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1、温州4号机组超低排放装置整套启动试运前质量监督检查记录1 工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目检查结果1.1对项目单位和总承包单位质量行为的监督检查1.1.1质量责任和义务符合建设工程质量管理条例规定符合规定1.1.2规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制各项制度执行规范1.1.3各类招标、投标文件和合同齐全各类文件齐全1.1.4各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效，工程质量处于有效控制状态工程质量均以监理通知单的形式控制1.1.5工程档案管理制度健全、管理人员到位项目部人员18人，各类管理人员到位齐全1.1.6按规定组织设计交底和图纸会审设计交底已完
2、成、图纸会审已完成1.1.7物资管理制度健全并能有效实施建立了设备管理制度1.1.8督促、检查监理单位完成烟气超低排放装置整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证目前，调试项目质量验收签证不齐全1.1.9调试管理制度符合“启规”和“调试验标”的规定符合1.2对设计单位质量行为的监督1.2.1设计单位资质、工程设计负责人的执业资格符合承担的设计工程项目的要求符合1.2.2工程设计负责人已由企业法定代表人授权，责、权明确主设程煜已经授权1.2.3施工图纸交付情况，设计变更和技术洽商单审批手续，按规定进行设计交底施工图纸已交88卷，设计交底已完成1.2.4设计变更（技术洽商）在施工图的标识明
3、确3项设计变更已明确表示1.2.5有无指定材料或设备生产厂家行为无1.3对监理单位质量行为的监督1.3.1本单位的资质与在本工程承担的监理项目相符监理资质符合要求1.3.2质量管理体系健全，运行有效。工程管理制度健全，实施有效各体系健全，符合要求1.3.3总监理师已经本企业法定代表人授权。监理部机构健全、专业人员配备满足工程需要。各级监理人员资格证书齐全、有效，并与其承担的任务相符，责权明确、落实监理9人，机务2人、土建2人、电仪1人、电气1人，安全1人，资料1人。各专业人员资质齐全1.3.4监理规划、监理细则和工作程序审批手续完备，实施有效符合要求1.3.5对施工组织设计、开工报告、施工方案
4、、技术措施的审批及时，手续规范各文件均及时审批，手续规范1.3.6组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底调试交底未见签字记录1.3.7按规定参加对到货设备、成品、半成品和原材料开箱检验，且记录齐全、清晰抽查部分开箱检验记录、符合规范1.3.8经对各施工承包单位（含各分包队伍）和调整试验单位（含分包单位）的资质审查，无违规、违法承包行为对各单位的资质均进行了审查，备案1.3.9对试验人员、特殊工种审核，其资质、资格符合规定，均持证上岗对各类人员的资质进行了审查、备案1.3.10见证取样制度健全，责任到位，记录齐全制度健全、记录齐全1.3.11完成施工和分部试运质量验评，结果统计、汇总完毕，且
5、齐全、准确未完成分部试运质量验评记录1.3.12质量问题台账完整、清晰。各类质量问题通知单内容明确、整理有序，并管理闭环。对现场发现的不合格材料、构配件、设备，配合相关单位已及时处理质量问题台账不完整，缺少仪控和电气专业1.3.13对处理完的在预监检中提出的待整改问题，已经验收完毕部分未签证完毕1.4对施工单位质量行为的监督1.4.1施工单位的质量责任和义务符合建设工程质量管理条例的规定符合规定1.4.2施工承包合同已签订，所承担的施工项目与企业资质相符资质相符1.4.3项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改进符合规定1.4.4项目经理已经本企业法定代表人授权，项目部技术负责人、质
6、检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格及上岗证书项目经理经法人授权，各类人员资格证书齐全1.4.5现场各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定符合规定1.4.6项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法，与本工程项目相适应，并实施有效；质量问题台账完整、规范、清晰，管理闭环建立了12项质量管理制度，质量问题台账已建立，并实行了闭环管理1.4.7施工质量验评项目划分表符合火电施工质量检验及评定标准和工程实际，已经监理单位审批；验评签证齐全、规范。“验评标准”未涉及的部分，须另行编制审批符合规定1.4.8计量管理制度健全，计量器具均在有效期内，其台账完整、清晰，
7、计量人员持证上岗各计量器具均在计量有效期内1.4.9见证取样制度执行情况建立了见证取样制度，正常开展1.4.10施工组织总设计和专业施工组织设计及施工技术方案、措施的编制及时，审批手续规范，并认真贯彻执行各方案编制及时，审批规范1.4.11认真执行图纸会检制度，各级会检的纪要、记录齐全、规范，管理闭环符合规定1.4.12设计变更，技术洽商等管理制度健全，签证及时、规范，管理闭环各项设计变更均已闭环1.4.13设计变更或技术洽商在施工图中有明确的标识，为竣工图的编制提供可靠的依据3项设计变更在施工图中已标识1.4.14施工技术交底制度健全，实施有效，交底和被交底方全员签字及时、规范具有施工交底记
8、录，并各方签字1.4.15分部试运组织健全、合理；单体试运技术方案、措施完整、齐全、规范，能正确、有效地指导单体试运分部试运组织健全，未见部分单体试运方案1.4.16各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全，整理规范、统一、内容准确可靠、书写打印清晰、签名真实齐全，符合档案管理规定部分施工和分部试运质量验评记录不全，未见循泵单体试运报告或数据记录。1.4.17物资管理制度健全，实施有效建立了相应物资管理制度1.4.18设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全、台账完整、清晰，主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰符合要求1.4.19工程项目分包管理制度完善
9、，无违法分包和转包行为，各分承包单位资质符合规定无分包和转包行为1.5对调试单位质量行为的监督检查1.5.1调试工作的组织健全，各专业组的工作内容、分工界线明确，人员配备能满足烟气超低排放装置调试工作的需要调试人员5人，基本满足要求1.5.2烟气超低排放装置整套启动试运计划已编制完成，调试项目无遗漏，调试程序符合“启规”和“调试规定”以及“调试大纲”的规定计划编制完成，符合规定要求1.5.3调试方案、措施全部编制完成，审批手续完备、规范，其基本内容和要求完整、规范，层次清晰、叙述准确。主要技术控制指标和质量标准准确，调试过程中应记录的内容和安全注意事项均有具体的说明和要求，能保证良好的调试工作
10、秩序和正确的操作程序6项分系统调试方案已编制完成，并审批完成。已完成项目数据记录齐全1.5.4烟气超低排放装置整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕，交底记录齐全，交底和被交底方签字齐全、规范整套启动试运方案和计划已编制，整套启动前技术交底未完成1.5.5分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格，符合设计和“调试验标”的规定，试运记录齐全完整，已经验收、签证完毕分系统调试未完成1.5.6整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等用品已齐备已准备齐全责任主体质量行为监督检查组评价： 温州电厂#4机组烟气超低排放改造项目启动试运组织机构已成立，职责分
11、工明确，各项管理制度基本齐全，运行基本正常。各责任主体质量管理体系健全，质量行为符合“火电工程整套启动前质量监督典型大纲”的要求。工程质量整体受控，在完成整套启动前必须完成的整改项目后，具备启动条件。整套启动前必须完成的整改项目：1. 完成分部试运质量验评记录的调试签证2. 完成整套启动前的调试技术交底整套启动后应整改的项目及建议： 1 补齐循泵单体试运数据记录；2 补齐质量问题台账（监理单位补齐仪控和电气专业）；专业组长（签名）： 年 月 日2技术文件、资料检查序号检查项目检查结果2.1工程前期工作的依据性文件归档目录已编制文件归档目录2.2工程现场五通一平和地基处理施工记录已做好桩基施工记
12、录2.3各类招、投标文件及承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件符合要求2.4工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、设计变更单和技术洽商单9项设计变更单中已闭环，上海电气电站环保工程有限公司2项没有盖章；2.5设计交底和图纸会检及其他相关会议的纪要及文件符合要求。2.6设备制造图纸、出厂证明书和产品使用说明书和其他相关技术资料查阅了部分厂家使用说明书和出厂证明，建议整理出设备清册，便于以后运行维护。2.7工程项目部质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、施工方案、技术措施以及其他施工技术和质量管理制度已制定2.8施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件已制定并审批2.9各类特殊操作
13、人员资格证书和汇总名单已制定汇总名单，其中焊工毛红尘焊接证书过期改成普工，其余有关资格在有效期内2.10施工技术交底记录和双签字记录技术交底内容需完善。2.11工程质量监督站按其监检大纲规定，对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录抽查发现：施工阶段有质量整改记录，分步调试未见评价、记录。建议严格按照质量监检大纲严格执行。2.12原材料、零部件、半成品和加工配制件的出厂检验合格证及试验报告已建立出厂检验合格证及试验报告台账2.13按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账抽查了钢筋原材料试验台帐，进行了复检，建立了跟踪台帐2.14建筑、安装施工各类检测、试验报告符合要
14、求2.15压力容器安全性能检验报告无压力容器2.16建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证抽检部分隐蔽工程已完成签证2.17主要建（构）筑物和大型设备基础的沉降观测计划、记录、曲线和成果报告符合要求；2.18设备监造报告、会议纪要和工作总结工作总结尚未完成，监造见证表未签字2.19分部试运技术措施、记录和验收签证大部件验收签证完成2.20经审批的烟气超低排放装置整套启动试运计划、方案和措施方案已审批。2.21烟气超低排放装置整套启动试运所用各种系统图、曲线和表式已编制2.22烟气超低排放装置整套启动试运各项管理制度管理制度已制定。2.23监理规划、监理实施细则和监理工作程序等文件已制定并执行2.24各级监理人员资格证书和汇总名单无汇总名单，有关资格有效2.25施工质量问题台账和质量问题通知单已建立台账，对质量问题进行闭环管理2.26各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证清单分部试运基本未完成。2.27现场各单位有效文件清单抽查火电提供的
