本质安全管理手册

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1、 本本质质安安全全管管理理体体系系 （煤制油化工） 管 理 手 册 版本号：C 修改号：第 1 次 文件编号：MYH.02-BA.SC-2013 控制号： 2013-10-13 发布 2013-10-13 实施 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 发布 管理手册编审、修订人员 编制：焦亚军、蒋爱民、纪刚、王国忠、王建军、段丽菲 徐楚文、吕永天 修订：焦亚军、蒋爱民、纪 刚 审核：胡华忠、文定良、 胡先君、周忠科、王建国、王永平、焦亚 军、 闫国富、 姜兴剑 、王云池、 王玉辉 、刘建波 、吴争威 、李 强、 毕远军、王凤兰 批准：武兴彬 发 布 令 包头煤化工分公司在中国神华煤制油化工

2、有限公司本质安全管 理体系框架下，结合公司煤化工管理的实际情况，建立了本质安全 管理体系，编制了公司本质安全管理手册。 本手册集中体现了公司领导层本质安全管理的意图和方向，描 述了公司本安管理体系控制环节及相互关系，明确了实现公司本质 安全方针、目标和承诺的一系列相关要求，包括公司组织机构、策 划活动、职责、程序、过程和资源。是公司在建立、实施、保持和 持续改进本质安全管理的“法规性”、纲领性的文件。对内是全体 员工从事本安管理活动应遵守的行为准则,对外是公司向顾客及其他 相关方提供本安保证能力的证实性文件。 本手册经公司安全生产管理委员会审议通过，现予以批准发布， 于 2012 年 10 月

3、 13 日起实施。公司各级领导及全体员工应认真学习 领会，并严格遵照执行。 特此发布 总经理： 2013 年 10 月 13 日 管理者代表授权书 为保证包头煤化工分公司本质安全管理体系的有效运行，现授 权公司分管安全生产的副总经理王建国同志为本安管理体系管理者 代表，负责公司本安管理体系的建立、实施、保持和改进；协调内、 外部健康、安全与环境事务；向总经理汇报本安管理体系的运行情 况和改进建议。 特此授权。 总经理： 2013 年 08 月 29 日 本质安全方针 本质安全、以人为本；本质安全、以人为本； 风险预控、全员参与；风险预控、全员参与； 环保达标、遵纪守法；环保达标、遵纪守法； 恪

4、守承诺、持续改进。恪守承诺、持续改进。 本质安全战略目标 不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡，追求不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡，追求“零事零事 故故”，创建国际一流的煤化工标杆企业。，创建国际一流的煤化工标杆企业。 总经理： 2013 年 10 月 13 日 本质安全方针释义 “本质安全本质安全”：公司在本质安全管理体系的管理和运行过程中及活 动实施前强化本安管理，生产未动，安全先行。 “以人为本以人为本”：公司尊重人、关心人，在提供各项生产、销售服务 的过程中，发挥人的主观能动性，以保护人的健康和 安全为前提。 “风险预控风险预控”：重点做好各类风险和危害因素的

5、识别，采取预防措 施，实现风险削减，防止事故的发生。 “全员参与全员参与”：把各项责任落实到每个环节、每个岗位人员；参与 危害因素识别、控制措施的制定；参与各项风险控制 策划；与员工定期进行协商，体现企业形象和团队精 神。 “环保达标环保达标”：注重环境保护，从源头上控制环境污染，不发生环 境污染事故。 “遵纪守法遵纪守法”：遵守国家和地区的法令、法律法规、标准规范，诚 实守信，注重社会责任和人文关怀。 “恪守承诺恪守承诺”：公司将恪守最高管理者承诺，以诚信为宗旨，承担 起应负的社会责任。 “持续改进持续改进”：根据本质安全管理承诺方针和目标，不断强化管理 体系，改进总体绩效，追求卓越永无止境

6、。 最高管理者承诺 本公司始终把保护员工和其他相关方的健康、安全作为第一要 务，致力于环境保护，构建和谐企业，实现可持续发展。为此，我 们郑重承诺： 遵守国家和地区的法律法规、规章条令、标准规范，诚实守 信，尊重当地的风俗习惯； 建立本质安全生产管理体系，预防为主、安全第一，杜绝发 生各类事故； 以人为本，保障员工职业健康，珍惜生命和家庭幸福，成为 煤化工行业最受员工喜爱、尊重的企业； 不断提高员工的工作质量，以良好的企业素质和形象，保证 满足相关方的需求和期望，并承担社会责任； 注重环境保护，从源头上控制环境污染，不发生环境污染事 故； 珍惜自然资源，节能减排，清洁生产，降低能源消耗，提高

7、能源利用效率； 与时俱进，持续改进，展示最佳的本安绩效，成为安全生产、 环境保护、职业健康的楷模。 公司的所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司 对本质安全做出的承诺。 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 最高管理者： 日期：2013年10月13日 5 前前 言言 神华包头煤化工分公司注册成立于 2005 年 12 月 31 日，为神华集团公 司所属中国神华煤制油化工有限公司的全资公司。 公司坐落于内蒙古包头市九原区滨河路河西生态化工基地 1 号，公司 现有员工约 1500 人，工厂建设投资约 150 亿元人民币，占地面积 250 公顷。 公司以神华集团自有煤炭为原料，通过煤气化制

8、合成气、合成气净化、 净化合成气制甲醇、甲醇制烯烃、烯烃聚合工艺路线，年产 30 万吨聚丙烯、 30 万吨聚乙烯颗粒产品，并副产硫磺、C4 和 C5 等副产品。 公司生产装置和设施包括 180 万吨/年煤制甲醇联合化工装置、60 万 吨/年甲醇制聚烯烃联合石化装置，以及配套的热电装置、公用工程装置和 辅助设施、厂外工程等。 公司作为国家煤制烯烃的示范工厂，是世界煤制烯烃工业化应用的先 驱者。 公司立足先进的经营管理理念，以神华集团先进企业文化为底蕴，通 过科学管理和高效经营，把公司建设成为在国内具有强大核心竞争力、国 际一流的煤化工标杆企业。 6 目录 前前 言言 6 1.范围范围 9 2.规

9、范性引用文件规范性引用文件 9 3.术语和定义术语和定义 9 4.总要求总要求 10 5.本安管理体系要求本安管理体系要求 11 5.1领导和承诺.11 5.2本质安全方针.12 5.3策划.14 5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划.14 5.3.2法律法规和其他要求.15 5.3.3目标和指标.16 5.3.4管理方案.17 5.4组织结构、资源和文件.18 5.4.1组织结构和职责.18 5.4.2管理者代表.37 5.4.3资源.37 5.4.4能力、培训和意识.38 5.4.5参与、协商和沟通.40 5.4.6文件.41 5.4.7文件控制.42 5.5实施和运行.43

10、 5.5.1设施完整性.43 5.5.2承包方和（或）供应方.44 5.5.3顾客和产品.45 5.5.4社区和公共关系.46 5.5.5作业许可.47 5.5.6运行控制.49 5.5.7变更管理.53 7 5.5.8应急准备和响应.53 5.6检查和纠正措施.55 5.6.1绩效测量和监视.55 5.6.2合规性评价.56 5.6.3不符合、纠正措施与预防措施.56 5.6.4事故、事件报告、调查和处理.58 5.6.5记录控制.59 5.6.6内部审核.60 5.7管理评审.61 6.手册的管理手册的管理 62 6.1总则.62 6.2职责.62 6.3管理内容及要求.62 8 1. 范

11、围 1.1目的 1.1.1本手册参照中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准、 GB/T 28001-2011、GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004、Q/SY 1002.1-2007 标准， 同时结合煤化工管理的实际而编制，其目的： (1)建立、实施、保持和改进公司本安管理体系； (2)使本公司确信能符合所声明的承诺和方针； (3)寻求本公司相关方（如顾客、上级单位）对公司本安管理体系符合性予以 确认。 1.2体系覆盖范围 1.2.1本手册适用于公司煤化工产品的生产、销售服务及其相关活动。 1.2.2本手册适用于公司各部门、各生产、辅助单位。 1.

12、2.3本手册适用于公司所有员工、承包方和供应方。 2.规范性引用文件 2.1下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布 时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下 列标准最新版本的可行性： 2.1.1GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求； 2.1.2GB/T24001-2004 / ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南 ； 2.1.3中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准。 3.术语和定义 3.1本手册采用 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T 2400

13、1 2004 / ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、Q/SY1002.12007 健康、安全与环境管理体系 第 1 部分： 规范中给出的术语。 3.2本手册对以下简称作如下说明： 3.2.1“上级公司”指中国神华集团公司和煤制油化工有限公司简称； 9 3.2.2“各单位”指公司各职能部门和各中心总称； 3.2.3“各部门”指公司各职能部门简称； 3.2.4“中心”指除供销中心外各生产和服务单位。 4.总要求 公司建立本安管理体系，并在运行中予以持续改进，确保本安方针的落实、各项 目标和指标的实现，以达到控制风险、预防事故的目的。 4.1本安管理体系文件框架 公司本安管理

14、体系文件是公司管理系统的一部分，其结构层次包括： (1) 公司层面 公司制定统一的本安政策，发布公司本安管理手册、制定相关的程序文件、本安 管理制度，规范等以及相关的记录表格。 (2) 中心层面 中心本安管理体系是公司整体本安管理体系的组成部分，依据公司本安管理体系 文件框架，结合本单位实际，编制、完善本单位本安管理体系文件。包括：生产 技术规程、岗位操作法、工艺卡片、风险管理手册、重点岗位检查表及相关的记 录等。 4.2本安管理体系模式 本公司本安管理体系遵循 PDCA 管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、 检查（CHECK）和改进（ACTION）。公司本质安全管理体系模式见图 1

15、。 10 健康、安全与健康、安全与 环境环境方针方针 策划策划 组织结组织结 构、资源构、资源 和文件和文件 实施和运实施和运 行行 检查和纠正检查和纠正 措施措施 管理评审管理评审 内部审核内部审核 领导领导 和承诺和承诺 5.本安管理体系要求 5.1 领导和承诺 5.1.1总则 明确各级领导的本安责任制，将本安承诺转变为管理实践，保障本安管理体系实 施、运行与持续改进。 5.1.2职责 (1)总经理负责本安承诺的批准、发布；明确各级领导的本安管理职责、权限， 以实际行动践行有感领导。 图图 1 本安管理体系模式 11 (2)安全健康环保部负责公司本安承诺草案的制定。 (3)党群工作部负责组

16、织建设和维护公司安全文化。 (4)各部门、各中心负责在本单位内宣传、贯彻公司本安承诺，推进公司安全 文化建设。 5.1.3管理内容及要求 (1)总经理对本质安全管理负总责，其他主管领导对所分管业务的本质安全管 理负分管责任，公司自上而下逐级落实本安责任制，确保本安管理体系有 效运行。 (2)公司提出本安承诺，经公司本安管理委员会讨论，最后由总经理批准、发 布。 (3)为了落实本安职责，总经理通过下列活动证实其对本安的承诺的履行： a) 遵守法律、法规及相关要求； b) 贯彻落实上级公司健康、安全与环境政策； c) 确保本安方针的贯彻和落实； d) 主持管理评审； e) 提供必要的资源； f) 确保本安管理体系有效运行。 g) 安全文化：党群工作部编制安全文化手册将公司安全文化的建设融 入公司企业文化之中，营造具有“包头煤化工特色”、员工与承包方积 极参与和自主管理的安全文化氛围。 5.1.4相关文件 (1)本安承诺 (2)安全文化手册 5.