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1、制度名称仓储部入库管理制度受控状态受控编号执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容序号流程责任人表单作业内容1供方送货核单、卸货数量验收报 检品控部判定NGOK开单入仓单据处理记 帐不合格品处理供方送货员送货单供方按公司要求正确填写送货单，并在送货前事先通知采购员。2仓库管理员/供方送货员采购订单/送货单采购员核对送货单上所列物料是否采购订单内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则要求、协助供方纠正。3仓库管理员送货单仓库文员核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致，并将货物卸到待检区，做待检标识，签署送货单，并留下一联后交回供方，表示已收实物。4仓库管理员送货单仓库文员以送货单方
2、式交品控部报检，并说明待检物料所在位置。5品控部/仓库管理员进/退料检验报告品控部判定物料是否合格，并做相应标识，完成进/退料检验报告后连同报检的送货单返交仓库管理员，仓库管理员凭此将物料分别处理。6仓库管理员/仓库文员外购入库单仓库管理员将检验合格的物料连同相关单据送到相应仓库，仓库文员开具外购入库单，并将实物入仓。7仓库管理员物料销存卡仓库管理员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天完成台帐的登录工作。8仓库文员外购入库单仓库文员将外购入库单仓库联存档、财务联交财务，采购联交采购，供方联交采购员转给供方作结算凭证。9仓库文员/采购员依进料不合格品处理作业流程处理。第1条 目的为了进一步规
3、范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量，以满足生产需要。第2条 范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。3.0职责3.1仓 库：负责物料的接收，清点与入库工作；A. 仓库管理员：物料接收、清点；物料清点与入库工作；B. 仓库文员：接受入库信息并打印外购入库单。3.2品管部：负责物料的品质检验工作；3.3物控员：负责急料的协调工作。第4条 作业程序4.1供应商送货4.1.1供应商送货至厂区后，应及时将送货单交仓库管理员，仓库管理员核对送货单与物料采购单是否有误。如果有误，即通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货；4.1.2仓库
4、管理员通知供应商或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓库管理员可将料先收到生产备料区。4.2进料数量验收4.2.1货卸至指定区域后，仓库管理员将大件箱数与送货单核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；4.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理，之后，仓库管理员才能盖“收货章”，并在送货单上注明实收数量；4.2.3在核对、点收实物过程中，若发现
5、供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；4.2.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓库管理员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；4.2.5仓库管理员将送货单（若无送货单，则开具内部联络单）给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验，若是成品，则通知FQC进行检验。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓库管理员通知用料部门进行品质验收。合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续；4.2.6仓库文员根据送货单及实收数量制作每日收
6、货汇总表，并将每日收货汇总表报送给采购员；4.2.7数量验收处理时间4.2.7.1仓库管理员处理一般物料的时间为 分钟内，处理急料的时间是为 分钟内；4.2.7.2仓库文员处理数量验收的时间为 小时内，急料为 小时内，特急物料为 分钟内。4.3进料品质验收4.3.1品管部品控部收到送货单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容；4.3.2经检验合格者,品控部须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将检验报告及时转交仓库管理员,由仓库管理员及时将物料搬运到各指
7、定物料仓；并将检验合格的物料送货单交付仓库文员。4.3.3经检验不合格者，品控部需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行会审，具体按进料不合格品处理作业流进行处理；4.3.3.1对经物料管理小组会议判定为“特采”、“拣用”、“返工”的物料，品控部需贴上相应标签，并及时将检验报告转交仓库仓库管理员,由仓库管理员及时物料搬运到各指定物料仓；4.3.3.2对经物料管理小组会议判定为“退货”的不合格物料，品控部需贴上“退货”标签，并及时将进/退料检验报告转交仓库管理员,由仓库管理员及时将物料搬运到不良品仓或不良品区。4.4入库与进帐4.4.1仓库管理员在收到品控部的进/退料检验报告、送货单后，应及时转
8、交给仓库文员，并将物料搬运到指定物料存放区；4.4.2仓库管理员根据送货单、进/退料检验报告再一次核查来料数量，若发现数量不符，立即通知采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人确认并补货；4.4.3数量相符，仓库文员详细填写仓库接受签（1-3月份贴蓝色、4-6月份贴紫色、7-9月份贴灰色、10-12月份贴白色），尾数贴上数量明示签；4.4.4仓库管理员详细填写物料销存卡；4.4.5仓库文员按实际收入数量开具外购入库单；4.4.6仓库文员按外购入库单入好帐目。4.5表单的保存与分发4.5.1仓库文员视情况紧急与否，将当天产生的单据于第二天8：30前送到相关部门。第5条 处
9、罚规定5.1采购员未及时反馈供应商送货信息给仓库仓库管理员，影响生产的罚款5元/次；5.2仓库管理员未核对送货单与采购订单，并在采购订单上签署收货记录的，罚款5元/次；5.3未经总经理批准仓库文员超量收货的，视情节罚款550元/次；5.4仓库文员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，罚款5元/次；5.5品管部进料检验员未在检验完成后2小时内出具进/退料检验 报告并分送到相关部门的，罚款5元/单；5.6收料进仓时，仓库文员乱摆乱放物料的，罚款5元/次；5.7物料进仓归位后，仓库文员未即时登记卡帐或当天未登录台帐的，罚款5元/次；5.8仓库文员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓库文员处罚10元/次，并视情况赔偿缺少量损失。第6条 相关表单6.1送货单6.2采购订单6.3每日收货汇总表6.4进/退料检验报告6.5QC标签6.6仓库接受签6.7数量明示签6.8物料销存卡6.9外购入库单第7条 本细则有仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。第8条 本细则自颁布之日执行。第 9 页 共 9 页
