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1、武汉虹信公司备品备件管理办法（2013版）武汉虹信通信技术有限责任公司河南代维项目部2013年9月目 录第一章总则 1第二章职责分工和岗位设置 1第三章备品备件出入库管理 3第四章备品备件维护管理 4第五章库房管理 5第六章附则 5附录1.备品备件单据模板 6附录2.备品备件管理流程图 1013第一章 总则第1条 为保障通信网络设备正常安全运行，规范备品备件的管理，合理配置备品备件、降低网络维护成本，特制定本管理办法。第2条 备品是指消耗性维护用品，包括线缆、连接件等，备件是指可重复使用的备用件，主要指设备板卡。备品备件用于设备的日常维护和修理。第3条 备品备件的分类主要包括交换、数据（或IT
2、）、无线、传输、动力五大类别。第4条 备品备件按照“集中管理、分散存放、高效支撑”的原则进行管理。第5条 本办法适用于省公司本部及各市公司的通信网络设备备品备件的日常管理。第二章 职责分工和岗位设置第6条 备品备件实行省公司、市公司两级管理体制，根据备品备件的重要程度和对通信网络影响的大小，分别设置省公司备品备件库、市公司备品备件库。第7条 省公司网络部为全省通信网络设备备品备件的管理部门，职责如下：（1） 制订全省备品备件管理制度、操作流程，指导市公司备品备件管理工作，并组织对市公司备品备件管理工作的业务考核。（2） 建设和维护备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。
3、（3） 负责省公司备品备件库的入库、出库、送修、测试、调拨、盘点、报废等日常操作和管理。（4） 制订全省备品备件集中采购计划，配合物资采购部门进行集中采购和全省分配工作。（5） 负责省市公司之间或市公司之间备品备件的调拨审批工作, 实现全省备品备件跨区支持。（6） 分析全省备品备件成本效益，合理配置备品备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。第8条 信息技术中心职责（1） 负责省公司业务支撑网设备备品备件的入库、出库、送修、测试、调拨、盘点、报废等日常操作和管理。（2） 指导市公司业务支撑网的备品备件管理工作。第9条 物资采购部门职责（1） 负责备品备件的集中采购及相关工作。（2）
4、协助进行报废备品备件实物清理、处置工作。第10条 财务部职责负责对备品备件实物处置的账务处理。第11条 市公司职责（1） 制订市公司备品备件管理制度、操作流程、实施细则，指导县公司备品备件的管理工作。（2） 维护和操作备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。（3） 负责市公司备品备件的入库、出库、送修、盘点、测试、调拨、报废等日常管理，及时更新备品备件信息变化记录，实现备品备件有效管理。（4） 组织市公司的备品备件采购工作，并配合省公司接收集中采购的备品备件。（5） 负责市公司备品备件的调拨或借用操作, 实现备品备件的跨区支持。（6） 分析备品备件成本效益，合理配置备品
5、备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。第12条 省公司和市公司网络维护部门，应设置专职或兼职的备品备件账务管理员（简称：备品备件管理员）、实物仓库管理员（简称：实物管理员），负责日常备品备件的管理工作。两种人员应根据配品备件数量、仓库地点分布，适当配置，以满足日常管理工作需要，确保两者职责分工明确，互相监督。 备品备件管理员职责：（1） 制定本地区（部门）备品备件实施细则，并监督、落实。（2） 负责协助制定本地区（部门）备品备件配置方案并汇总需求。（3） 负责备品备件账务管理，进行系统出入库的日常账务操作和管理。（4） 负责备品备件调拨、借用和报废等归口管理工作。（5） 组织对备品
6、备件的实物盘点。实物管理员职责：（1） 负责备品备件实物保管工作，记录实物出入库台账，保存出入库签收单据。（2） 配合进行备品备件的实物盘点，保证实物类型和数量的准确性和记录的完整性。第三章 备品备件出入库管理第13条 备品备件入库。备品备件到货验收后，备品备件管理员根据ERP订单或合同清单，与入库清单核对无误，填写“备品备件入库单”，登记备品备件名称、型号、序列号、厂商、价格、入库时间等信息，实物管理员办理实物入库手续。第14条 备品备件出库。领用人因工作需要领用备品备件时，先填写“备品备件领用申请单”，经主管领导（或授权人员）审批同意后领取。备品备件管理员，做好维护领用出库记录，实物管理员
7、办理实物出库手续，领用人签收“备品备件出库单”。第15条 备品备件维修入库。领用人更换后的损坏件或未使用的备件应在3个工作日内返还备件库。损坏件应注明故障现象或损坏原因，备品备件管理员，做好损坏待修入库或领用归还入库记录，实物管理员办理实物入库手续。第16条 备品备件的调拨。若市公司需要调拨其他市公司或省公司备品备件库中的备件，则提交“备品备件调拨申请单”，经过市公司或省公司网络部领导批准后，进行调拨。第17条 备品备件的借用。若市公司需借用其他市公司或省公司备品备件库中的备件，则提交“备品备件借用申请单”，经过市公司或省公司网络部领导批准后，进行借用，借用期满后归还。第18条 在紧急情况下，
8、领用或借用备品备件，领用人可采用电话或其它方式向主管领导（或授权人）申请，批准后即可领用或借用出库。领用人在3个工作日内，补办备品备件的领用或借用手续。第19条 备品备件领用、借用申请流程一般应在在1个工作日内完成审批，送修、报废、维修入库申请应在3个工作日内完成审批。第20条 出入库的备件类型和数量应该一致，帐实相符、记录完整。第四章 备品备件维护管理第21条 备品备件管理员应每季度对所管理备件库内的可用备件数量、送修数量、返修数量、借入借出情况、数量不足情况、长期未使用的备件数量等做好统计，及时向主管部门领导报告。第22条 备品备件日常维护检测。备品备件管理单位负责备件日常检测工作，负责备
9、件随现网的升级工作，并对检测、升级工作进行记录。一年未使用的备件应做定性检测，以保证备件的可用性。第23条 备品备件送修。备品备件管理员，应及时送修损坏的备品备件，办理送修出库审批手续，记录备件名称、型号、序列号、故障现象、送修日期等信息。备品备件送修周期一般不超过30日。第24条 备品备件管理人员应定期对厂家的维修质量和返修及时性作出评估与考核。 第25条 备品备件盘点。备品备件库每半年盘点一次。盘点由备品备件管理员、实物管理员、财务人员或其他监督人员参与进行。备品备件管理员可作为监盘人。盘点主要是核对备品备件账务与仓库实物之间“账物相符”情况，如发现盘亏或盘盈现象，应及时按照公司相关制度处
10、理。第26条 盘点结果，经盘点人、监盘人、主管部门领导等相关人员，签字确认形成盘点报告留存。第27条 各公司财务部门应每年对备件库的流转记录进行审核，审核备件入库、出库、保管手续是否完备，记录是否及时准确，核对备件账面库存是否与实物库存一致,发现不一致要及时查清，及时处理。第28条 备品备件管理员对于损毁、过期、技术落后等库存备品备件每半年进行报废申请。经过网络维护部门或相关鉴定单位进行技术鉴定，形成技术鉴定报告，经过网络维护部门、财务部门、公司领导审批，批准后进行报废处置。第五章 库房管理第29条 备品备件应存放在干燥干净、温度适宜的地方，有专用的备件柜、货架。备品备件柜架标识明晰，对有特殊
11、要求的备品备件应按照相关要求进行放置。第30条 为了防止物资受潮，备件柜不能贴着墙壁放置，墙距、柱距不小于0.5米。第31条 相同名称、相同规格、相同性能的备件存放于同一分区内，备件上贴编号以示区分。第32条 对小件或因形状不规则而难以存放的备品备件，应作重新包装后整齐放置，确保存放美观，安全。第六章 附则第33条 本管理办法由省公司网络部负责解释。 第34条 附录1备品备件单据模板2备品备件管理流程图附录1.备品备件单据模板表1.备品备件入库单部门： 经办人： 实物管理员：备件名称备件型号串号数量生产厂商日期表2.备品备件出库单部门： 领用人： 实物管理员：备件名称备件型号串号数量生产厂商日
12、期 表3.备品备件领用申请单 因_需要，申请领用以下备件：序号备件名称备件型号数量 部门：申请人： 联系电话：日期：主管领导：日期：表4.备品备件借用申请单_公司： 因我公司_需要，申请向你公司借用以下备件：序号备件名称备件型号数量请贵单位于_年_月_日前提供。 申请单位：经办人：申请单位领导审批意见：日期：借出单位领导审批意见： 经办人：借用日期： 还回人： 还回日期： 附录2.备品备件管理流程图维护单位查询备件信息库领用申请借用申请审批/借用审批备件出库故障件送修备件返回申请故障修复流程网络故障，需要备件支持备件入库审批不通过审批通过审批备件信息修改备件信息修改更换操作，原备件返回图1.备品备件领用、借用流程备件测试、盘点送修申请审批送修备件返回申请审批通过否定期测试、盘点操作故障备件，报废条件判断报废流程是备件出库、送修审批不通过审批送修备件入库备件信息修改备件信息修改图2.备品备件送修流程 新购备件到货验收测试入库申请审批备件入库审批通过否维护单位故障备件判断厂家更换是备件信息建立审批不通过图3.新购备件入库流程
