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1、铸造生产和服务过程控制1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的控制和确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性等。3 职责3.1办公生产科负责生产计划的制定和生产调度，负责产品标识的管理；指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，产品的防护， 对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2总经理负责生产计划的审批，负责设施采购的审批。3.4供销科负责产品的交付及售后服务工作 。3.5 质技科负责产品的验证、编制相应的工艺规程、必要的作业指导书。4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1对
2、特殊过程应编制作业指导书，其他情况下必要时应编制作业指导书。4.1.3生产计划 a)办公生产科根据生产信息，如供销科签订的合同信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，根据生产要求制定相应的生产计划，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产的依据。生产计划需进行修改时，应进行重新审批。a) 车间负责人根据生产计划安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写生产日报表。办公生产科根据完成情况，作为制定下一个生产计划的参考。4.2过程确认4.2.1生产流程 4.2.2 特殊过程: 热处理 浇铸 对此类过程应进行确认。确认的方法：首件定型，过程参数确认。对特殊过程的控制要求：a
3、) 操作人员需经培训合格后上岗 b)使用适宜的设备 c) 作业指导书， d) 记录过程参数 e)再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认， 4.2.3标识和可追溯性控制办公生产科负责对产品标识、状态标识的管理， 各相关部门负责所属区域内产品的标识， 4.2.4产品标识及可追溯性a)、标识方法：生产现场以标牌 、产品本身的标识、区域标识 b)、在有追溯性要求时，对产品予以唯一性标识； C）检验状态标识为：合格、不合格、待检、待定四种状态；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；4.3产品防护4.3.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付
4、直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.3.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.3.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止锐器磕碰、碾压、产品散落；b)应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道通畅；搬运过程中注意保护好产品（包括外包装标识），防止丢失或损坏；c)使用设计规定的搬运工具进行搬运 。4.3.4包装控制a)办公生产科负责或按顾客要求确定包装材料、方式和要求。b)车间包装工在包装过程中应注意
5、核对产品合格状态标识，保持产品包装外观清洁、完整，包装后加上正确的标识。4.3.5贮存控制 a)供销科负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b) 仓库要防止漏雨，保持干燥、卫生。c) 仓库应配置适当的设备（消防器材等），以保持安全适宜的储存环境。d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知供销科和办公生产科确认。4.3.6交付控制a) 供销科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），可行时供销科应与运输供方签
6、定合同，以确保运输过程中的产品质量。b)合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.4产品交付后的活动4.4.1供销科负责产品的服务工作： a)负责组织、协调产品的服务工作； b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序； d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.4
7、.2咨询服务 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销科由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。5 相关文件5.1产品实现过程的策划程序。5.2与顾客有关的过程控制程序。5.3文件控制程序。5.4设施和工作环境控制程序。5.5过程或产品监视和测量控制程序。5.6顾客满意程度测量程序。5.7采购控制程序。5.8仓库管理制度。5.9产品标识和可追溯性规定5.10模具管理和防护规定6 记录6.1生产计划。 6.2生产日报表。6.3领料单。6.4顾客满意程度调查表。6.5进货验证记录。6.6成品检验记录。6.7 生产监控记录6.8 配比单工艺、工装设计涂料配置涂
8、料蜡料制备工装设计各类砂子撒 砂蜡模制造蜡浇口棒制造硬化剂配置硬 化蜡模组装热风干燥系统干 燥制 壳铸件焊补部分铸件碱煮清洗浇包筑考补及洪烤蜡料处理废 品配炉料废钢合金筑、补炉回炉料铸钢熔炼检 验抛丸喷砂成品入库防 锈矫 正热处理清砂落件浇 铸型壳焙烧热水脱蜡部分铸件车铣内浇口磨内浇口铸造企业产品实现的策划1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的程序、过程、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 适用范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 质技科是产品实现过程策划的主管部门。3.3办
9、公生产科负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.4各部门负责人负责本部门相关的质量策划及质量计划的编制、实施。4 程序4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划,策划的结果应以适合于组织运作的方式，形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机 本公司在下列情况下应进行质量策划： a)引进、试制特定产品，采用新工艺、新材料，技术革新或技术改造； b)销售合同中顾客对产品有特定的要求；c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径
10、，并对这些途径进行评审后形成文件； c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e)确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件称为质量计划。质量计划的编制原则为： a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致； c)可引用已有的质量
11、文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写某项活动有关的单项计划；e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放 办公生产科组织各部门编制质量计划，经总经理批准后，由办公生产科负责发放。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中，应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到办公生产科。4.6.2办公生产科协同质技科监督、检查质量计划的实施情况，根据要求协调相应部门之间的接口并通过办公生产科协调资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制。4.6.3质量计划的修改 当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改通知单报总经理批准后，按文件控制程序执行。4.7质量计划有关文件由办公生产科负责存档保存。2 相关文件文件控制程序。6 记录6.1质量策划实施情况检查表。6.2质量计划。9
