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1、 IATF16949IATF16949 过程绩效指标一览表过程绩效指标一览表 过程过程 分类分类 过程名称过程名称 子过程名称子过程名称 绩效指标名称绩效指标名称 目标目标 年度目标年度目标 统计统计 周期周期 计算方法计算方法 过程归口过程归口 管理部门管理部门 目标统目标统 计部门计部门 目标目标 等级等级 20182018 20172017 20182018 顾客 导向 过程 COP 合同评审 顾客要求识别过程 顾客订单完成率 100 100 100 100 月 完成数量顾客订单数量100% 销售部 销售部 合同评审过程 成品库存周转率 0.7 0.6 0.65 0.7 月 出库金额（月
2、初库存金额+月末库存 金额）2 财务部 产品准时交付率 100 100 100 100 月 准时交付量应交付数量100% 销售部 产品质量 先期策划 项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 开发计划未准时完成 数 0 0 年 以当年内到期应完成的开发计划为准 技术中心 技术中 心 PPAP 一次未通过项 目数 0 0 次 二三方评审 PPAP 资料严重不符合或小 批试制交货质量不合格被拒收为未通 过 技术中 心 产品制造 生产计划过程 生产计划按时完成率 95 90 92 95 月 完成数量计划数量100% 生产部 生产部 过程控制管理 关键工序 Cpk 1.33 1
3、.33 1.33 1.33 月 按 SPC 统计分析规定 质量部 安全事故数 0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年 直接经济损失万元以上/千元以上/千 元以下 人力 资源课 一次交检合格率 90 85 85 90 月 合格数交检总数100% 质量部 内部质量损失率 0.4 0.4 月 内部质量损失总额总产值100% 财务部 设备管理过程 生产设备故障停机率 2 4 3 2 月 停机时间总运行时间100% 生产部 设备课 关键设备总效率 0.7 0.6 0.65 0.7 月 使用率性能效率一次交检合格率 工装管理过程 工装故障停工时间 35 45 40 35 月 故障停工时
4、间不足半小时不计 生产部 车 间 产品交付 交付过程 产品准时交付率 100 100 100 100 月 准时交付量应交付数量100% 销售部 销售部 额外运费（元） 1000 1500 1200 1000 月 客户拒收、 退货或其它非正常原因所产 生的转运费用 IATF16949IATF16949 过程绩效指标一览表过程绩效指标一览表 过程过程 分类分类 过程名称过程名称 子过程名称子过程名称 绩效指标名称绩效指标名称 目标目标 年度目标年度目标 统计统计 周期周期 计算方法计算方法 过程归口过程归口 管理部门管理部门 目标统目标统 计部门计部门 目标目标 等级等级 20182018 201
5、72017 20182018 顾客 导向 过程 COP 支付过程 货款回收管理过程 资金回笼率 90 85 88 90 月 回笼资金数应收资金数100% 销售部 财务部 顾客反馈 顾客反馈过程 “三包”退货 PPM 200 400 300 200 月 三包退货数交付数1000000% 销售部 销售部 顾客反馈处理完成 率 100 100 100 100 月 处理完成数反馈总数100% 促标部 服务过程 服务完成率 100 100 100 100 月 完成服务数要求服务数100% 销售部 顾客满意度评价 顾客满意度 90 85 85 90 月 按顾客满意度评价规定 支持 过程 SP 文件记录 控
6、制 外来文件管理过程 顾客技术规范未及 时评审数 0 0 月 未在 3 个工作日内组织有关人员评 审为不及时 技术中心 技术中 心 体系文件管理过程 二三方审核不符合 数 3 5 4 3 次 以正式不符合报告为准 促标部 促标部 技术文件管理过程 技术中心 记录管理 促标部 人力资源 管理 人力规划过程 员工流动率 5 7 6 5 月 离退人数在岗人数100% 促标部 促标部 培训过程 培训计划完成率 95 90 92 95 月 完成项数计划总数100% 年度人均培训次数 20 15 18 20 年 培训人次员工总数 员工激励与授权过程 合理化建议提案数 10 5 8 10 年 全年合理化建议
7、之和 员工满意度管理 员工满意度 85 70 75 85 年 按员工满意度评价规定 标识和 可追溯性 产品和状态标识控制 二三方审核不符合 数 2 4 3 2 次 以正式不符合报告为准 生产部 促标部 可追溯性控制 顾客财产 顾客财产管理过程 顾客财产完好率 100 100 100 100 年 完好数总数100% 销售部 销售部 产品防护 产品防护过程 产品防护不当损失 率 0.07 0.07 月 产品防护损失金额总产值100% 财务部 财务部 帐、 卡、 物抽查一致率 90 85 85 90 月 符合数抽查总数100% IATF16949IATF16949 过程绩效指标一览表过程绩效指标一览
8、表 过程过程 分类分类 过程名称过程名称 子过程名称子过程名称 绩效指标名称绩效指标名称 目标目标 年度目标年度目标 统计统计 周期周期 计算方法计算方法 过程归口过程归口 管理部门管理部门 目标统目标统 计部门计部门 目标目标 等级等级 20182018 20172017 20182018 支持 过程 SP 产品防护 产品防护过程 库存周转率（含成品、 在制品、原材料） 0.5 0.45 0.48 0.5 月 出库金额 （月初库存金额+月末 库存金额）2 财务部 财务部 采购过程 供应商选择和评价 管理过程 供应商年度评价合格率 90 85 85 90 年 合格数供应商总数100% 三方物流
9、 三方物流 供应商业绩考评达标率 90 85 85 90 月 达标数考评总数100% 采购实施过程 供应商准时交付率 95 90 92 95 月 准时交付批应交付批100% 物控课 采购零件批次交检合格率 95 90 92 95 月 合格批次交付总批次100% 质量部 监控和 测量装置 控制过程 MSA 过程 MSA 计划完成率 100 100 100 100 月 完成数计划数100% 技术中心 质量部 监测装置管理过程 监测装置校准完成率 100 100 100 100 月 完成数计划数100% 实验室管理过程 理化试验及时完成率 100 90 95 100 月 及时完成数试验总数100%
10、在 1 个工作日内完成试验为及时 设施与工作 环境管理 工作环境(5S) “5S”检查达标率 90 85 85 90 月 按 5S 检查评分标准 生产部 生产部 基础设施策划管理 设施设备策划完成率 100 100 100 100 年 完成数策划数100% 应急计划 应急计划无效数 0 - - 0 月 有效实物数实物总数100% 检验过程 检验过程 错漏检造成生产停工 次数 3 5 4 3 月 发生停工不足一小时的不计 技术中心 生产部 外部质量损失率 0.6 - - 0.6 月 外部质量损失金额总产值100% 财务部 “0 公里” 故障退货 PPM 2000 2500 2200 2000 月
11、 退货数交付数1000000% 质量部 不合格品控制 不合格品控制 不合格品处理完成率 100 100 100 100 月 处理完成数不合格品数100% 技术中心 质量部 数据分析 数据分析 数据分析延迟完成天数 0 0 0 0 月 不超过次月上旬 促标部 促标部 IATF16949IATF16949 过程绩效指标一览表过程绩效指标一览表 过程过程 分类分类 过程名称过程名称 子过程名称子过程名称 绩效指标名称绩效指标名称 目标目标 年度目标年度目标 统计统计 周期周期 计算方法计算方法 过程归口过程归口 管理部门管理部门 目标统目标统 计部门计部门 目标目标 等级等级 20182018 20
12、172017 20182018 支持 过程 SP 改进过程 持续改进过程 持续改进提案数 10 5 8 10 年 以当年经过正式报批的为准 促标部 促标部 持续改进项目完成率 100 100 100 100 年 完成项数改进总项数100% 纠正/预防措施 纠正/预防措施完成率 100 100 100 100 月 完成项数提出总项数100% 质量问题的重复发生数 3 - - 3 月 经审批的整改计划期内不计 不良质量 成本控制 不良质量成本控制 质量损失率 1.0 - - 1.0 月 内外部质量损失金额总产值 100% 财务部 财务部 管理 过程 MP 业务计划管理 业务计划管理过程 业务计划指
13、标完成率 95 90 92 95 年 按业务计划管理规定 常务副 总经理 促标部 管理评审 管理评审 管理评审改进项目完成率 100 100 100 100 年 完成项数提出项数100% 促标部 内部审核 体系审核过程 不符合项关闭率 100 100 100 100 年 关闭数不符合总数100% 促标部 促标部 过程审核过程 产品审核过程 说明： 1、 “”表示公司级目标， “”表示部门级目标，无标识表示监控目标； 2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期 进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素 造成的影响可不计，按达标处置。
