（精品文档）管理评审报告

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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划 编号：YYS/BJ/JL5.6-01 评审时间年 月 日 时 分评审地点主持人评审方式参评人员名单部 门姓名和职务部 门姓名和职务管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件的名称准备部门编写人员打印成文日期备 注拟 制200 年 月 日批 准 200 年 月 日乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司管理评审计划 编号：TX-JL-13 评审时间2007-11-2614-17点评审地点会议室评审主持人陈弘文参加评审人员总经理：陈弘文 管代：许钧生产、配送、品控、仓库、销售、财务部门主管及管理人员评审内容1、 质量环境食品安全管理体系内部审核

2、报告2、 质量环境食品安全方针和目标指标及其实施情况3、 产品过程业绩趋势4、 顾客反馈（包括满意度调查及投诉分析）5、 预防和纠正措施的实施情况6、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜7、 体系的条款及相应的文件是否有修改的需要8、 顾客或员工对质量环境食品安全管理体系有益的建议9、 体系总体运行有效性评估10、提供评审的资料1、 内审报告（管代）2、 质量环境食品安全管理体系目标指标实施情况报告3、 顾客满意度调查结果及内外沟通情况的实施4、 品控、生产、行政、配送、仓库/财务、销售工作总结5、 文件管理及人员培训情况报告6、 纠正预防措施实施情况报告7、 法律法规符合性评价8、

3、体系变更及改进的建议9、 验证活动结果的分析10、可能影响食品安全的环境变化11、模拟撤回总结报告12、外部抽查结果评审时间安排14：00-14：10总经理讲话14：10-14：30管理者代表宣读内审报告14：30-16：00各部门工作汇报16：00-16：30各部门展开讨论16：30-17：00由总经理讲话并做出改进的承诺编制审核批准 管理评审报告评审目的：根据规定的周期对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审情况总结：一. 审核结果 我公司去年质量/环境管理体系外审时，共有3项一般不合格，其中质量一项，环境两项，现均已获得改进。今年十月份进行

4、了NSF审核，审核得分92分，超出目标目标值5分，现正在改进不合格项。今年6月份通过了塑料包装容器QS审核并已经取得了证书，审核中发现不合格项已经改进。今年9月底通过了纯净水矿泉水换证审核并进行了矿物质水增项，目前均已取得最新的QS证书，审核中发现的不合格项均已改进。公司在11月22日进行了一次质量/环境管理体系内审，内审中共出具不合格项报告6项，均为一般不合格。其中质量体系3份，环境体系2份。集中体现为，各部门在文件执行过程中不够认真，造成部分程序文件的内容未严格执行。公司今年共进行了17个批次的产品质量外部抽检及进行了污水、噪声的环境外部检测，均符合要求。公司今年增加了食品安全管理体系并于

5、2007年11月21日进行了内审，内审中共出具不合格项报告4份，其中严重不合格2份，一般不合格2份，主要为各部门在执行文件中不够认真，造成部分文件的内容未执行到位。对上述审核情况的结论：通过对质量、环境、食品安全管理体系的审核，发现本公司在贯彻质量、环境管理体系标准的工作中，仍然存在不令人满意的地方。主要集中在对文件的执行方面还有待加强。二. 管理方针和目标的实施情况根据公司质量、环境管理方针和目标的要求，对公司质量/环境方针进行了重新证评定，认为方针符合要求。2007年公司目标及完成情况如下：质量方面：生产部确保了每日库存量为当日出库量的2倍，确保达到产品交付率为100%；公司成品水合格率（

6、内控）达到了99.42%，与目标要求99.0%稍高，个别月份低于目标值，为此公司制订了一系列改进措施，且今年明显较去年98.78%高。留样水合格率均达到了100%。由于留样水抽样量小，且合格率较成品水有一定的矛盾，主要原因可能是抽样误差，但可以肯定总体合格率应比较高。顾客投诉率完成了50次/百万目标桶要求。在顾客满意度方面，今年共下发100份调查表，回收有效调查表65份，从满意度分析看，达到80.2%，仅达到目标，主要是今年在其它目牌均将桶更新之后，我公司的桶未得到及时更新，影响了桶体的满意度。9月份经与制造部协商，现已将老桶及磨花桶挑出淘汰。截止10月31日止，本公司还没有质量事故出现。环境

7、方面：从生产部统计的数据来看，至2007年10月31日止，公司月度原水利用率均达到或超过了61%。这主要得益于对回流水再利用进行了改造及对灌装安装变频器，提高了水的利用率有关。各部门有毒、有害废弃物品已经严格按照公司制定的废弃物排放控制程序进行实施。可回收废弃物交有资质的公司处理，使废弃物得到了再利用。有毒有害危险废弃物贮存到一定量时，再将其统一交有资质的公司处理。今年进了污水及噪声的检测，均符合要求。 通过对法律法规符合性评价，公司未发现不符合法律法规的事件或问题（详见法律法规评价报告）。截止10月31日止，本公司还没有质量事故出现。食品安全方面：从生产过程数据来看，今年的CCP点偏离次数为

8、0，从投诉统计情况来看，食品安全投诉为0次，达到了目标要求。截止10月31日止，本公司没有质量事故出现。三、产品和过程质量趋势产品质量趋势 公司质量呈逐年上升趋势，通过体系的运行，通过调整供方，使采购物资的合格率有较大提高。但与体系要求仍有一定差距，今后应重点控制生产过程。过程质量趋势 公司均对生产过程中的桶装水生产均按体系要求进行重点控制，对桶的生产按标准要求进行了管理，对人员进行了培训，对工序的物资采购也均严格按照体系要求的程序执行。以上工序的质量控制得到严格监控。四、资源需求及改进情况在ISO22000体系建立过程中，发现卫生设施存在缺陷，如员工入口处无洗手消毒设施，成品库房的产品垫板为

9、木质的，夏季容易滋生霉菌，在10月底在车间入口处安装了洗手消毒设施，并对设备设施的维护情况进行了每天记录；对木质垫板的问题，公司决定逐步更换为塑料材质垫板，计划到明年底更换完毕。五、纠正和预防措施实施情况2006年外审不合格项3项及今年审核的9个不合格项均得到了纠正，并经验证有效。同时在平常发现的一些不合格项也均得到了纠正。今年对HACCP计划及前提方案进行了验证，验证过程中发现2007年11月7日的灌装间空间长了一个霉菌，按照灌装间控制质量要求为不符合,对此情况进行了分析改进并进一步验证， 在2007年11月13日的验证中符合要求，不合格的原因是灌装间和清洗间连接的门关闭不严。六、顾客投诉及

10、反馈、员工建议、体系符合性评价在今年的顾客满意度调查中，普遍对公司纯净水老桶不满意，针对此问题，公司于9月份淘汰了所有老桶，并对磨花较严重的桶进行淘汰，对工厂产品要求与生产线员工进行了传达，并将加强产品外包装抽查，确保产品质量达到要求，以便全面提升消费者满意度。对员工提出的有益建议如给予奖励，如定期拆洗碱泵等，可有效提高碱洗压力。今年增加了ISO22000:2005的要求，对手册进行了全面改版，对程序文件进行了部分修改，如目标指标、环境因素、法律法规符合性等，以确保现形版本的适宜性、充分性和有效性并增加了5个程序文件。七、结论公司通过近五年的质量、环境管理体系和近一年的食品安全管理体系实施运行

11、，在产品质量上取得了明显的进步，公司的员工也提高了环境保护的意识，增强了食品安全意识，现行的经过修订的方针目标是符合公司的现期发展状况的，不需要修改。事实证明公司的质量、环境、食品安全管理体系对目前公司的内外环境是相适宜的，在运行中起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，我公司桶装水的食品安全得到了保证，但还需完善一些卫生方面的硬件设施。管理评审会议纪要会议时间2007-11-2614-17点会议地点会议室会议主持人陈弘文参加会议人员总经理：陈弘文 管代：许钧王志国 彭军 刘晓清 张灏明 徐卫平 宋更武 龚秋菊会议内容1.首先总经理介绍了本次会议的内容；2.管理者代表许钧代表内审组宣读了内审

12、总结报告；3.管理者代表宣读了顾客满意度调查结果，07年顾客满意度调查结果为80.2；外部沟通主要从职能部门获得，获知食品安全法正在修订中，新的食品安全法规定职能部门抽样要付费并且检验结果要给到企业，检验费用由国家支付；GB/T22000：2006标准已经正式实施，审核准则正在修订中；北京市质量技术监督局加强了桶装水入网电子监管网的监管力度； 4.品控、生产、人事行政、配送、仓库/财务、销售等部门的负责人宣读了本部门工作总结（包括目标指标分解情况的报告及存在问题的资源需求）；5.人事部汇报了文件管理及人员培训情况；6. 管理者代表进行了纠正预防措施实施情况报告；7.管理者代表就法律法规符合性评价做了汇报，符合国家法律法规要求；8.管理者代表就体系变更及改进的建议做了汇报，今年新增了ISO22000:2005标准要求，并对质量环境食品安全管理体系进行了整合；9.HACCP小组长就体系验证活动的结果进行了分析，验证符合要求；10、HACCP小组就可能影响食品安全的环境变化进行了总结，目前没有影响食品安全的环境变化，水源地附近无人员活动；11、品控部就模拟撤回情况进行了总结，详见模拟撤回报告；12、品控部就外部抽查结果进行了总结，今年抽检了17个批次的产品，全部合格。