《选矿厂安全标准化体系文件记录格式汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《选矿厂安全标准化体系文件记录格式汇编（80页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、前言为了使安全生产标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编 。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我厂实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用 A4 纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保
2、持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我厂安全科负责组织编制，厂属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由厂长批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度 。安全标准化记录的解释权归厂安全科。安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 1年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职 工工作、生活 环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全生产标准化体系
3、文件 记录文件格式汇编 2安全责任考核制度考核表序号 被考核部门（人员） 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 3安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质 投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安全部门财务部门分管经理会计师审批意见总经理备注（1） 应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬） 、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池） 、各类手套、各类口罩、各类
4、防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2） 应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 4安全生产费用台帐月 日 项目说明 费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 5从业人员工伤保险统计表序号 姓名 车间 岗位 交纳保险日期安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 6风险评价计划风险评价目的：为了充分识别
5、与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期 201 年 月 日共 天安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 7编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名： 日期：危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态 状态 责任部门 是否受控 是否守 法 控制方法 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 8安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 9
6、风险评价表风险级别评价序号 活动点/工序/ 部位 危险源及 其风险 涉及部门 事故发生的可能性（L ）人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严重性（C ）风险值D=LEC风险级别是否是重大风险控制方法安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 10重大风险控制清单序号 活动点/工序/ 部位 危险源及其 风险 风险级别 涉及部门 控制方法安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 11重大风险清单（直接判断法）标准临界量（t ）公司实际储存量序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门 生产现场储存区生产现场储存区是否重大风险级别 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 12风险控制岗位
7、明细表序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部位 控制措施 执行措施文 件编号安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 13安全教育培训记录表单位名称 教育类别主讲部门 主讲人 教育日期 年月 日受教育部门（人员） 参加人数教育内容：部门负责人 记录人安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 14培训效果评估表部门： 编号：培训项目 培训对象培训时间 培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员 部门 职务或职称安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 15培训签到表序号 学员姓
8、名 单位 序号 学员姓名 单位安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 16隐患整改通知书：月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人 要求完成时间 年 月 日签收人 签收日期 年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期：安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 17跟踪验证结果：验证人： 验质日期：隐患整改台帐序号检查时间 隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验
9、证人（含验证时间） 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 18重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位 可能发生的危害治理到位前的安全方法措施评价报告技术结论评审意见治理时间表重大隐患治理概况责任人验收报告验收人员消除验收情况验收时间安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 19安全生产奖惩管理台帐金额（元）序号 时间 被奖惩单位或个人 奖惩原因及依据奖 惩被奖惩单位或个人签字123456789101112安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 20131415安全事故报告书年 月 日事故简述：发生部门 发生时间 发生地点当事人直接原因：原因
10、分析 管理原因：直接责任：事故责任分析 管理责任：处理意见主管副总签字： 时间：安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 21整改措施应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评负责人签名：安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 22演练评审 参演人员签名适用的法律法规及其它要求清单序号 名称 实施日期 适用条文 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 23文件发放记录序号 收文日期 文件字号 文件标题 签收 日期 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 24法律法规及其他要求符合性评价序号 法律 /法规实施日期适用条款或内容活动 /产品/服务危险因素落实形式 实施效果 评价 备注安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 25培训教育计划序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训内容 教材 考核方式安全生产标准化体系文件 记录文件格式汇编 26培训需求调查表部门 姓名岗位 填表日期以前参加过的培训培
