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1、 1 政府采购机票政府采购机票销售销售用户手册用户手册- -代理人代理人版版 1.091.09 政府采购机票销售用户手册 1 一 简介 . 4 二 系统推荐. 5 三 GP 销售 6 3.1 PNR 预订 . 6 3.1.1 航班查询(AV) 6 3.1.2 座位预订（SD） 6 3.1.3 姓名输入（NM) 6 3.1.4 证件输入（SSR FOID) 7 3.1.5 GP 运价计算 . 7 3.1.6 PNR 封口（） . 9 3.2 GP 白屏出票 . 10 3.2.2 机票销售 11 3.2.3 订单生成 12 3.2.4 验证方式 13 3.2.5 支付 14 3.2.6 出票 15
2、 四 退票 . 16 4.1 特别说明 . 16 4.2 格式 16 2 4.3 功能 18 五 作废 . 18 5.1 特别说明 . 18 5.2 格式 18 5.3 功能 18 六 换开 . 19 6.1 特别说明 . 19 6.2 格式 19 6.3 功能 20 七 白屏其他功能 22 7.1 订单查询 22 7.2 查验单打印 22 7.3 修改密码 23 7.4 身份查询 23 八 常见问题. 23 8.1 出票失败 . 23 8.2 系统是否支持现金支付 . 24 8.3 PNR 提交失败 24 8.4 如何手工退款 . 24 8.5 废票后申请退款 . 25 8.6 退票时是否需
3、要在白屏申请退款 . 25 8.7 出票时提示 MANUAL . 25 3 8.8 TOUR CODE FORMAT ERROR . 26 8.9 废票时提示 TKT MUST BEEN PRINTED TODAY . 26 8.10 出票时提示 ACTION CODE 26 8.11 换开时提示“原运价没有匹配变更规则，请手工处理” . 26 8.12 换开后出票提示“CAN NOT BE ISSUED BY GP SYSTEM!” . 27 8.13 支付的时候提示“控管栏锁定” . 27 8.14 出票时提示“AUTHORITY” 27 8.15 出票时候提示“EI ELEMENT MI
4、SSING” 27 8.16 出票时候提示“AUTO FARE NOT VALID FOR TICKETING, TIME LIMITATION !” 28 8.17 出票后航段座位状态为 HK，而不是 RR，如何处理？28 8.18 出票后发现票面信息不能提取 . 28 8.19 登陆问题 . 29 8.20 换开出票提示“出票失败，请联系管理员” . 29 8.21 公务员校验失败 . 29 九、航意险 . 30 9.1 航意险产品具体详情 . 30 9.2 航意险的购买 . 31 9.2.1 出票之后根据提示直接购买 . 31 9.2.2 根据条件购买航意险 32 4 9.3 航意险维护
5、 . 34 9.4 航意险功能的问答 . 35 9.5 航意险功能的其他注意事项 . 35 9.6 特殊退保流程说明 . 35 5 一一 简介简介 按照关于加强公务机票购买管理有关事项的通知（财库 201433 号）要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民 航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况， 向航信提出了升级 现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机 票政府采购项目的顺利运行。 文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销 售系统（以下简称 GPTSS）从事销售业务的人员。 二二 系统推荐系统推荐 1、使用中国航信推荐的 eTerm 版本， 以支
6、持政府采购机票销售。 下载地址： ，版本新增内容：支持 GP 出票 及 GP 行程单打印。该版本与普通 eTerm 版本的区别在于，增加了进 入政府采购机票销售系统的快捷按钮，点击其就可以进入系统。 2、浏览器推荐版本：Internet Explorer 8 及以上。 3、屏幕分辨率 要求 1440*900 以上。 4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员。 6 三三 GPGP 销售销售 GP 销售总体分为两部分：首先，在 eTerm 黑屏上完成基本的 PNR 预订；然后在白屏上完成 GP 出票（具体流程包括出入境航程判断、 公务员身份检查/财政预算单位检查、采购卡支付、出票等操作）
7、。 3.1 PNR3.1 PNR 预订预订 3.1.13.1.1 航班查询航班查询(AV)(AV) 3.1.2 3.1.2 座位预订（座位预订（SDSD） 3.1.3 3.1.3 姓名输入（姓名输入（NM)NM) 7 3.1.4 3.1.4 证件输入（证件输入（SSR FOID)SSR FOID) 这里注意：如果是国际票，并且后续需要用公务卡校验，必须输入 SSR FOID 项，否则公务员校验阶段不予通过。如果是外籍公务员， 且公务卡是使用护照办理，则此处只需输入护照号即可。 3.1.5 GP3.1.5 GP 运价计算运价计算 使用#CGP 获取政府采购运价。 国内：PAT:A#CGP/CCC
8、C； 国际：QTE:/AIRLINECODE/#CGP。 用户使用 PAT:A#CGP/CCCC 或 QTE:/AIRLINECODE/#CGP 分别获得 国内和国际运价，生成自动运价（SFC:或 DFSQ:A/CCCC），之后方可使 GP 出票。 说明：政府采购机票运价必须为信用卡支付格式，因此国内运价必须 使 用PAT:A#CGP/CC格 式 进 行 询 价 ； 国 际 运 价 必 须 以 QTE:/AIRLINECODE/#CGP格 式 进 行 询 价 后 ， 使 用 DFSQ:A/CC 将运价自动传入 PNR，否则无法使用该销售系统出票且会 影响销售结算。对于运价 FP 项，无需用户手
9、工输入，政府采购销售 系统会根据旅客信息自行添加。 i) 国内国内 PAT:A#CGP/CC 8 (注：第二条 Y88GP 就是发布的政府运价,全价打 88 折） 运价输入后 PNR 内容： ii) 国际运价国际运价 1）QTE:/CA/#CGP 2）XS FSQ4 9 3）DFSQ:A/DFSQ:A/CCCC 3.1.3.1.6 6 PNRPNR 封口（封口（ ） 经过上述操作后，输入 PNR 其它的项，如联系方式组等，就可以 进行封口处理。 10 3.2 GP3.2 GP 白屏出票白屏出票 在出票前请务必确认 PNR 信息的完整性和准确性， 因为一旦进入 白屏销售环节后要求 PNR 关键信
10、息（姓名、身份证、运价、航程）不 再变动，否则只能采取相应的操作重新出票，人为增加工作量，影响 出票速度。 订单生成后，在未出票的前提下，PNR 可以进行修改，但由于系 统每次出票前会自动对 PNR 版本进行查询，一旦关键信息发生变更， 将不能出票。为保证正常及时出票，若 PNR 关键信息出现修改，建议 用户不要在白屏中直接付款，应取消原有订单，重新生成订单；若已 完成了支付，则应先申请退款，然后取消订单，根据 PNR 重新生成订 单后方可重新支付出票。 订单生成后，在未出票的前提下，如果要取消 PNR，一定先申请 退款，再取消 PNR，否则目前的版本中无法申请退款，卡内冻结的金 额将在 30
11、 天后才能自动解冻。 3.2.1 进入政府采购机票销售系统 点击政府采购机票销售系统的快捷按钮，进入系统。 11 用户名及初始密码需代理人正式成为政府采购机票服务商后， 自 行登录政府采购机票服务系统（ ），选择 office 管理，自行添加生成。 3.2.2 3.2.2 机票销售机票销售 点击“机票销售”，在输入框中输入黑屏中准备出票的完整政府 采购销售代理人 GP PNR 号。 12 团队人数限制为 20 人。 3.2.3 3.2.3 订单生成订单生成 如果订单生成失败，请检查航程是否符合如下规则： 机票政府采购项目运行初期，航班选择从严管理，因公临时出国时，购票人应当选择国 内航空公司直
12、达航班出入境。 只允许选用国内航空公司实际承运的航班， 暂不考虑国内航空 公司通过代码共享运营的航班，具体如下方案： 一.通航城市代码库 通航机场代码库在服务子系统维护， 开放平台据此进行航程判断。 清算中心管理员负责 维护通航机场的基础信息。 二.航程判断规则 1.航线类别为国内时，需要判断每一航段承运人代码是否为机构管理模块“GP 体系供 应商航空公司代码库”中的航空公司代码，若均为代码库中航空公司代码，则通过验证；若 存在任一航段承运人代码为体系外航空公司代码，则系统提示未通过验证。 13 2.航线类型为国际时，按照如下步骤依次进行验证： （1）判断是否存在跨大区航段，当存在跨大区航段时
13、，判断每一程跨大区航段的实际 承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若每一程都符合要求，则验证通过，有一程 不符合要求，则验证不通过； （2）当不存在跨大区航段时，再判断是否存在跨次区航段，当存在跨次区航段时，判 断每一程跨次区航段的实际承运人代码， 是否为代码库中的航空公司代码， 若每一程都符合 要求，则验证通过，有一程不符合要求，则验证不通过； （3） 当既不存在跨大区航段， 也不存在跨次区航段时， 需判断是否存在判断出入境 （含 港澳台，以下相同）航段，如果存在出入境航段，则判断出入境航段的实际承运人代码，是 否为代码库中的航空公司代码，若出入境航段都符合要求，则验证通过，出入境有一
14、程不符 合要求，则验证不通过； （4）当既不存在跨大区航段，也不存在跨次区航段，同时也没有出入境航段时，参照 国内航班判断标准进行判断，需判断每一航段的实际承运人是否为代码库中的航空公司代 码，若每一段都符合要求，则验证通过，若有一程不符合要求，则验证不通过。 注： 因航班衔接等特殊原因确需选择非国内航空公司航班的， 应当事先报经单位外事部门审 批同意，经许可后，方可在市场体系出票。 3.2.4 3.2.4 验证方式验证方式 验证方式有两种：公务卡验证或预算单位验证。在如下图中进行 选择： 1、公务卡验证： 14 系统根据 PNR 中的姓名自动生成该验证表，其中的乘客中文姓名，应 当填写旅客办
15、理公务卡时使用的姓名（若办理公务卡使用拼音姓名， 则此处填写拼音），代理需要自行修改；然后选择该乘客公务卡的发 卡银行，点击“验证”按钮进行公务卡的验证，验证通过进入支付界 面进行支付，不通过则无法进入支付。 2、预算单位验证： 输入支票或者转账预算单位名称，即旅客所在的预算单位，点击 “支付”按钮，进行验证，若验证通过进入支付界面进行支付，不通 过则无法进入支付 3.2.3.2.5 5 支付支付 GP 支付页面中的支付方式目前仅支持代理的采购卡先行垫付。 若 3.2.4 步骤中的验证采用的公务卡验证， 则旅客给代理的机票款应 15 当是旅客线下刷公务卡进行支付；若采用的预算单位方式进行验证，
16、 则后续该预算单位必须以支票方式进行机票款支付， 并且使用预算单 位校验出票的，后续需要在政府采购服务系统进行数据比对。相关验 证通过后，自动进入支付环节，支付页面如下图所示： 输入采购卡号有效日期和 CCV2（末三码）按“确认支付”进行 支付。 有效日期的数据格式：有效日期的数据格式： YYMMYYMM （年两位， 月份两位） ， 例如：（年两位， 月份两位） ， 例如：42064206 （4242 年年 6 6 月）月） 3.2.3.2.6 6 出票出票 16 出票成功后，生成的订单中将直接显示十三位电子票号；在黑屏 中 DETR 电子票面的 TOUR CODE 行的 79、80 两列中显示政府采购机票 的特殊标识（GP）： 说明：说明：1 1、政府采购出票暂不支持婴儿票出票；、政府采购出票暂不支持婴儿票出票； 2 2、白屏出票以后，需返回黑屏查看订票是否成功。、白屏出票以后，需返回黑屏查看订票是否成功。 四四 退票退票 4.1 特别说明特别说明 退票不能使用现金退款
