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1、程 序 文 件(依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准)采购管理程序 受控状态: 分发号: 修 改 记 录程序文件名称修改内容修改人修改日期修改状态备注采购管理程序A版6 日 期编 号 2015年 10月 22日21修改状态A/0 采购管理程序第 6 页 共 7页制订2审核2批准21、 目的保证采购的产品和服务能及时交付并满足客户要求，维持公司持续有效的运营。2、 适用范围 适用于公司生产所需要的直接、间接物料的采购过程。3、 职责序号任务内容请购人EHS采购Receivor部门经理采购经理供应商财务厂长1申请RIC2请购审批CIRA3寻找潜在供应商IRIII,
2、A4供应商初选C,IRC,II,AI5供应商审核RRRC,II,AI6价格谈判及招标RI,AI7供应商选择C,IIRI,AI,A8合格供方名录RI,A9合同/订单建立IRI10合同/订单审批IRI,A11到货时间确认IRIR12验收RC,IRR13入库IIR14退料系统退料(因为质量不合格）IRRI,CRII15发票RIR16付款IIRI17供应商绩效管理RRI,C18供应商定期评估RRRRI,ARIR: Responsible 意为执行人. 即行动的直接参与者, 行动的负责人.A: Accountable 行动的总负责人. 拥有最终的决定权, 负责对政策或过程执行的监督和修正.C: Cons
3、ult 即在采取行动之前的咨询人.I: Inform 行动信息的分享人.4、 工作流程图 Process Mapping for Direct Materials Process Mapping for Indirect Materials 5、 作业流程5.1 请购及审批5.1.1 工程项目：项目负责人提出AR，经相关领导层审批后，由项目经理做固定资产/项目申请单并通知财务部，财务负责项目编号及建立固定资产清单。5.1.2 固定资产：使用人提出申请并填写固定资产/项目申请单，经相关领导审批后，在浪潮系统建立请购单。设备、设施的请购参考工程部JRHQPD-M201设备设施管理程序。5.1.3
4、办公用品、生活用品、实验室用品及IT耗材以“一批”为单位每月请购一次，并将明细单每月15日提交给采购部。计量器具-电气主管统一申请。IT用品及耗材、办公用品、生活用品-人事行政部门统一申请。实验室用品-技术质量部统一申请。消防器材（不含维修部件）-EHS部门统一申请。奖品-人事行政/EHS统一申请。5.1.4 原材料：计划员每月25日按照下个月的生产计划，参考安全库存的设定，提出原材料采购计划，并在浪潮系统建立请购单。5.1.5 以上审批权限请参考DAAD Guidelines Jinhaas in CNY -April 20085.2 寻找潜在供应商5.2.1 间接物料：采购部根据使用部门使
5、用要就及规格参数寻找潜在供应商，采购部向潜在供应商发送RFQ并收集供应商的营业执照、税务登记。对工程承包商、设备设施供应商需要收集国家或行业相关资质文件。5.2.2 原材料：采购部根据技术质量部提供的原材料指标寻找潜在供应商，收集潜在供应商的营业执照和税务登记复印件及TDS MSDS COA等相关资质性文件，技术质量部对COA进行审核。需要进行样品认证的，参照原材料样品认可流程进行。5.2.3 其他相关部门可以推荐合适的供应商。5.2.4 采购部根据所收集的资料进行供应商初选.5.3 供应商的审核及最终选择采购部负责组织对供应商进行审核及最终选择，参考JRHQOP-L005供应商选择程序5.4
6、 价格谈判 5.4.1 单体的价格由上海陶氏中心相关负责人定期通知工厂采购员。5.4.2 生产辅料的单价需由采购部与供应商定期谈判并报相关领导层审批。5.4.3 工程项目及固定资产未进行招标的，采购部负责单价谈判并报相关领导层审批。5.4.4 MRO、PPE、服务类、办公用品、生活用品、实验室用品、IT耗材等单价由采购部负责与供应商谈判，有长期供应协议的定期进行价格审核及谈判，并报相关领导层审批。5.4.5 审批权限请参考DAAD Guidelines Jinhaas in CNY -April 20085.5 招标固定资产及工程项目，合同额大于RMB20万要进行招标。服务类合同额大于RMB1
7、0万要进行招标。需要招标的请参考招标服务协议。5.6 供应商系统录入对审核通过的供应商，采购部根据采购收集的供应商调查资料及JRHQRC-L033供应商信息登记表在浪潮系统登记供应商基本信息，将其列入合格供应商清单。5.7 合同/订单5.7.1 原材料的合同/订单经相关领导层审批后即可执行，对生产辅料，必要时与供应商签署相关长期供应协议或者要求供应商备一定数量的安全库存。5.7.2 间接物料的合同/订单由采购部负责制定，提交相关领导层审批后方可执行，对合同/订单金额大于100000.00USD，需要提交总部法律部门审核。5.7.3 审批权限请参考DAAD Guidelines Jinhaas
8、in CNY -April 2008。5.8 验收/入库5.8.1 生产原材料的检验、卸货及入库请参考以下文件：产品的监视和测量控制程序5.8.2 固定资产及工程项目根据验收标准，使用人组织相关部门进行验收，并填写固定资产/项目验收入库单和相关验收报告，涉及设备、设施的，请参考工程部JRHQPD-M201设备设施管理程序中有关验收入库的规定。5.8.3 服务类需要使用人填写服务类验收入库单每月的2025日提交给采购核对，由使用人填写付款申请单，相关领导审批后进行付款。5.8.4 办公用品、生活用品、实验室用品及IT耗材以“一批”为单位采购的物品由申请部门根据供应商提供的送货详单与实物核对，无误
9、后在浪潮系统入库。5.9 发票及付款5.9.1 供应商需将订单号码加入到发票的备注栏。5.9.2 采购收到发票后，核对开票数量及单价，单价与订单不符合的发票退回供应商。5.9.3 单体因卸货造成的数量差异在合同规定范围之内的视为发票合格，否则退回供应商。5.9.4 采购员每周三将发票整理后连同付款申请单递交财务并做JRHQ/RC-L034发票交接记录。5.9.5 服务类发票由使用人连同服务类验收入库单、付款申请单一并提交财务进行付款。 5.9.6 财务部检查单据的完整性及负责单据的保存。5.9.6 财务部按照付款条件进行付款，逾期付款的及时通知采购。 5.10 供应商绩效跟踪技术质量部协助统计供应商NC采购部负责统计供应商OTD以上数据及时提供给采购部，作为对供应商评估的依据。5.11 供应商的定期评估请参考供应商评估程序6 相关文件物流管理程序设备设施管理程序不合格品控制程序7 记录原材料检测报告单 新供应商评估报告 发票交接记录 供应商绩效评估表
