2015年版三体系手册

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1、扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 管 理 手 册 管 理 手 册 主编： 蒋玉龙 审核： 李 兵 批准： 陈 珠 编写日期：2016 年 1 月 1 日 实施日期：2016 年 1 月 1 日 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 * 修订履历 * 版本 修订页次

2、 备注 00 2016 年 1 月 1 日 首次编写 批准 审核 编制 制订部门 签名 陈珠 李兵 蒋玉龙 办公室 日期 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 目 录 目 录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 管理手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 引用标准 3.0 有关术语 4. 组织的背景 环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.

3、2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量/环境管理体系的范围 4.4.质量/环境管理体系 (4.1 总要求) 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量/环境管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量/环境方针 （4.2 职业健康安全方针） 5.3 组织的作用、职责和权限(4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限) 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素(4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定) 6.1.3 合规义务(4.3.2 法律法规和其

4、他要求) 6.1.4 措施的策划 6.2 质量/环境目标及其实施的策划 6.2.1 质量/环境目标(4.3.3 目标和方案) 6.2.2 实现质量/环境目标措施的策划. (4.3.3 目标和方案) 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 (4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限) 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 (4.4.2 能力、培训和意识) 7.3 意识(4.4.2 能力、培训和意识) 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：

5、TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 7.4 沟通 (4.4.3 沟通、参与和协商) 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 形成文件的信息 (4.4.4 文件) 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息控制（4.4.5 文件控制/4.5.4 记录的控制） 8 运行 8.1 运行策划和控制 (4.4.6 运行控制) 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 产品和服务要求的更改

6、 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 生产和服务的提供 8.5.1 产品生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 产品防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 变更控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 8.8 应急准备和响应(4.4.7 应急准备和响应) 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 (4.5.1 绩效测量和监视) 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数

7、据分析与评价 9.1.4 合规性评价(4.5.2 合规性评价) 9.2 内部审核(4.5.5 内部审核) 9.3 管理评审(4.6 管理评审) 10 改进 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 10.1 不符合与纠正措施(4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施) 10.2 改进 10.3 持续改进 附件 1 程序文件清单 附件 2 质量方针和目标 附件 3 组织及质量管理体系结构图 附件 4 各主要岗位的职责和权限 附件

8、 5 质量管理体系职能分配表 附件 6 生产工艺流程图 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 1.0 前言 1.1 手册说明 1.0 前言 1.1 手册说明 本手册按照IS09001:2015、ISO14001:2015 、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001： 2007标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量、环境职业健康安全管理中的应用。 本手册是本公司质量、环境职业健康安全管理的纲领性、法规性文件,经

9、最高管理者批准后生 效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一 套程序文件及相应的作业指导书。 本公司产品生产均按行标和客户要求进行，8.3 设计和开发不适用。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司产品运输为外 包过程。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负 责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自 的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻 实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将

10、随之修改,本公司不负责修改非受控版。 管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审， 管理手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。 1.2 管理手册颁布令 1.2 管理手册颁布令 为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照 IS09001:2015、ISO14001:2015 、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007编制了“管 理手册”和“程序文件”、“工作指导文件”等一系列体系管理文件。 管理手册是规定组织管理体系的文件。它说明了本公司管理体系的范围，程序文件的提要， 说明了产品和服务实现过程的顺序和

11、相互关系，以及对它们的管理和控制办法。 “管理手册”发布了本公司的“质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目 标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的承诺，是我们全体职工努力追求的 目标和过程活动的准则。 最高管理者负责对本公司管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量、环境和职业健康 安全意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 1.3 公司简介 扬州市

12、天吴环保水处理设备厂位于美丽富饶的鱼米之乡丁伙镇，它南临长江，西傍运 河，京沪高速横跨南北，宁通高速、宁启铁路贯穿东西，临近上海港、扬州泰州机场及启扬高速 出口 ， 交通运输条件极为便利 。 本厂始建于 1988 年 ， 2008 年搬迁到丁伙工业区 ， 占地面积 10000m2， 厂房 4000m2。本企业生产的环保设备用户遍及全国各地，专业技术人员 18 人以上，年产值 6000 多万元，拥有固定精良设备 64 台套，2015 年销售水处理环保设备 5780 万元左右，设备配件 280 万元左右，主要从事水处理环保设备及其设备配件产品的生产制造和工程安装施工，本厂的环保 设备广泛应用于石化

13、、电力、市政等行业受到了广大客户的认可与好评。并与各石化炼化企业、 电力、市政及煤化工企业有着良好的合作。本厂与全国各大石化设计院、上海同济大学、石油大 学（北京）等多家科研院校有着良好的合作伙伴关系，并且聘有上述单位的多名专家、教授、高 级工程师常年担任技术顾问，确保技术的先进性和产品质量的可靠性。2000 年成为中石化、中石 油等网上定点企业。 数十载的磨砺，我厂逐步确立了 HSE 管理体系，注重以人为本，人与自然和谐发展，以打造 碧水蓝天为己任的环保宗旨，对环保设备的节能，减排等进行深度研发，多项技术获得国家专利。 生产经营中以诚信为本，以质量为生命，以服务为客户开发最大的价值，实现企业

14、与客户的双赢 合作。 “问渠那得清如许，唯有源头用天吴”我厂愿与全国各地致力于发展环保事业的用户单位为 人类的碧水蓝天做出贡献。 本厂宗旨：诚信为本，服务至上，质量第一，愿以周到的服务为全国各用户单位的环保事业 做出贡献。 公司 2016 年 1 月 1 日按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系，并使之有效运 行。 公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园区 邮编：225266 电 话： 0514-86506423 传真：0514-86506423

15、网 址: hppt/ E-mail：14752705787 扬州市天吴环保水处理设备厂扬州市天吴环保水处理设备厂 系统名称:Q/E/S 主题:管理手册管理手册 文件编号：TW/SC -2016 版本 A/0 1 本文件之著作权及营运秘密属于公司,非经准许不得翻印 2.0 引用标准2.0 引用标准 IS09001:2015 质量管理体系 要求 ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 3.0 有关术语 3.0 有关术语 见 IS09001:2015 质量管理体系 要求 ISO1400

16、1:2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 4.0 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 4.0 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 本公司在建立质量/环境管理体系时，应确定与组织的宗旨、战略方向相关、影响质量/环境 管理体系实现预期结果的外部因素（包括法规、先进技术、市场竞争、产品和服务使用者的文化、 社会和经济因素等）和内部因素（企业的经营理念、企业文化、企业知识和质量和环境绩效等） 。 这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况，组织应对这些因素进行监视和评审。 在确定这些相关的内部和外部因素时，组织应考虑以下方面： a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c