按操作规程施工时， 施工总包单位应及时纠正，对拒不服从管理的，应停止其施工。情节严 重的或造成工程质量低劣的，必须清除
10、出场并报工程部，由工程部以月 报形式报公司质量管理部，进入黑名单。 46施工总包单位发现分包单位的工程质量出现不合时，应及时通知整 改，工程经整改满足标准后，检查员应予以验收。 5分包单位的质量管理 51负责提交满足规定的施工资质证书、营业执照、项目负责人、技术 、质量人员的上岗资格证书；各类操作人员应具备上岗、操作证等资格 证书。 52分包单位应执行国家、地方政府和行业所规定的各项质量规定、标 准和规范，执行设计图纸，按图施工，执行操作规程，不得有偷工减料 或有损工程质量的行为。 53分包单位应建立键全自己的质量管理体系，对承担的工程质量进行 控制，在工程施工上，服从项目部管理，满足项目质量
11、管理的各项规定 。 54经常性组织质量意识教育，对操作者的质量行为进行批评，对操作 者的技能进行培训，满足施工质量的要求。 55组织好自检自查，对照标准规范、图纸等要求，生产出满足规定的 建设工程及产品。 56出现不合格品时，应立即通知施工总包单位，经施工总包单位同意 并拿出处理方案后，方可处理，处理不合格品执行不合格品控制程序 6经营部对分包工程的管理 61经营部负责审批公司分包队伍的准入，并发布公司分包队伍进场情 况的公告。 62建立分包队伍的台账 63对质量部提供的分包队伍黑名单及时公布，并发出通知，不允许其 他单再用之。 7质量部对分包工程的管理 71各项目部每月在25日前将分包队伍考
12、核台账报上级质量管理部，质 量管理部建立分包单位台账及备案材料，并纳入考核。 72监管、控制各分包队伍的施工质量。 73对于出现严重质量问题（包括工程质量低劣，工程质量出现严重不 合格，工程质量管理水平低下或有偷工减料行为等）的分包队伍，及时 提交黑名单到工程造价部。 8工程部对分包工程的管理 81在工程发包前，必须审核分包单位相关资料，保证分包队伍的正确 准入。 82分包队伍进厂后，每月对分包队伍要进行考核，并将考核情况于每 月25日前报上级管理部门。 83当发现分包单位工程质量失控时或出现不合格品时，及时要求发包 单位加强管理，必要时停止分包单位施工，情节严重时，清除其施工现 场，并通知质
13、量管理部，进入分包队伍黑名单。 9考核 91项目经理部每月考核发包单位，凡申报所完成的工作量应在实体质 量和工程资金料全部合格后，计量工作量，不得提前。 92施工总包单位对分包单位的工程量计算，应在计算工作量所包含的 工程中工程实体质量应全部合格，资料应完整情况下才能计算。工程实 体质量不合格时，不得计算工作量。 93分包工程出现不合格品时，损失费用由分包单位承担。施工总包单 位应按工程损失直接费+间接费的金额全部扣回。 94分包单位所完成的工作量在结算时，应扣一定的质量保证金，正常 扣留量为分包工程量的5% 10%质量保证金暂存在财务部，待工程保修期结束后返还。 95施工总包单位对分包单位应严格考核，在工程质量创出优质工程时 或出现严重质量问题时还应执行集团公司的奖惩条款。 10附则 101本办法从发布之日起执行。 102本办法解释权归质量部。
