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1、文件编号QW-CK-05版 次A/0提货流程管理规定文件类别GL1.目的：规范公司的提货流程和管理。2.范围：适用所有公司车辆及外来提货人员（车辆），并适用于所有公司产品及原材料。3.定义：无4.职责： 4.1销售内勤负责“发货通知”及送货单、产品物资出门证的打印。 4.2仓库负责查看货物装车许可证和“发货通知”并装车。 4.3行政部门卫负责货物装车许可证、车辆行驶证的换取及货物出门前与产品物资出门证的对应检查。5.工作流程：产品（含样品）、废料出库成品由销售内勤接收业务员发货通知废料由原材料管理员接采购部发货通知1.2.3.4. 知成品由内勤整理发货通知汇总交仓库及安排相应车辆装货废料由采购
2、部通知仓库及安排相应车辆装货公司内部货车司机、各部门人员、外来提货司机接收到装货通知后，携带车辆行驶证或驾驶证或身份证到门卫处换取货物装车许可证。仓库人员凭司机换取的货物装车许可证和销售内勤的“发货通知”后，给予货物装车，且按顺序对应车辆装对应的货物装完货物后，司机凭着仓库开具的产品出库单至销售内勤处开具送货单和产品物资出门证司机凭出门证至门卫处换取车辆行驶证并接受门卫检查后予以出厂。是否仓库不予装车各需求部门写请购单并注明是外协加工单，由副总经理批准后交采购部，并通知锯棒班准备好铝棒采购部凭请购单向仓库拿取相应的铝棒原材料加工关键点（装车人员必须严格管控）6.责任：对以上流程中，仓库起着关键性作用，故仓库必须见货物装车许可证方可装货，否则给予责任人处罚100元/次。如果其他各部门不通过仓库，直接拿取物品私自出厂，被门卫查到者给予责任人100元/次处罚。发放范围：修订内容编制 /日期审核/日期批准/日期序号修订内容修订日期
