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1、制度名称仓储部退库管理制度受控状态受控编号JZJX-执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容退料作业流程序号流程责任人表单作业内容1退料统计NGOK审 核退 料信息处理检 验计划员退/补料单生产部计划员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 退/补料单，注明退料原因交生产部主管审核。2生产部主管退/补料单，生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求计划员进行纠正。3质检员/品管部主管进/退料检验报告质检员按计划员交来的退(补)料单检验退料，并于退/补料单上记录品质状态；不合格品需开出进/退料检验报告，并报品管部主管审核、签字。4
2、计划员/仓库管理员计划员负责将退料退回相应仓库，仓库管理员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。5仓库管理员/质检员退/补料单/进/退料检验报告仓库管理员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。第18页第1条 目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理。第2条 范围适用于所有生产物料的退仓工作。第3条 职责3.1生产部：负责退料的整理与退料工作；3.2仓 库：负责退料的清点与入库工作；3.3品管部：负责退料的品质检验工作。第4条 作业程序4.1生产部计划员负责将本生产
3、部不用的物料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开据 退/补料单，并注明退料原因交生产部主管审核；4.2生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求计划员进行纠正；4.3生产部计划员将退/补料单报品管部质检员对退料进行检验；4.4 质检员负责检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见，并将检验判定结果记录在退/补料单的品质状况栏；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求生产部计划员重新整理、开单报检；4.6 如果退料出现不合格，则质检员需对不合格物料做明确不合格标识，开具进/退料检验报告报品管部主
4、管审核、签字；4.7生产部门计划员将退/补料单及经检验的物料送至仓库，仓库管理员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8因退料而需补料者，依补料作业流程处理；4.9仓库管理员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；4.10仓库管理员于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。第5条 处罚规定5.1订单产品生产完成后未将本生产部不用余料或不良物料退仓的，处罚计划员、生产部主管各5元/次；5.2无有效退料手续退料的，处罚相关责任人10元/次；5.3生产部计划员未将退料整理好而导致质检员难以检验的，处罚相关责任人5元/次；5.4无特殊情况，质检员未按时完成退料检验判定意见并记录在退/补料单的品质状况栏，或未对不合格品做不合格标识的，处罚质检员 5元/次；5.5 质检员发现不合格而未开出进/退料检验报告报品管部主管审核的，处罚5元/单；5.6 质检员明知退料不合格而因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，从重处罚质检员 10元/种物料。第6条 相关表单6.1退/补料单6.2进/退料检验报告第7条 本细则有仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。第8条 本细则自颁布之日执行。第 6 页 共 6 页
