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1、审计监察中心组织绩效考核管理办法1 目的 为推动审计监察中心（下称“本中心”）年度目标计划有效分解并落实到各月度、各责任人，确保年度经营目标顺利实现。同时评估及量化本中心人员工作成果及贡献度，提升中心人员工作能力、绩效及积极性，从而提升本中心组织工作效能，特制定本办法。2 定义 本中心绩效考核旨在运用相关标准和指标，以每周、月为周期对中心人员工作所取得的业绩进行评估，运用此评估结果对员工未来工作方向、重心进行调整及正面引导，并作为本中心人员薪资、职位调整的重要参数。3 适用范围 本办法适用于本中心的每周及月度工作计划填报、实施、总结、考评、兑现管理。4 考核原则4.1 以每周、每月提报的工作计
2、划表为基准、根据实际工作推进情况在部门周会、月度会议上进行总结；4.2 本中心成员应严格按照集团审计监察管理制度要求，秉持认真、负责的工作态度，客观、公正的完成工作；4.3 审计、监察项目工作应按每周、每月批准的审计、监察工作计划完成；4.4 由其他部门主导，本中心协助的日常工作，应严格按照主导部门要求时间完成；4.5 如有突发事件或不可抗力因素无法完成计划工作，报集团批准后方可改变工作计划，否则应严格按照工作计划进行工作安排，不得随意改变。5 考核细则5.1 完成数量：年度内完成项目总数，以签署的年度目标责任书中的计划数量为参照，数据来源于2017年度审计监察工作计划项目数；月度内完成项目数
3、量是将年度目标进行有效分解并落实到每个月度；每周工作完成情况是将月度目标再次进行细分。完成数量的量化公式为：实际完成项/计划完成项*100%5.2 完成质量：完成质量根据发现问题的全面性及发现风险问题的级别（分为轻微，一般，重大）进行考核。5.3 完成效率：完成效率根据年度、月度、周计划确定；如在计划时间内完成，则效率为100%，逾期未计划完成，量化效率为：（计划天数-未完成项对应计划天数）计划天数；临时安排事项不纳入效率计算，即：临时安排事项耗用天数不计入逾期天数；5.4 工作效益：工作效益以具体工作成果体现，根据发现的问题，如：挽回损失、节约金额、扣回款项、增加营业额、降低成本等；或者提出
4、的管理建议和提供的决策方案，能长期为公司带来效益或降低成本；5.5 工作覆盖率：工作覆盖率主要包含检查范围是否全面，重点对实施项目的重要环节及风险控制点是否存在遗漏或不完善进行考核。6 评分细则 绩效分数采用百分制，最高得分为100分，由中心人员每月25日前完成自评并提交至审计监察总监处汇总、复核，再由审计监察总监提交至中心总经理考核，具体考核办法如下表所示：绩效要素分数分配自评直接主管评分中心总经理评分备注完成数量25完成质量35完成效率15完成效益15工作覆盖率10合计1007 罚则7.1 周例会时间为每周五下午或次周周一召开；月度例会时间定于当月底或次月初，本中心各成员应在例会前1-2天
5、提交周、月总结计划至审计监察总监处，由审计监察总监统一汇总各板块总结计划后上报本中心总经理。7.2 未在规定时间内提交并完成周总结计划内容者，第一次给予责任人口头警告、第二次对每项未完成的工作罚款50元，第三次对每项未完成的工作罚款100元。7.3 当月未按照计划要求完成工作，影响到本中心整体考核绩效的，由本中心总经理对未完成事项评估和判定责任人，并严格按照集团月度计划管理制度的要求实施处罚。7.4为保证工作质量，本中心对工作成果实施二级复核办法。7.4.1 本中心财务审计、工程审计、监察工作事项所完成的成果（初稿），由审计监察总监进行复核；7.4.2 审计监察总监工作成果由本中心总经理进行复核；7.4.3 由复核人评估被复核人工作成果是否达到要求，未达到要求的应返回被复核人，并要求被复核人重新编写或调整；7.4.4 该过程中超出计划时间的，同样按照上述考核细则实施处罚。8 附则8.1 本中心各成员应掌握好工作节奏，有序的开展工作，尽量在每一事项中预留较为充足的时间，以便复核人复核，或便于本中心内部探讨；8.2 本办法从发布之日起开始实施，请本中心各成员严格按照要求开展工作。附件：审计监察中心月度工作评分表审计监察中心 2017年10月12日
