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1、东莞市有限公司文件名称反恐安全管理程序文件编号FYD-GSV-003生效日期15/1/1修改日期14/12/30拟订部门人资版本A1 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 适用范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3 主要职责和权限3.1行政人事部负责新员工入职前培训及人事安全管制；3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制； 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控；3.4行政部
2、负责有关C-TPAT基础设施的日常维护。4 程序4.1本程序规定，对于工厂内所有的安全执行程序必须形成书面的文件，并严格按照所要求的规定执行。4.2对于在执行过程当中，发现的安全问题或安全隐患，由行政部责令相关部门或个人及时改善，并及时反馈。4.3本安全程序包括人事安全控制，物理安全控制，信息安全控制，船务信息安全控制，物质储存和分发安全控制，承包商安全控制，出口物流安全控制。5 人事安全控制5.1工厂人事部门对所有应聘者和在职员工在正式雇佣前应进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份）的确认。包括一些临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保其符合国家的法律法规，尤其是对身处敏
3、感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员；5.2每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事件如何处理方法等；5.3设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报；5.4对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派或非法组织等。 5.5对离厂人员应按照公司规定撤销其（回收）有效证件、设施和进入系统的使用权（1. 员工提出离职申请, 2. 在规定时间内人事部办理离职手续, 3. 员工交回厂牌等属于工厂或带有工厂标志的物件,
4、4. 财务结算工资给员工, 5. 离开厂区前,在大门出入口,保安要做检查,确认是否带走工厂相关的物品, 6. 离厂3个月内不允许再次进入该厂）。5.6工厂需制定明确的行为规范文明条例(员工守则或规章制度)；5.7安全培训和反恐意识：5.7.1 工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员认识由恐怖分子或非法走私犯所带来的危险意识。5.7.2 工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序；同时为身处理重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供培训。5.7.3 培训员工的反恐意识包括防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违
5、法行国并懂得举报的方法；工厂应设置之不理员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。6 物理安全控制6.1报警系统和闭路电视监控系统：工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天。6.2建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。6
6、.3围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。6.4灯光：在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。6.5货物管理：对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内；6.6沟通系统：拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。6.7锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有
7、足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；6.8 所有建筑物，围栏，灯光，下水道，门窗、玻璃等每月至少检查一次，并保留检查记录，发现问题，及时修理更新，确保建筑物安全符合反恐要求。6.8 进入管制：6.8.1对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩带厂牌（厂牌上的照片与本人相符），保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问；6.8.2对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示有效的个人证件，以供识别和登记使用 ；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩
8、带访客证；6.8.3对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。6.8.4对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序；6.8.5禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域；6.8.9进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内；6.8.10停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域；6.8.11物品管理：工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域，检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有
9、无可疑物品存在，并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。6.8.12 生产工场（包括装配和包装区）安全控制：1） 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。2） 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有专人陪同下方可进入。3） 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4） 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发
10、现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。7 信息安全控制7.1计算机系统：工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防炎墙、病毒防护装置和服务器安全等；7.2用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账号和密码，并定期更改用户密码，必须对员工进行信息技术安全知识培训。7.3监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例，安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司的IT网络、临时的或更改商业数据，对违反者进行相应的惩罚处分。8 船务信息安全控制工厂须指定一个接受过培训的人员提供准确的货
11、品信息给承运人,中间人或转运者。9 物质储存和收发安全控制9.1总则：工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。9.2集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。9.3集装箱的封条：工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理
12、；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。9.4集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。10 承包商安全控制 10.1工厂选择承包商必须考虑安全，财务稳定，公司历史，背景调查等各方面考虑；10.2工厂必须个承包商签定服务合同或安全标准，承包商必须严格执行；10.3承包商发生任何安全事件和事故，必须及时通告工厂，并作出改进计划。11 出口物流安全控制11.1工厂选择运输公司必须考虑安全，财务稳定，公司历史，背景调查等各方面考虑；11.2国内运输服务是否考虑：改变路线，雇佣保安，要求货物在指定
13、的时间内运输，跟踪记录时间，提供陪同人员，使用GPS系统，使用货车护卫队12 保安系统12.1工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向整体人员通报其职责和联系方式。12.2每个部门应指派保安代表负责保安实施及审核交收货物过程中的保安问题。12.3工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训、集装箱保安、提货单及运输保安、出入货物管理，以鉴定货物有否越重或短少以及有否不明或违法的物品混入。12.4有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。12.5工厂应与当地执法部门保持良好的关系，以便及时获取有效信息和帮助。12.6工厂
14、必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话。12.7工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查。12.8工厂需制定书面的保安改进计划，以促进保安事务的持续发展。12.9工厂必须与承运至美国的运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能最低程度的符合C-TPAT（GSV）的要求。12.10工厂可考虑对供货商进行C-TPAT(GSV)评估。13 收货及出货的安全控制13.1工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；13.2指派专门的保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统
15、地监察和追踪货物的进出时间；13.3工厂应将私人停车区及装卸货区及货物存放区隔离开来，对装卸货区进行他隔，并限制非授权人士进入，对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；13.4在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视进行录像；13.5对于收到的货物必须有轼货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验，核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；13.6 对于发出的货物必须有采购订单或发货单；13.7对进出的货画、拖车和司机进行检查并登记在案，确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上；13.8货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常；13.9制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法，制定可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的；13.10当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告；14 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）14.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。14.
