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1、湖南有色重型机器有限责任公司 核心流程设计方案（终稿）,九略管理咨询公司 2008年10月31日,概念说明,内部模拟市场关系,核心业务与管理流程定义,事业部与生产制造中心之间体现重大业务关系的流程； 职能部门与事业部、生产制造中心之间体现重大管理关系的流程；,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,预算逻辑图,年度经营目标的确定,生产成本 预算,库存预算,固定资产 预算,工资预算,费用预算,成本费用预算,收入预算,损益表预算 (包括税费预算）,资产负债 表预算,现金流量 表预算,
2、年度预算的编制,年度预算的调整,收入预算编制流程,财务部,生产制造中心,事业部,预测下年度 销售情况,下年度销售 情况预测表,预测下年度生产情况,下年度生产情况 预测表,汇总形成下年度 收入预算草案,下年度收入 预算草案,综合平衡形成收入预算预案,根据本身实际 情况提出意见,下年度预算草案,下年度收入 预算预案,根据本身实际 情况提出意见,下年度预算草案,综合平衡形成下年 度收入预算正本,下年度收入 预算正本,下发至各部门,执行,预决算管理流程,总经理办公会,备案下发,意见沟通，汇总,下年度预算草案,预决算管理流程,各事业部/中心/职能部门,财务部,总经理办公会,预算实施,跟踪分析,决算编制,
3、审批决算方案,决算方案,决算方案,对各部门进行预算 考核评价,预算考核 评价书,预算年度结束 上报报表,财务报表,备案,预算正本,调整预算,绩效管理流程,预算方案下发,现金支出管理流程,相关部门领导,个人,总经理,财务部,主管领导,提出借款申请,审批,审批权 限内?,审批权 限内?,借出现金,审批,审批,是,是,否,否,借款凭证,借入现金，现金使用,费用报销流程,借款凭证,借款凭证,借款凭证,借款凭证,固定资产管理流程,资产领用、纪录台账,固定资产 增加单,采购固定资产， 签字备案,填注购置金额、月 折旧额耐用年限,行政部,固定资产使用单位,财务部,存档,存档,存档,记入固定资产登记卡,固定资
4、产登记卡,接收固定资产增加单,固定资产增加单,计入固定资产登记卡,固定资产 增加单,固定资产 增加单,固定资产 增加单、登记卡,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,人力资源规划流程,总经理,人力资源部,各事业部/中心/职能部门,未来人力资源流 失预测表,根据历史统计数据预测未来人员流失,编制整体人力资源需求预测,人力资源规划,编制人力资源规划,组织实施,整体人力资源需 求预测表,年度经营计划制定流程,战略规划流程,未来人力资源需 求预测表,未来人力资源需求预测,内部人力资源状
5、况盘点,现实人力资源需 求预测表,现实人力资源需求,提出人力资源需求,分析内外部人力资源供给情况,确定人力资源净需求,人力资源净需求 评估表，人力资源 净需求类别表,是否批准,是,否,人力资源需 求表,人力资源盘点表,相关部门,人力资源部,总经理,提交定员编制申请,人员编制申请表,参照对比，初步确定该岗位定员编制,试运行，岗位测评,情况反馈表,确定岗位定员定编,审批,存档,编制岗位定员定编表,情况反馈表,定员定编表,提出意见、批准,岗位编制初稿,下发通知,岗位编制初稿,岗位编制初稿,定编流程,相关部门,人力资源部,总经理,拟定人员需求计划,年度人员需求计划表,汇总，草拟招聘计划,招聘计划初稿,
6、审批,招聘计划定稿,招聘计划,发布招聘信息，收集反馈信息,外部招聘流程,招聘计划制订与信息发布流程,临时提出人员需求,临时招聘申请表,审核,审批,内部招聘流程,招聘计划初稿,临时招聘申请表,临时招聘申请表,定编流程,应聘员工所在部门,人力资源部,总经理,招聘部门,内部招聘流程,应聘员工,招聘计划制定 与信息发布流程,是否内 部招聘,是,否,外部招聘流程,发布内部招聘信息,内部招聘公告,填写内部应聘登记表,内部应聘登记表,部门负责人签批,汇总、安排测试,面试、必要时安 排其它测试,是,审批 通过,否,否,通知应聘员工,是,通知，督促交接，更新档案,是否录用？,试用与转正流程,内部应聘登记表,人力
7、资源部,总经理,招聘部门,外部招聘流程,应聘人员,招聘计划制定 与信息发布流程,是否外 部招聘,是,否,内部招聘流程,发布招聘信息,填写求职申请表,求职申请表,汇总、初步筛选,确定需面试的人选,审批 通过,否,通知应聘人员,是,应聘员工初步录用意向，安排体检,面试、必要时安 排其它测试,面试评价表，笔 试成绩纪录,试用与转正流程,总经理,人力资源部,用人部门,新聘员工审批表,与该员工签试用合同书 签署员工上岗通知书，,开始试用,合格？,试用期满后，部门负责人签署意见,试用人员转正申 请审批表,签署意见,同意转正？,为该员工办理转正手续，签订劳动合同,中止录用,是,否,否,是,试用与转正流程,员
8、工上岗通知书,外部招聘流程,内部招聘流程,审批 通过,是,试用人员转正申 请审批表,延长试用？,是,否,调职或辞退,结束,存档,绩效考核流程,总经理,人力资源部,各事业部/中心/职能部门,成立绩效考核领导小组,审批,拟订绩效考核方案,公布绩效考核方案,进行绩效考核,汇总绩效考核结果,审阅所有人员绩效考核结果。根据需要同被考核人沟通,根据绩效考核结果及考核方案，拟订相应奖惩建议,调整、审批,公布绩效考核结果 下发各部门，监督落实,主管副总,审阅管辖人员绩效考核结果。根据需要同被考核人沟通,被考核人,与被考核人沟通,沟通,继续留任,提供相关资料,存档,员工升迁、降级,解除合同,薪酬调整,财务管理流
9、程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,销售合同签订流程,事业部销售科,事业部经理,提出产品需求,合同草案,客户,事业部研发室,权限内？,是,否,签订合同,合同,与客户就商务条 款进行恰谈,与客户就产品/系统 需求进行技术沟通,与客户就商务条 款进行恰谈,订货合同,审批,销售管理流程,存档 备查,事业部,生产制造中心,行政部,订货合同,客户,产品销售管理流程,合同备案,订货合同,生产流程,出库流程,设备验收，货款 回收,订单 设备明细单,订单 设备明细单,应收账款管理流程,财务部,开具发票
10、，收取货款 监控余款回收情况,订货合同,按期回款？,否,是,结束,定型产品？,否,是,图纸，订单,订货合同 图纸，订单,产品设计,图纸，订单,发出订单,合同签订流程,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,产品设计管理流程,事业部销售科,生产制造中心,结束,事业部研发室,技术讲解， 合同签订,按合同要求设计,技术沟通,订货合同 设计任务书,设计任务书 设计图纸,发出订单,订单 设计图纸,生产管理流程,订单 设计图纸,存档,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计
11、管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,生产计划管理流程,企管部,事业部/外部客户,生产制造中心,发出订单,合并订单，形成 月度生产计划并上报,订单 图纸,订单 生产计划,订单 生产计划,年度经营计划 分解流程,接收并监控计划,生产计划,结束,绩效管理流程,人力资源部,传递计划执行结果,生产质量管理流程,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,产品质量问题处理流程,生产制造中心,客户,事业部,企管部,提出索赔,索赔单,解决
12、问题 分析原因,质量问题分析 报告,质量问 题？,否,是,原因分析，商讨 解决方案,索赔单,外协/购 问题？,否,是,向供应商索赔,索赔单,达成一致？,否,是,结束,组织确定责任归属,质量问题 分析报告,绩效考核流程,生产质量管理流程,质检科,技术工艺科,是否合格？,车间,是,供应科,放入车间待验区,进行质量检验，形成质量报告,质量报告单,A,否,领料单,生产 (按工艺要求）,按工艺要求进行车间检验，并记录结果,车间质量 分析记录,生产至半成品,B,C,生产科,生产计划,根据具体排产量计算领料数量,原辅材料出库流程,生产计划管理流程,生产质量管理流程（续）,质检科,技术工艺科,车间,供应科,生
13、产至成品,报废？,放入不合格区，统一处理,对不合格半成品进行调整生产,提出解决方案,能否解决？,提出解决方案,是,否,否,A,B,C,跨车间？,做出入库记录,是,否,是,成品入库流程,结束,是否合格？,是,否,绩效管理流程,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,事业部,企管部,外部供应商,生产制造中心,设计产品并询价,图纸，询 价单,按设计要求报价,图纸，报 价单,按设计要求报价,图纸，报 价单,确定供应商 发出订单,图纸，报 价单,内部中 标？,是,否,总体平衡确定 最终供应
14、商,生产流程,图纸，订单,产品验收,图纸，订单,图纸，订单,外协件加工,结束,根据实际情况 实施全部/部分采购,外协件采购管理流程,验收,图纸，订单,图纸，订单,固定资产采购流程,固定资产使用单位,行政部,总经理,财务部/财务总监,提出需求，填写 请购单,请购单,综合平衡、审核,请购单,审批,请购单,固定资产管理流程,核准价格，招标 确定供应商,请购单,与供应商签订 采购合同,请购单 采购合同,审核合同，备案,请购单 采购合同,年度计划执行流程,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 外协件采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流
15、程,目 录,原材料入库管理流程,生产科,仓管员,采购员,原材料到货，填写到货单和送检单,对原材料质量进行检验，签字确认,付款，存档备查,填写入库单，签字确认并记入台账,质检科,到货单 入库单,到货单 入库单,结束,到货单 送检单,对原材料数量进行检验，签字确认,合格否？,是,否,够数否？,是,否,到货单 送检单,到货单 送检单,财务部,记帐并办理付款手续,到货单 入库单,供应商,协商原材料到场时间并通知供应商送货,退货,采购实施流程,原材料出库流程,生产科调度员,供应科仓管员,生产科杂工,确定原材料使用 数量，填写出库单,出库单,品种数量清点，在 出库单上签字确认,出库单,原材料搬运及接收 签
16、字确认,出库单,车间,接收出库单回执 记入台账,出库单,接收出库单回执 记入台账,出库单,结束,成品/半成品入库流程,生产车间,供应科仓管员,生产科,生产管理流程,生产完毕，填写 入库单,入库单,清点入库数量 签字确认并填写台账,入库单,接收回执，填 写台账及生产报表,入库单 生产报表,接收生产报表,生产报表,存档,结束,成品出库流程,事业部销售科,供应科仓管员,门卫,填写出库单,出库单,清点成品签字确认 并开具出门证,出库单 出门证,按出门证内容核对 货物并记录台账,出库单 出门证,接收回执 记录台账,出库单,结束,财务管理流程 人力资源管理流程 产品销售管理流程 产品设计管理流程 生产计划管理流程 质量管理流程 外协件采购管理流程 仓储管理流程 战略与计划管理流程,目 录,战略规划流程,企管部,总经理办公会,战略规划小组（各部门人员组成）,董事会,确定公司发展目标
