《长城钻探hse量化审核报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长城钻探hse量化审核报告（105页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长城钻探工程公司下半年HSE体系 量化审核情况汇报,集团公司HSE管理体系审核组 2016年9月29日,第 2 页,根据集团公司2016年下半年HSE体系审核工作安排，工程技术分公司组织审核组一行8人（具体审核组成员名单见附件1），于9月20日至9月29日，依据工程技术HSE管理体系量化审核标准，对长城钻探进行了HSE量化审核，现将审核情况通报如下。,第 3 页,审核组人员：,第 4 页,主要内容,一、基本情况,二、总体评价,三、特色做法,四、要素分析,五、结论建议,第 5 页,一、基本情况,此次审核抽取了西部钻井公司、苏里格气田分公司2个二级单位及总部机关的生产、安全环保、工程技术、井控、装
2、备、人事、计划等职能部门； 查看了西部钻井公司4支不同类型的钻井队（含两支民营钻井队），钻井一公司50566钻井队，压裂公司S06264试气队、YS69023压裂队，苏里格气田分公司苏53-1集气站，以及测井公司的放射源库等9个基层单位作业现场； 与管理人员和基层岗位员工沟通交流，访谈领导10人。,第 6 页,第 7 页,本次审核内容：15个审核主题、7项重点工作，突出重点区域及承包商管理。,第 8 页,主要内容,一、基本情况,二、总体评价,三、特色做法,四、要素分析,五、结论建议,第 9 页,二、总体评价,审核组一致认为：长城钻探始终坚持健康发展、安全发展、清洁发展的指导思想，认真贯彻落实集
3、团公司、工程技术分公司总体工作部署，结合实际，积极探索实践，以责任落实为抓手，突出井控、承包商、危险品、道路交通安全和特殊工艺等重点风险，深化基层风险管控，HSE管理水平持续提升，保持了良好HSE业绩。,第 10 页,层层签订HSE管理目标责任书、全员签订安全承诺书。持续开展“四个一”、安全联系点、”双向沟通交流”等活动，推动领导干部深入基层常态化，发现基层问题、传递安全环保意识，提高执行操作标准、抓好安全环保各项措施落实的自觉性，体现了“管工作管安全、管业务管安全、管生产管安全”的原则。,（一）深化HSE责任落实,第 11 页,（二）规范HSE体系管理,深入HSE管理体系运行实效，以风险管控
4、为核心，形成了职责清晰，内容详实的HSE体系文件，并根据法律法规、相关标准、规章制度等要求及时评估HSE管理体系的合规性、适用性、可操作性，通过多年来的不断完善和持续深化，公司的HSE管理体系逐渐规范，并在各级得到较好执行和落实。,第 12 页,（三）强化HSE管理基础,公司以规章制度、工具方法、两书一表、绩效考核等为重点抓手，组织对各级安全专职人员、基层井队长进行轮训，培养HSE文化建设骨干；邀请国家安监总局、集团公司等单位的专家对所有安全总监、副总监进行培训；组织开展隐患评估，下达HSE专项费用计划7352万元。加强作业许可和上锁挂牌等方法工具在基层的应用，提升了基层风险管控工作。,第 1
5、3 页,（四）营造浓厚文化氛围,在审核过程中，审核组深切感受到，公司各级人员都能以饱满的工作热情积极的投入各项安全活动中，充分展示了公司全员参与安全管理的文化氛围。,第 14 页,主要内容,一、基本情况,二、总体评价,三、特色做法,四、要素分析,五、结论建议,第 15 页,三、特色做法,审核中，审核组发现公司及二级单位结合实际，积极探索创新和实践HSE管理的有效方式和手段，形成了以下有效做法：,第 16 页,（一）完善HSE绩效考核机制,突出过程考核，制定HSE综合管理考核标准，过程性指标考核占年度考核的80%，结果性指标考核占20%。实现了HSE绩效考核工作的公开、公正、科学、透明； 对拟提
6、拔至副处级及以上岗位的29名领导干部开展了安全环保履职能力评估； 对科级及关键岗位人员开展了安全能力评估工作，与提拔、任用、调整挂钩，实现了绩效的有效驱动。,第 17 页,（二）管理有创新，文化氛围浓,组织全员开展“写风险、评风险、控风险、消风险”活动，编制危害辨识图册28册，覆盖所辖全部专业，充实风险培训内容，提升岗位员工的风险防控能力。 组织开展了第二届“长城杯”HSE知识竞赛；举办“安全隐患随手拍”活动；开通“安全长城”微信订阅公众号，解读政策、宣传法治、传播知识、警示教育、经验分享； 员工参与安全管理的积极性空前高涨，培育了长城钻探特色HSE文化。,第 18 页,（三）加强HSE监督检
7、查,修订长城钻探工程公司现场HSE检查奖罚办法，将队伍分为一、二、三类，实行差异化监督，采取正向激励机制，促进队伍管理水平提升。 对夜间、节假日特殊时段增加检查频次，实行升级监督。对搬迁、安装等特殊工况开展专项监督。 对放射性物品、民爆物品、危化品储存等重点场所，实行月度监督检查全覆盖，实现监督区域无盲区、无死角。,第 19 页,（四）强化事件管理,全年在27家二级单位开展了事件管理工作督导和培训，1-9月累计参加培训人员800余人。 对督导和调研工作发现的问题进行通报并监督各单位整改。1-8月份，共上报事件1267个，百万工时总可记录事件率2.35，在同类企业中起到示范作用。,第 20 页,
8、（五）规范内审工作,规范公司及二级单位的内审工作，全程跟踪、监督和指导各单位内审工作的开展情况。 制定了各层级体系量化审核定级标准，分层级建立了由442人组成的内审员队伍。 每年开展全覆盖的审核，对发现问题实行跟踪整改和闭环管理，提升了审核权威性，推动了体系执行力。,第 21 页,西部钻井公司：,由主要领导牵头，聘请外部专家，进行全覆盖体系审核，及时纠正HSE体系运行过程中存在的问题。,第 22 页,西部钻井公司：,安全监督实施特殊时期，特殊工艺升级管理。从公司生产一线抽取安全管理骨干，充实到安全监督站，使安全监督从去年的12人增加到目前25人。截至目前，共发现隐患1129项，确保了基层队“三
9、化管理”的有效落实。,第 23 页,西部钻井公司：,每月推出以事故案例、方法工具等为主要内容的视频和图片，实现基层培训材料可视化。,培训教材,事故案例视频培训,第 24 页,西部钻井公司：,开展“一日一事”活动。要求各单位每天组织员工利用班前班后会，学习一条HSE相关方面的知识或一个方法工具的使用；队干部每天检查、纠正一条安全隐患和不安全行为，并记录在册。截止目前，井队干部发现并解决各类安全隐患和不安全行为2772项；学习各类HSE知识和要求3272条,岗位员工的安全意识和HSE技能逐步提高。,第 25 页,西部钻井公司：,成立教导队，开展“传、帮、带”。由公司各部门成立资料管理教导队和现场管
10、理检查组，按照职责分工， ，开展“一传、一帮、一带”。,第 26 页,西部钻井公司：,推行气代油、节能减排效果明显。2016年公司在青海油田的牛东区块、南八仙区块；在长庆油区采气二厂；苏里格自营区块实施了钻机动力总包气代油项目。截止目前，能源总包项目共实施11队次，26口井，完井20口，在建井6口，共消耗天然气210.12万方，实现替代柴油1114吨，减少碳排放1318吨，节约成本340万元。,第 27 页,苏里格气田分公司：,领导深入现场，开展危害因素辨识活动；持续推行有感领导，提高全员安全意识。,01,02,03,18月完成联系点活动88次，,分公司共计298名员工签订了安全承诺,个人安全
11、行动计划,04,科级以上干部共制定“个人安全行动计划”40份,领导干部HSE联系点,全员安全承诺,安全经验分享,18月，各类会议共组织开展安全经验分享51次,第 28 页,苏里格气田分公司：,制定规范、详细的监督检查表，积极开展HSE活动，打造苏里格特有的HSE文化； 严把承包商标准管理，提高承包商管控力水平。,第 29 页,苏里格气田分公司：,加大环保治理力度，推动绿色发展； 完成区块环评政府批复，打造合规管理。,第 30 页,钻井一公司：,长庆项目经理部领导带头学习和消化审核标准，带头对照标准检查自身的工作，带头深入基层讲授安全知识，落实直线领导双向交流沟通及开展安全观察与沟通，内容具体详
12、实，看到的是一件件优秀的作品，体现的是一种认真负责的态度！更是一名管理者的责任！,第 31 页,测井公司：,乌审旗项目部编制项目管理手册，创新改造放射源防落井智能井口盖板等防护设施，提高本质安全； 强化过程管理，实现放射源作业全程视频监控； 实施企地联网监控，建立警民联动。,第 32 页,压裂公司：,推广环保技术，落实环保要求； 完善安全设施，采取技术手段规避现场高压风险。,第 33 页,主要内容,一、基本情况,二、总体评价,三、特色做法,四、要素分析,五、结论建议,第 34 页,第 34 页,经过审核组内部讨论并与被审核单位沟通，本次审核按照审核要素发现问题百分比进行对比： 图1 对应审核主
13、题发现问题百分比统计图（%）,四、要素分析,第 35 页,第 35 页,通过对问题的综合分析，审核组认为目前公司在HSE管理体系运行中存在四个方面的薄弱环节：,一是井控应急工作预案修订进度慢，工具方法现场运用有待加强。井控管理部门对集团公司新版井控应急预案修订工作进度缓慢，部分现场井控装备安装标准不高，巡回检查不细致，未对部分关键设施设备进行目视化标识，部分基层单位对安全观察与沟通活动开展重视不够。现场及营地用电线路、用电设施、电器控制开关隐患等用电安全管理工作还需提高。,第 36 页,第 36 页,二是承包商与供应方管理存在薄弱环节。部分单位没有严格落实承包商管理制度，存在现场管理有缺失、未
14、签安全环保合同先施工、未进行有效监督管理、承包商员工在施工现场违章，代管民营队伍施工现场安全管理工作薄弱，施工现场存在大量“低老坏”的现象，需进一步强化对承包商的安全管理，加大承包商管控力度。,第 37 页,第 37 页,三是风险管控某些环节还存在一定缺陷。部分员工对危害因素识别、风险评价方法不熟练，施工现场存在危害因素识别不充分，评价结果不准确的现象，作业许可、安全经验分享、工作前安全分析、目视化管理等HSE风险控制工具在基层现场的培训、考核还需加强。,第 38 页,第 38 页,四是基层单位基础工作还需进一步夯实。基层单位规章制度培训不到位，HSE相关记录填写不规范、不可追溯，基层单位未能
15、及时获取有效版本的规程制度。部分施工现场设备安装不规范，安全防护设施缺失，部分特种设备未按照要求定期进行检验等现象依然存在。,第 39 页,第 39 页,按照审核关注的15个重点主题，将本次审核过程中发现的问题及改进建议，简要归纳总结如下：,（一）领导和承诺,综述： 公司党政领导高度重视HSE管理工作，公开HSE承诺，编制和实施了个人安全行动计划，开展了双向交流沟通活动,按要求落实了领导定点联系活动,“一岗双责、党政同责、管工作管安全”的HSE理念在岗位履职中充分体现；以中长期安全环保规划为纲,年度HSE工作计划精细,重点和专项工作具体到位,突出HSE管理体系运行状况评价及管理短板分析等。,第
16、 40 页,第 40 页,但在开展领导定点联系活动方面，还存在发现问题单一、不深入的现象，对基层HSE管理活动缺乏系统性的管理要求。 建议：各级领导要继续坚持和强化有感领导的带头示范作用，充分发挥和调动各职能部门的积极性，研究和解决制约HSE管理体系均衡运行的瓶颈问题，促进员工形成良好安全习惯，深入挖掘和找准基层HSE管理弱项，不断夯实基层安全管理根基。,第 41 页,第 41 页,（二）危害因素辨识、风险评价和风险控制,综述： 公司按要求组织部署开展生产安全风险防控方案的编制工作；建立了危害辨识与风险控制程序，明确了危害因素识别评价的时机、频次、范围、方法和控制要求；分层级组织推进安全风险分级防控工作，安全环保风险得到了有效管控。,第 42 页,第 42 页,但现场存在危害因素识别不全面、评价结果不准确的现象；HSE作业计划书编写缺乏针对性；HSE风险控制工具在现场应用效果有待提高。 审核发现： 1、钻井一公司50566队，危害因素清单与施工现场不符（未针对现场进行梳理、筛选）,2、西部钻井公司40603
