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1、文件编号江苏XXXX科技有限责任公司版 本 号B/0SY-QP-17检验控制程序页次/总页数 4 / 4检验控制程序制 定：_品控部_审 核：_批 准：_受控状态：_生效日期：2017-01-011.0目的:为确保品质一致性，对产品进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善使产品品质能符合规定要求。2.0范围:本公司材料检验及生产出产品检验出货到客户。3.0职责：3.1 PMC:供应商领料、生产计划安排及进度控制。3.2 品管部IQC：进料检验，根据MIL-STD-105.E 级正常抽样。3.3 生产部：制作产品程序、机器参数调整。3.4 生产部：生产计划的执行、生产进度及制程品质反馈。
2、3.5 品管部：确认首件，巡回检验及制程异常提出、成品检验。4.0定义：无5.0内容：5.1 进料检验5.1.1所需物料进厂后，仓管员依照采购单的要求,对照“送货单”确认物料的品名、型号、数量、是否为合格供应商，以及确认来料是否有标示；5.1.2仓管将所收物料放入“待验区”,并通知IQC对该批料进行检验；5.1.3 IQC接到仓库通知后,准备相关的资料：原材料品质检验标准、工艺文件、样品等,进行抽检，检验完毕后，将检验结果填入进货验证记录。a.对检验合格品,IQC须在物料标签上加盖合格印章,同时通知仓库办理入库；b.来料整批或部份不合格时,IQC应将不合格内容填入进货验证记录中,同时交上级主管
3、人员审批。5.1.4检验结果判定a.如果检验结果没有超出来料检验规范的接受准则，则判定批量合格；b.如物料为生产急用,不合格项不至于引起客户抱怨的情况下,可作“特采”处理（如合同有要求时,特采接收一定要经客户认可）。IQC应在该批物料的适当位置注明该批物料为“特别采用”；品管部应及时跟进生产时物料的品质状况,若发现质量问题严重时应立即填写“品质异常通知单”联络供方或者客户处理。c.如物料为生产急用，又可为生产部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选”处理。IQC在该批物料的适当位置注明该批物料为“加工/挑选物料”，同时在入库单签名并注明该批物料为“加工/挑选物料”；。与此同时IQC填写“品质异常
4、通知单”联络供方或者客户处理；d.如物料不为生产急用或使用后必引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理,IQC则在该批物料包装上贴上“IQC检验不合格”红色标签,并知会供应商或者客户做退货处理，并填写“品质异常通知单”要求供应商提出改善对策。6.1.5紧急放行a.如因生产急用,进料来不及检验而需放行时,在可追溯的情况下,由仓库提出紧急放行申请（填写信息联络处理单），经品管部主管审核、总经理批准后,可执行紧急放行； 经批准后的信息联络处理单应分发给仓库、品管，生产部；b.IQC应留取规定数量的样品进行检查,并在批准紧急放行的物料标签上注明该批物料属紧急放行；c.IQC对留取的样品进行检查,如发现
5、不合格时,品管部主管应在进货验证记录上作出处理意见。对尚未使用的，从生产部门收回作“退仓”处理对已制成的半成品或产品，需品管部检验员进行检验，并作出处理意见；d.在 IQC出具的进货验证记录上应加注“紧急放行”字样。5.2制程检验5.2.1 首件检验a.在每班次开始生产或在生产过程中因换人、换料、换品种以及设备调整等改变工序条件后生产的1-5件产品,操作者自检后，通知品管部IPQC进行首件检验。b.品管部IPQC对生产的产品进行首件检验，并将检验结果记录于首件检验报告中，交生产部门主管确认。c.首件检查合格时,IPQC将首件返回生产部方可继续生产,首件检查不合格时,IPQC向生产部指出不合格项
6、目,要求其改进,并重新送检,直到检验合格,方可批量生产；5.2.2 自主检查:生产部作业员在生产中要进行自主检查,自主检查时,如发现异常,作业员应及时报告当班组长、主管，寻求改善对策。5.2.3 巡回检验a.IPQC须不定时对生产车间进行巡回检验,巡查时不仅应按规定抽查产品,而且应观察作业员的作业方法及设备,工具使用等方面的情况。如发现问题应及时指导作业者或联络有关人员加以纠正,并要求IPQC依相关规定将巡查结果记录于半成品检验记录中。b. 如巡检中发现严重质量问题, IPQC应填写信息联络处理单知会相关部门, 并及时向其主管报告, 主管视情况的严重性, 作出是否停止生产的决定, 并适时提出纠
7、正措施进行改进。5.2.4半成品抽样检查：IPQC对生产车间所生产的半成品进行抽样检验，合格后流入下一工序；不合格则要求相关部门负责人提出改进措施，必要时需要填写信息联络处理单，提出改进方案；5.3成品检验5.3.1生产部在产品入库前应通知品管部检验,对已入库的产品超过三个月的,业务应在出货前二天知会品管部再次检验；5.3.2品管部收到验货的的信息后,即准备相关的验货资料,包括“品质检验标准”、“抽样检验计划”、检测工具或者样板等进行验货5.3.3检验完成后,检验员应填写成品检验记录；5.3.4当检验结果为合格时,在物料标识单上加盖“合格”印章,生产部按流程要求办理入库手续；5.3.5在验货结
8、果为不合格时,应填写成品检验记录，判定“不合格”的成品仓库不可以办理入库手续；5.3.6生产部对成品检验记录所描述之不良现象返工或重新检验；5.3.7返工或全检后的产品，品管部应重检合格后方可流入下工序；5.3.8紧急放行:当因出货期急而无法检验时,业务可以填写信息联络处理单,报品管主管确认,总经理特批后实施紧急放行（紧急放行的成品，品管部无须进行成品检验，但是要作好紧急放行的记录）；5.3.9针对检验判定不合格的成品，原则上不同意特别放行，但是如果业务得到了顾客的书面认可（针对不合格的批量成品），品管可以作出特别放行的判定，但是，品管部必须作好详细的记录。5.4所有产品经检验合格后，必须经过检验员（品管部检验员）同意方可放行。5.5 HSF要求为确保HSF要求得到满足，适当时，应对成品或者原材料进行有害物质含有量的检测，如果检测结果超出标准的要求，应依据不符合与纠正措施控制程序采取相应措施，必要时，依据标识与可追溯控制程序的要求进行追溯，对已放行的产品采取召回处理。6.参考文件 6.1不符合与纠正措施控制程序6.2标识与可追溯控制程序7.相关表单7.1进货验证记录7.2半成品检验记录7.3成品检验记录7.4紧急（例外）放行产品申请单7.5信息联络处理单7.6MIL-STD-105E抽样计划表
