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1、质量管理体系第三层次文件发布日期：2011-4-19供应商二方审核管理办法 文件编号: FTGD071103-C-2奥铃发动机事业部实施日期：2011-4-19 FTGD071103-C-2 供应商二方审核管理办法 第 3 页 共 3页 1 目的1、本办法规定了奥铃发动机事业部对供应商二方审核的标准和方法。为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。2、通过审核促使供应商能力提升，保持与奥铃发动机事业部同步发展。2 范围本程序适用于奥铃发动机事业部供应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。3 引用文件 无4 术语二方审
2、核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行，为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5 职责5.1采购部对供应商评定归口管理。5.2质控部、技术中心协助采购部进行供应商评定。6 内容及要求序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人6.1策划编制审核（考察）计划：编制审核（考察）年度计划和月度计划。1、见附表1 年度供应商二方审核计划。 2、见附表2 月度供应商二方审核实施策划。采购管理科6.2审批 NO审核（考察）报批：根据出差审批单由科室负责人，部门负责人、和分管副总经理批准。科长、部长、分管厂长6.3小组成立审核（考察
3、）小组确定：一般由采购部组织，质量和技术部门组成审核小组。熟悉审核（考察）相关知识。采购部、质控部、技术中心等部门6.4资料准备审核（考察）资料准备。资料齐全。小组成员6.5实施验收处理整改处理不符合项有1、首次会议：向供应商介绍审核（考察）组成员、本次审核（考察）目的、审核（考察）进度安排、审核（考察）主要内容，需供应商配合的工作等。1、资源考察和例行审核，完成附表3供应商资源调查表、附表4供应商资源评定表、附表5供应商选择评分矩阵（若适用）、附表6全尺寸检验试验记录表（资源考察可不涉及该项）。 2、专项审核，完成附表6全尺寸检验试验记录表、附表7供应商产品和过程要素审核表。小组组长2 、现
4、场审核（考察）：依据供应商资源考察、二方审核评定表对供应商的过程质量和实物质量实施现场审核（考察）。小组成员3、信息交流：就审核（考察）发现问题与供应商主要领导交换意见。最终结论不在本次会议上通报。小组组长4 末次会议：向供应商通报审核中发现的不合格项，包括轻微不合格项和建议项。不合格项要求供应商整改封闭。按照附表8开具二方审核不符合项报告（考察不适用）。小组组长6.6结论 审核结论1、完成附表9审核（考察）报告。2、评定表出现“红色”信息栏则为否决供应商资格；黄色强制改进，绿色可接受。最后选择供应尚依据附表5供应商选择评分矩阵。小组成员7 附录附表1 年度供应商二方审核计划附表2 月度供应商二方审核实施策划附表3 供应商资源调查表附表4 供应商资源评定表附表5 供应商选择评分矩阵附表6 全尺寸检验试验记录表附表7 供应商产品和过程要素审核表附表8 二方审核不符合项报告附表9 关于对XXXX公司的审核（考察）报告（参考模板）附加说明：本办法归口部门：采购部本办法起草部门：采购部本办法起草人： 王传杰本办法审核人： 王传杰本办法审核人： 杜秀敏本办法批准人： 周敢
