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1、深圳市深圳市 XXXX 包装制品有限公司包装制品有限公司 三阶文件与资料最新状况一览表三阶文件与资料最新状况一览表 表单编号：XX-PZ-29 序序 号号 文件编号文件编号文件名称文件名称 版版 本本 实施日期实施日期编制单位编制单位备注备注 1XX-WI-01 QC 检验流程图 A02019-03-01 品质部 2XX-WI-02 允收品質水準 A02019-03-01 品质部 3XX-WI-03 特采作业流程 A02019-03-01 品质部 4XX-WI-04 客户退货处理流程 A02019-03-01 品质部 5XX-WI-05 IQC 检验作业指导书 A0
2、2019-03-01 品质部 6XX-WI-06 进料检验规范 A02019-03-01 品质部 7XX-WI-07 不合格品退货流程 A02019-03-01 品质部 8XX-WI-08 EPP 进料检验作业指导书 A02019-03-01 品质部 9XX-WI-09 纸护角 IQC 检验规范 A02019-03-01 品质部 10XX-WI-10 首件巡检过程检验作业指导 书 A02019-03-01 品质部 11XX-WI-11 IPQC 巡检验指引 A02019-03-01 品质部 12XX-WI-12 产成品出货检验作业指导书 A02019-03-01 品质部 13XX-WI-13
3、成品纸箱检验规范 A02019-03-01 品质部 14XX-WI-14 成品珍珠棉验规范 A02019-03-01 品质部 15XX-WI-15 出货检验规范 A02019-03-01 品质部 16XX-WI-16 品质部部门管理规定 A02019-03-01 品质部 17XX-WI-17 标签类产品生产检验规范. A02019-03-01 品质部 18XX-WI-18 EPE 质量控制 A02019-03-01 品质部 19XX-WI-19 纸箱质量控制计划 A02019-03-01 品质部 20XX-WI-20 初粘性工作指引 A02019-03-01 品质部 21XX-WI-21 标准
4、光源对色指引 A02019-03-01 品质部 22XX-WI-22 保持力测试作业指导书 A02019-03-01 品质部 23XX-WI-23 剥离测试作业指导书 A02019-03-01 品质部 24XX-WI-24 QC 检验判定准则 A02019-03-01 品质部 25XX-WI-25 二次元影操作指引 A02019-03-01 品质部 26XX-WI-26 电子天平称操作指导书 A02019-03-01 品质部 27XX-WI-27 耐破强度测试仪操作指导书 A02019-03-01 品质部 28XX-WI-28 厚度计操作指导书 A02019-03-01 品质部 29XX-WI
5、-29 瓦楞纸板边压（粘合）试样 取样操作指导书 A02019-03-01 品质部 30XX-WI-30 有害物质全废及削减目标和 指标 A02019-03-01 品质部 31XX-WI-31 有害化学物质限制使用标准 A02019-03-01 品质部 编号：XX-WI-01XX-WI-01 版本： A0A0 深圳市深圳市 XXXX 包装制品有限公司包装制品有限公司 操操 作作 指指 引引 页数： 共 1 页 Q QC C 检检验验流流程程图图 编 制 XXX 审 核 批 准 日 期 2019-3-1 日 期 修改记录修改记录 修改号修改日期修改内容 A0无
6、新版 本文件发放范围本文件发放范围 各职能部门各职能部门 QC 检验流程图检验流程图 文文 件件 名名 称称文件编号文件编号版次版次页码页码生效日期生效日期 QC 工程图工程图DSY-WI-001A01/22014-08-18 产品规格管制方法责任人纸箱 流程图 工程名主要设备 检查项目标准要求测量设备与方法确认频率IQCIPQCOQC 作业标准记录表单 进料物理性能与 SIP 一致边压/耐破测试仪4pcs/1 次SIP来料检验报告 分纸分纸机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 印刷印刷机图案/文字与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 开槽开
7、槽机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 打钉打钉机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 打包打包机外观/数量与 SOP 一致目视5pcs/次SOP过程检验报告 入库 出货外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视AQLSIP成品检验报告 检验： 过程： 完成： QC 检验流程图检验流程图 文文 件件 名名 称称文件编号文件编号版次版次页码页码生效日期生效日期 QC 工程图工程图DSY-WI-001A02/22014-08-18 产
8、品规格管制方法责任人EPE 流程图 工程名主要设备 检查项目标准要求测量设备与方法确认频率IQCIPQCOQC 作业标准记录表单 进料外观/尺寸与 SIP 一致卷尺，目视AQLSIP来料检验报告 裁切立切机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 啤孔啤机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 粘合粘胶机外观/尺寸与 SOP 一致卷尺，目视5pcs/次SOP过程检验报告 打包打包机外观/数量与 SOP 一致目视5pcs/次SOP过程检验报告 入库 出货外观/尺寸与 SIP 一致卷尺，目视AQLSIP成品检验报告 检验： &nb
9、sp; 过程： 完成： 编号：XX-WI-02XX-WI-02 版本： A0A0 深圳市深圳市 XXXX 包装制品有限公司包装制品有限公司 操操 作作 指指 引引 页数： 共 1 页 允允收收品品質質水水準準 编 制 XXX 审 核 批 准 日 期 2019-3-1 日 期 修改记录修改记录 修改号修改日期修改内容 A0无新版 本文件发放范围本文件发放范围 各职能部门各职能部门 MIL-STD 105E II 级单次抽样计划之标准检验 文件名称AQL 抽样计划 版 次A/0受控
10、文件印 文件编号DSY-WI-002页 次1/1 允收质量水平 AQL（标准检验） 0.100.150.250.400.651.01.52.54.06.51015254065100150250400650 批 量 索引字母样 本数 样本数 Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re 26 to 50D80 11 22 33 45 67 810 11 14 15 21
11、 22 30 31 44 45 51 to 90E130 11 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 30 31 44 45 91 to 150F200 11 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 151 to 280G32 0 1 1 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 281 to 500H500 11 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 501 to 1200J800 11 22 3
12、3 45 67 810 11 14 15 21 22 1201 to 3200K1250 11 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 3201 to 10000L2001 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 10001 to 35000M3151 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 35001 to 150000N5001 22 33 45 67 810 11 14 15 21 22 150001 to 500000P8002 33 45 67 810 11 14 15 21 22 请用箭号下之抽样计划,若样本数等于或
13、大于批量则进行全数检验 Ac 允收数(Acceptance number) 请用箭号上方之抽样计划 Re 拒收数(Rejection number) 核核 准准制制 定定 编号：XX-WI-03XX-WI-03 版本： A0A0 深圳市深圳市 XXXX 包装制品有限公司包装制品有限公司 操操 作作 指指 引引
14、页数： 共 1 页 特特采采作作业业流流程程 编 制 XXX 审 核 批 准 日 期 2019-3-1 日 期 修改记录修改记录 修改号修改日期修改内容 A0无新版 本文件发放范围本文件发放范围 各职能部门各职能部门 1.目的目的 为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉 怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.适用范围适用范围 适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料及产品提出的特采要求以及出货的特采。 3.职责职责 3.1 品质部负责原材料和产品检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。 3.2 资料部采购计划员负责原
15、材料生产半成品不合格品提出特采，与供应商就不合格品处理 方式交涉。 3.3 生产部负责成品和半成品，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。 3.4 业务助理负责生产成品不良的特采申请和与客户的沟通，业务经理负责确认客户同意接收特采 产品和审批特采申请结论。 3.5 工程部负责会审产品技术数据要求标准填写特采意见。 4.定义定义 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司或客户允收水准，在不影响最终产品质量，造成 客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品生产、接收或出货。 5.工作程序工作程序 5.1 IQC 质检员依据进料检验规范执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料不
16、合 格品处理通知单”，由品质主管确认处置意见。 5.2 如果品质主管确认处理意见在进料不合格品处理通知单中是特采，则无需开出特采处理单。 直接入库。如果品质主管确认处理意见是筛选或退货，则由 IQC 填写进料不合格品处理通知单 交品质主管确签和提出建议后，由 IQC 交相关采购员与供应商沟通写出处理意见。如果意见是退 货则按退货流程处理；如果有条件特采则交生产部执行，资材部就有关费用同供应商达成一致意 见后通知生产部处理，加工费用由资材部通知财务部作扣款处理。品质部监督有条件特采品质要求。 生产处理后， IQC须再行检验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。 5.3 资材部采购计划员负责对
17、于来料品质问题申请特采，由资材部开出特采申请单交工程部对 应工程人员、生产主管、品质主管进行会审并填写建议意见，最后由业务经理批准生效，业务经理 不在可由业务助理代签。 5.5 生产过程中（包括生产自检品质发现产品不良）检验员巡检抽查发现不良品超过 10以上，因 交期急或采购制造成本高需特采放行不良品。由 IPQC 巡检开出不良品处理单 ，由品质部、工 程部评估不良情况，由业务部与客户沟通沟通是否特采。由生产部提出特采申请单 ，经物流 副总确认，由业务经理审批生效；特采单据给相关部门及品质部作特采放行与否的依据。 5.6 成品经质检员检验发现产品不符合出货要求，由品质部质检员提出不良品处理单交生产 部。因急于订单出货而与品质正常差别不大，可由业务助理提出特采。业务部口头或书面与客 户或客户代表沟通，征得客户同意方可特采，业务部或客户不同意则不能特采交货。 5.7 特采申请必须符以下原则： 5.7.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发
