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1、过程识别及关系前 言1、本过程识别及关系依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本过程识别及关系根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1
2、 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Proce
3、ss）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本过程识别及关系采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本过程识别及关系采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本过程识别及关系采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本过程识别及关系采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT 及时评审生产计划IN顾客要求OUT 及时评审IN顾客要求I
4、N 开发要求C2 合同评审OUT 信息处理与反馈C6 客户服务 IN 顾客信息OUT 顾客满意IN 交付要求生产计划OUT 合格产品生产计划IN 生产计划C5 交付C1 顾客特定要求C4 生产M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持过程管理过程C3 设计开发OUT 过程确定I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向流程（COP）支持流程（SP）顾客特定要求合同 评审A
5、PQP生产 交付客户 服务 C1C2C3C4C5C6文件控制S1记录控制S2沟通管理S3培训/员工激励S4基础设施管理S5设计和开发变更S6 供应商管理S7采购S8采购产品验证 S9控制计划S10 设备、工治具管理维护S11生产计划S12标识和可追溯性S13顾客财产S14产品防护S15监视和测量设备的控制S16顾客满意度测量S17 过程的监视和测量S18产品的监视和测量S19不合格品控制S20管理过程MPM1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防输入顾客要求合同评审APQP生产交付客户服务顾客特 定要求顾客
6、满意MP管理过程质量方针与目标的制定与监控内部审核纠正预防持续改进管理评审业务计划数据分析资源输入COP 顾客导向流程输出产品的监视和测量过程的监视和测量产品防护顾客财产生产计划控制计划顾客满意度测量标识和可追溯性不合格品控制SP支持流程 设计和开发变更采购采购产品验证沟通管理记录控制文件控制供应商管理培训/员工激励基础设施管理监视和测量设备控制设备、工治具管理维护过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营管2、生管3、采购4、物控 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过
7、 程 C2 合同评审（C1顾客特殊要求）1、定单评审表 2、客户的定单得到有效的评审并回复1、客户提供的样品 2、质量协议 3、技术图纸 4、客户期望 5、顾客订单及客户特殊要求。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、MPS及订单审查管理程序2、记录控制程序 合同评审及时（三个工作日完成） 100% 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、会议室、电脑软件、检验与试验装置2、生产设备3、网络 1、技术处主导2、APQP小组辅助输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）
8、过 程 C3 APQP及时提交的合格PPAP资料1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。 计划。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、APQP管理程序 2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手册 4、FMEA管理程序、SPC MSA作业指导书5、文件管理程序 6、记录管理程序程序。 新机种PP直通率80%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、原材料
9、、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C4 生产-TFT 及时完成合格的产品 1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等） 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产出达成率；100%2、FQC批退率 :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 92%（大尺寸） 4、TAB 93%， COG 98% 5、FQC批退1000PPM OQC批退1000PPM 1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、 检验测试管理程序 ；8、无尘室环测管理程序 ；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪
