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风险管控六个表格表六风险管控登记台帐（受控记录号）填表单位：序号识别时间审定时间单位或活动数 目合计备注A（5级）B（4级）C（3级）D（2级）E（1级）表5风险分级管控清单（受控记录号）：序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源表3 设备设施清单（记录受控号）单位: 单元/装置：序号设备名称类别/位号所在部位备注表4安全检查分析（SCL）评价表（记录受控号）单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施备注分析人员：日期：审定日期：表1 作业活动清单（记录受控号）： 单位: ：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12表2 工作危害分析（JHA）评价表（记录受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： ：序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR风险等级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：
