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1、可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司苏州分公司Type of Document 文件类型：SOPIssued Date 颁布日期：管理评审纲要SOPConfidential 密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码： Version Number版本号 第 1.0 版Page 8 of 8& &Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：ALTECHALTECHALTECHDate/日期Date/日期Date/日期SCMCSCMCSCMCDate/日期Date/日期Date/日期 修订表修订次数修订日期修订内容 Pr
2、epared by/编制者：Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：_Date/日期：Date/日期：Date/日期：修订表修订次数修订日期修订内容1.0 目的确保质量体系每年至少评审一次，评估质量计划在支持质量目标方面的有效性，以保证质量体系运作的有效，从而达到支持质量目标的目的。2.0 范围本程序适用于公司制定质量计划和对质量管理体系的评估全过程。3.0 职责公司总经理对本文件的有效性负责。质量管理代表负责组织质量管理评审及本文件的具体实施。4.0 定义无5.0 程序5.1 质量系统评估每年公司质量委员会对质量系统进行如下评估：5.1.1 质量计划：总经理分析当
3、年可口可乐公司质量月报表中“成品质量指数”、“包装质量指数”及“产品合格率”、 “次品率”以及“客户投诉情况“、”体系审核复盖率”、“更正行动完成率”、“产品安全目标达成率”、“顾客满意度”、“质量成本下降率“等计划指标。若未达到预期的目标，则必须查根本原因，并由相关部门制订纠正措施及更正行动计划。5.1.2 质量方针及质量目标的适宜性：通过分析质量目标的达成情况,评估本公司质量系统是否支持公司质量目标，质量方针是否适合公司的活动等。5.1.3 内审或外审不符合项及更正行动：总结内审及外审情况，将尚未采取更正行动的不符合项进行分析，尤其是主要不符合项根本原因分析及制定更正行动计划。管理层在必要
4、时应配合部门采取措施并提供必要的资源.5.1.4 日常运作发现大量的或严重的不符合项：分析管理工作的漏洞，再查日常运作，发现的大量的或严重的不符合项是否已经全部更正，是否存在再次发生的苗头。5.1.5 顾客服务：总结顾客服务的质量，评估顾客对产品质量、服务质量等方面的投诉与答复，抽查投诉信息反馈渠道与更正措施，并对顾客服务的调查情况进行汇总分析，根据顾客反馈的情况修改对顾客提供的服务形式及标志，总结顾客投诉情况等。参见 顾客服务纲要 R-MR-006。5.1.6 质量体系的构成(文件及组织结构)；评估质量体系现有文件的可操作性及实施情况，并评估现系统组织结构的合理性。5.1.7 新年度质量工作
5、计划：评估当年的质量管理系统的工作后，提出新年度的质量工作计划。详见SOP-MR-PL-001 编制质量计划。5.1.8 HACCP体系的适宜性、一致性、有效性评估HACCP是否得到正确的执行，适合目前的生产过程并且有效,产品的安全目标是否实现.5.1.9 质量体系的有效性根据质量目标的实现情况来分析质量体系是否有效、合适。评估所制定的质量方针和质质量目标同目前需求的相关性。5.1.10 安全环保表现及安全事故总结总结公司全年的安全、环境保护方面的工作表现及安全事故，评估安全培训的效果和相应的更正行动是否有效及落实情况，提出新年度的安全计划。5.2 管理评审一览表评估内容频率记录1.质量计划的
6、执行效果2.质量目标和质量方针的适宜性3.内审及外审不符合项及更正行动4.日常运作发现大量的或严重不符合项5.顾客服务6.质量体系的构成(文件及组织结构)7.新年度质量工作计划8 HACCP的适宜性与有效性9.安全环保表现及安全事故总结10.质量体系的有效性每年一次每年一次不定期不定期每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次管理评审会议记录5.3对质量系统的评审工作按下表进行步 骤责任人批准人文件1. 在评审会议召开前至少3天，发布管理评审议程，包括时间、地点、议题和参加人员质量管理代表管理评审议程2.总经理主持管理评审会议总经理3.管理代表负责起草管理评审会议记录质量管理代表总经理管理评审会议记录4.管理代表负责分发 管理评审会议记录质量管理代表管理评审会议记录5.管理层代表或授权人在下次评审会议召开前，跟进各行动。质量管理代表6.0 参考文献6.1 本文件支持纲要文件：R-MR-001 管理评审纲要 6.2 相关文件：SOP-MR-PL-001 编制质量计划SOPSOP-MR-IN-001 内部审核SOPSOP-MR-CA-001更正行动SOPR-MR-006 顾客服务纲要R-HACCP-001 危害分析和关键控制点手册7.0 记录7.1 管理评审会议记录7.2 管理评审议程以上记录由文控中心保存5年。
