标准化培训教材1..

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1、采气一厂标准化体系工作,内部控制管理科 二O一三年八月,第二部分 采气一厂标准化体系,第三部分 岗位工作标准编制指南,第一部分 标准化体系概况,内容目录,一、标准化的内涵 为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。 二、标准化的实质与目的 “通过制定、发布和实施标准，达到统一”是标准化的实质。“获得最佳秩序和社会效益”则是标准化的目的。也可以说是某一个领域需要达到的统一的标准要求。如企业文化工作标准化 ，其目的是使企业文化工作走向标准化、系列化和通用化，达到信息交流和资源共享。,第一部分 标准化体系概况,三

2、、标准化体系框架 标准化体系框架包括三个子体系，即技术标准子体系、管理标准子体系、工作标准子体系。技术标准子体系因为中国石油有完整系统的标准体系可以直接引用，我们就不再重复建设。管理标准子体系包括“流程”与“制度”两类。管理标准分册是为了对各业务管理领域进行系统管理，突出管理标准的使用功能，打破部门界限，实现该业务的系统管理，将与该业务相关的管理标准（流程和制度）进行集成，形成了管理标准分册。工作标准子体系包括管理岗位工作标准、操作岗位工作标准两部分。操作岗位工作标准执行岗位标准作业程序。,第一部分 标准化体系概况,四、标准化工作基本任务 油田公司在实行标准化管理的过程中，贯彻落实了国家关于标

3、准化工作的法律、法规、政策、方针，建立健全了以技术标准为主体核心，以管理标准为支持，以工作标准为保障的标准化体系。 采气一厂按照油田公司体系框架要求，需要建立管理标准子体系和工作标准子体系中的管理岗位工作标准。目前已经建立完成了管理标准子体系即标准化体系，接下来的工作就是建立工作标准子体系中的管理岗位工作标准，具体建设方法也是今天的培训内容之一。,第一部分 标准化体系概况,第二部分 采气一厂标准化体系,第三部分 岗位工作标准,第一部分 标准化体系概况,内容目录,采气一厂标准化体系手册已于6月1日发布后开始运行。该标准化体系是对采气一厂标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准，包括“流程”

4、与“制度”两类，依据该管理标准的目标功能定位，编制各管理标准分册十一分册，其目的在于全面描述相关业务，准确反映业务间的联系，有效指导业务实施，达到实现管理目标的目的。按照管理理论和方法，企业以战略和目标为引领，以业务活动为主体，以资源与要素为保障，通过业务活动的有序运行，达到企业可持续发展。,第二部分 采气一厂标准化体系,一、概述,第二部分 采气一厂标准化体系,二、基本框架,1、业务发展管理标准,2、QHSE管理标准,5、生产运行管理标准,3、内控管理标准,11、基层管理标准,4、产能建设管理标准,目标类,业务类,资源与要素类,基于其职责和定位，将管理标准分为“目标类”、“业 务类”、“资源与

5、要素类”三类。三者之间是一个有机整体，当目标类管理标准发生变化时，必然会牵引业务类、资源与要素类管理标准发生变化，业务类管理标准是实现目标类管理标准的主体，资源与要素类管理标准服从、服务于目标类及业务类管理标准。,三、分类,第二部分 采气一厂标准化体系,该标准化体系包括封面、管理结构表、管理细则目录、管理细则、流程目录和流程六部分，其中流程部分包含风险控制管理文档。经统计，该标准化体系手册中共绘制流程图808个，梳理细则338个。,第二部分 采气一厂标准化体系,四、构成要件,00、封面,第二部分 采气一厂标准化体系,五、内容介绍,管理结构表：是指按照纵向分类，横向分级的方法对管理域分解出来的二

6、维结构表。 管理域分解：对一定管理范围的管理域从上到下分类，从大到小逐级分层分解为一级域名、二级域名、三级域名、四级域名，直到边界清晰的岗位管理活动为止。,01、管理结构表,第二部分 采气一厂标准化体系,三、内容介绍,02、细则目录,第二部分 采气一厂标准化体系,三、内容介绍,03、细则,第二部分 采气一厂标准化体系,三、内容介绍,04、流程目录,第二部分 采气一厂标准化体系,三、内容介绍,05、流程,第二部分 采气一厂标准化体系,每个流程文件夹包含2-3个文件，分别为流程图的VISIO版、流程图的WORD版和风险控制管理文档的EXCEL版。,三、内容介绍,流程图：按照规定的格式，使用统一版本

7、的 Visio 软件和标准模具，以图形方式对业务操作进行直观的描述。,第二部分 采气一厂标准化体系,三、内容介绍,实 际 演 示,一,第二部分 采气一厂标准化体系,第二部分 采气一厂标准化体系,第三部分 岗位工作标准编制指南,第一部分 标准化体系知识介绍,培训提纲,第三部分 岗位工作标准编制指南,一、岗位工作标准 为了实现工作过程的协调一致、提高工作质量和工作效率，针对管理岗位工作事项（如目标、工作内容、岗位流程、工作方法、职责、权限、技能等）制定的标准叫管理岗位工作标准。,二、岗位工作标准构成要件 管理岗位工作标准的组件文件包括封面、批准页、管理岗位工作标准要素结构（图）、岗位绩效考核量表(

8、业绩合同)、岗位说明书（职责描述）、流程（管理流程/工作流程）、岗位资源配置清单、岗位工作依据清单等八个部分。,三、 岗位工作标准梳理原则 根据本部门实际业务及岗位设置情况，梳理出需要建立工作标准的岗位名称。,第三部分 岗位工作标准编制指南,四、 岗位工作标准文件保存格式：,第三部分 岗位工作标准编制指南,第三部分 岗位工作标准编制指南,封面包括中石油宝石花标志、管理岗位工作标准名称、单位名称及发布年月三个部分。 封面页面采用 A4 纸，宝石花标志左边距3cm，上边距2cm，图片大小高宽=3cm2.5cm，字体为四号黑体。,00封面具体要求：,五、岗位工作标准构成要件具体要求,第三部分 岗位工

9、作标准编制指南,名称统一为“第一采气厂+科/室名+岗位名称+工作标准”，分两行排列，“第一采气厂+科/室名”排第一行，“岗位名称+工作标准”排第二行，字体为28pt黑体居中，段落行距为单倍行距。 单位名称：“第一采气厂”，字体为18pt 黑体居中，发布年月字体为16pt 黑体居中。,00封面具体要求：,五、岗位工作标准构成要件具体要求,00封面具体要求： 编号 Q/CQ061.ZXX.YYY-2011 其中XX为右表所示各部门对应编号，YYY为本部门内部编号。 如Q/CQ061.Z07.002-2011 为内部控制科企业管理岗 XX=07 YYY=002,第三部分 岗位工作标准编制指南,00批

10、准页具体要求 引用模板,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,00要素结构图具体要求 1、题目：管理岗位工作标准要素结构图：“XX 岗位工作标准要素结构图”字样为24pt 黑体居中。 2、 “岗位流程”模块：将管理流程和工作流程对应的编号和名称粘贴到对应表格中。模块标题字体为黑色14pt 黑体加粗居中，背景为绿框线淡黄色圆角矩形,大小为40mm25mm；管理流程与工作流程两个子模块，字体为黑色10pt 黑体，背景为浅绿色黑框矩形,大小为7.5mm18.75mm,；流程的具体名称编号为黑色9pt 黑体加粗，背景为透明浅绿色黑框矩形,大小为40mm7.5mm。,第三部分

11、 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,00要素结构图具体要求,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,3、其他事项严格依照所给模板编制。,01岗位业绩目标具体要求 用本单位领导和各岗位员工签定的2011年度岗位业绩合同（EXCEL格式）分别替换到相应岗位中。具体格式要求： 1、题目：长庆油田分公司第一采气厂（如内部控制管理 科） 2011年内部业绩合同。字体为16号黑体，行高60。 2、正文字体为11号宋体 3、“发生安全环保责任事故的，按安全环保责任书规定追究受约人和单位的责任。”一句字体格式为11号宋体加粗。 4、页面预览在在A4纸一页内。,第

12、三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,02职责描述具体要求 1、 “岗位主要职责”是指该岗位主要职责领域或职责范围，应用简略、定性的语言描述。 2、“工作职责”是指该岗位开展的具体工作事项，应用准确、具体、定量的语言对工作内容、工作事项进行描述。 3、岗位描述时间要求早于2011年5月31日。 4、审核时间统一为2011年5月31日。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,02职责描述具体要求 5、一律采用EXCEL文档，字体格式要求如下： 题目字体为20号宋体加粗 一级序号标题如“一、基本信息”等为14号宋体加粗 正文为12号宋体 页边距

13、：上、下均为2.5cm，左、右均为1.9cm。 页面预览在A4纸一页内。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,03资源配置表具体要求： 1、定义：指实现岗位目标，为上岗员工提供的必要劳动条件，包括硬件资源和软资源两个部分。 2、硬资源包括“电脑、办公桌、打印机、复印机、办公椅等。 3、软件资源包括”岗前（岗中）培训、QHSE 培训、岗位信息等。编制者应在岗位分析的基础之上，将其填写在组件文件中。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,03资源配置表具体要求： 4、一律采用EXCEL文档，字体格式要求如下： 题目14号宋体加粗，行背景色从

14、“格式” 中的 “单元格”中的 “图案” 中选择冰蓝色作底色， 水平标题行10号宋体加粗， 左边垂直标题行12号宋体加粗， 正文10号宋体。 页边距：上、下均为2.5cm，左、右均为1.9cm。 页面预览在在A4纸一页内。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,04与本岗位流程相关的流程清单具体要求 流程清单应将本岗位涉及的所有流程罗列，对于本岗位主要负责的流程和在本岗位中涉及风险或者需要采取控制措施的流程应在本岗位标准中附有流程图。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,04与本岗位流程相关的流程清单具体要求 流程清单一律采用WORD文

15、档，字体格式要求如下： 1、题目四号宋体加粗 2、水平标题行小四宋体加粗 3、正文小四宋体。 4、页边距：上、下、左、右均为1.27cm。 5、页面预览在在A4纸一页内。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,05流程具体要求 第一步： 从已发布到厂主页的2011年“标准化管理体系” 十一个分册中找到相对应各岗位的流程图文件夹，直接粘贴到本岗位“流程” 文件夹中。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,05流程具体要求 第二步：如果第一步没有找全所需流程图，还可以从2009年度编制的 “第一采气厂标准工作流程” 文件夹中找到相对应各岗位的

16、流程图，按照最新格式要求，重新绘制流程图和风险文档，一个流程保存为一个文件夹，然后将文件夹保存到相对应岗位文件夹中。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,05流程具体要求 第三步：如果经过前两步，发现所需工作流程在已有流程图中没有涉及或是空白、盲点，需要新增一些流程(或工作事项)，由各单位根据实际情况，依照最新流程图绘制标准进行绘制，并按照下页“工作流程编码规则”进行编码。,第三部分 岗位工作标准编制指南,五、岗位工作标准构成要件具体要求,05流程具体要求： 岗位工作标准编码规则 全码格式Q/CQXXX.ZXX.XXX-2011 简码格式：ZXX.XXX 其中： 通用码 Q/CQ 组织机构码分类码 061. 科级单位顺序码 ZXX.（顺序表见附件） 岗位顺序码 XXX（各单位自定义） 年度码-2011 举例： Q/CQ061.Z07.001-2011