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1、xxx建筑工程有限公司工程变更、现场签证管理办法二0一五年十二月xxx建筑工程有限公司工程变更、现场签证管理办法第一章 总则第一条 为规范工程变更管理，确保工程变更合理、及时、准确，使得工程的进展处于受控状态，从而实现工程的投资、工期和质量目标，结合我司实际情况，特制定本办法。第二条 未经批准的工程变更方案，不准实施，擅自实施的不办理工程支付，由此发生的费用增加或工程延期等后果，由施工单位负责。第三条 工程变更管理的原则为:鼓励优化设计、优化施工方案以提高工程质量、缩短工期，节约工程成本；严禁利用工程变更来提高设计标准、降低安全储备、延长工期和扩大规模、增加工程造价。工程变更必须以确保工程质量
2、和施工安全为前提。第二章 工程变更、现场签证的分类、定义、原则第四条 所有变更签证应分为工程变更(含设计变更、施工现场变更-技术核定单)、现场签证(技术、经济签证核定单)二大类。第五条 工程变更定义：1、设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。2、现场变更是指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改、合同外的任何工作等。第六条 现场签证是指在施工过程中遇到问
3、题时，由于报批需要时间，所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程。第七条 工程变更审批的基本原则1、变更后不降低工程质量标准，能满足使用功能要求、安全储备，对竣工后的运营与管理不产生不良影响；2、工程变更在技术上可行、可靠； 3、工程变更尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响。工程变更的费用是经济合理的。第三章 工程变更管理组织形式第八条 工程变更管理工作由经营管理部牵头，技术协调管理部、工程管理部、经营管理部按各自职责分工范围完成相关工作。第九条 各部门的职责分工1、经营管理部的职责分工（1）、负责编制工程变更管理办法的处理方案，编制变更审核工作计划，指导工程变更处理业务
4、工作。（2）、负责全程跟踪工程变更审批，检查、督促落实工程变更审核计划进度。（3）、负责变更研讨会议组织。（4）、负责审核变更单价及费用，审查“该不该给钱，给多少”。（5）、负责变更台帐建立、更新、发布。（6）、负责变更上报审批。2、技术协调管理部的职责分工（1）负责审查变更方案，对变更的技术方案的合理性进行把关，审查技术方案“该不该变,如何变”。（2）负责对变更方案及图纸的审核，负责复核设计变更图纸的质量，完善设计变更,保证设计变更资料及图纸的可操作性,达到施工、计量要求。（3）负责组织有关设计变更技术方案论证会议。3、工程管理部职责分工（1）负责审核工程变更合理性、执行性，对变更与相关资料
5、及图纸的吻合性进行审查；（2）负责工程现场签证数量审核。对现场签证计量方法，测量程序、签证时效负责，即对签证的真实性、合法性、合理性和有效性负责；（3）负责督促施工单位按要求上报工程变更；（4）负责督促监理单位进行变更签证审核。4、监督审计部职责分工（1） 负责审核变更流程的符合性,审核程序的有效性,审核工期延迟情况的合理性；（2） 负责审核变更资料的真实性、完整性、造价的合理性；（3）负责审核变更指令执行情况；（4） 负责整个变更过程合理性、必要性、真实性监督、审查。第四章 工程变更、现场签证办理流程及操作说明第十条 工程变更办理流程(详见工程变更办理流程图)工程变更办理流程图监理审核、签字
6、(E)技术协调管理部(含设计单位)审核、签字、盖章(F)提出变更单位填报变更申请表(B)预期变更事情发生(A)工程管理部审核签字、盖章，提交合约管理部(G)采购部估值签字、盖章(H)经营管理部审核签字、盖章(J)公司领导审核签字(L)工程部签发工程变更指令(M)变更实施(N)部门经理部门经理经理监督审计部审核签字、盖章(K)部门经理经营管理部与施工单位核对(I)在合约部领取表格在经营部领取表格(C)通知施工单位报价(D)变更内容按指令执行情况(O)反馈经营管理部 (E) (E)签署工程变更回复单(P)采购部配合否是转结算书(Q)第十一条 工程变更办理流程操作说明1、环节(A):工程变更意向应有
7、前瞻性,且领取变更申请表前监理单位、设计单位、工程管理部及技术协调管理部应已作沟通并基本达成一致；2、环节(B)：提出变更部门填报工程变更申请表并走审批流程，因该流程为内部流程，因此施工单位、监理单位由工程部负责领取、填写、审批，设计单位由技术协调管理部负责领取、填写、审批；3、环节(C)：领取的表格包含及,由合约管理部标段负责人统一编号,同时建立台帐；4、环节(D)：提出部门领取表格的同时需备两份齐全的变更资料给经营管理部,经营管理部于分发表格的同事通知施工单位报价,通知工料测量单位估值，报价及估值表格由施工单位及工料测量单位自备,但需做到清晰、明了；5、环节(E) 环节(G)：由变更提出部
8、门在规定的时间内负责该环节的审批，审批完后递交经营管理部；6、环节(H)：经营管理部接到环节(E) 环节(G)已审批的后指令工料测量单位在规定时间内完成估值；7、环节(I)：采购部配合经营管理部与施工单位进行工程变更费用的核对, 并将核对结果填写在、工程变更工程量计算审核表；8、环节(J)、 环节(K)：经营管理部根据部门职责分工进行复核、把关；9、环节(L)：由经营管理部上报公司领导审批,未通过,反馈变更提出部门及施工单位，通过，由经营管理部编写指令编号并反馈至各部门,同时更新指令台帐；10、环节(M)：工程管理部根据审批内容签发(盖章)工程指令，格式详见，同时抄送经营管理部，经营管理部根据
9、指令分发工程变更回复单(回复单编号由经营管理部统一编写,编号与申请单、审批单相对应)；11、环节(N):施工单位根据指令及变更资料实施变更施工；12、环节(O):施工单位于中填写工程变更执行情况,监理单位、工程部、技术协调管理部进行审核，并将反馈经营管理部；13、环节(P)：若按指令执行完成，则施工单位、经营管理部签署,若未按指令内容执行,则返回核对环节,根据实际工作内容重新核对；若指令及变更内容不变，而实际工作量大于核对时工作量，费用不作调整；14、环节(Q)：结算时以项目指令单及工程变更回复单为准，缺一不可，无项目指令单或工程变更回复单的工程变更均为无效变更,结算时不予受理。第十二条 现场
10、签证办理流程图监理审核、签字(D)施工单位填报现场签证申报(C)工程管理部审核签字(E)采购部审核签字或盖章(F)经营管理部审核签字(G)公司领导审核签字(I)部门经理部门经理签证确认回复(J)经理监督审计部审核签字(H)部门经理签发现场签证指令(A)同时抄送经营管理部施工单位申请报告签证事件发生(B)是否转结算书（K）第十三条 现场签证办理流程操作说明1、环节(A)：有现场签证需要,工程管理部现场签发(盖章)工程指令，格式详见，同时抄送经营管理部，经营管理部判断其是否涉及费用增减，约涉及增减费用在 5 万以上，则需知会公司领导；2、环节(B)：施工单位根据项目指令单施工；3、环节(C)：若涉
11、及费用增减,经营管理部在收到的同时，分发统一编号(同时更新台帐)的现场签证确认单、现场签证报告、现场技术、经济签证核定单给工程管理部，现场签证发生过程中或完成后，施工单位、监理单位及工程管理部在现场技术、经济签证核定单中确认所发生的工程量并按现场技术、经济签证核定单走审批流程；4、环节(D) 环节(E)：由施工单位跟进审批，环节(E)审批完成后直接报经营管理部；5、环节(F)：经营管理部进行签证审核；6、环节(G)：采购部协助、配合经营管理部与施工单位进行签证金额的核对,并提供相应主材参考价格；7、环节(H)：监督审计部根据职责分工进行复核；8、环节(I)： 经营管理部报公司领导进行审核,审核
12、未通过,返回环节(G),审核通过,进入环节(J)；9、环节(J)：经营管理部与施工单位签署现场签证回复单,作为结算之依据；10、环节(K)：结算时以项目指令单及现场技术、经济签证核定单为准，缺一不可，否则产生的工程变更均为无效变更,结算时不予受理。第五章工程变更申请的编制内容、申请、审核时限第十四条 工程变更申请的编制内容工程变更申请表的编制内容包括：变更说明、变更审批表格和变更报告附件组成。变更报告表格包括工程变更报告及技术、经济签证核定单或技术核定单；变更报告附件包括：提出变更的会议纪要、现场照片、变更工程技术方案、施工方案、技术经济论证报告、现场勘察、测量、试验资料、外单位文件、相关图纸
13、、变更工程对工期、概预算的影响情况说明等文件，附件种类可根据实际情况予以增减。第十五条 变更申请表申报及审核期限1、申报期限为2天(变更意向发生后两天)；2、要求一般变更5天内完成审批,重要变更10天内完成审批,重大变更需于15天内完成审批；3、审核流程及期限(见下表)：序号环节执行单位/部门最高时限工作内容跟进部门1A提出变更部门提前15天由监理单位、设计单位、工程管理部及技术协调管理部预算进行沟通,并基本达成一致。变更提出部门2B、C变更提出部门1天形成具备可操作性、可供估值的变更资料，提出变更申请，提供两套资料给合约管理部，同时领取相关表格。变更提出部门3D经营管理部0.5天通知施工单位
14、报价，计算估值。经营管理部4E、F、G监理/工程管理部/技术协调管理部1天根据环节A的预先讨论，对变更申请进行技术可行性及对工期影响的审批，工程部审批完直接送递交经营管理部。变更提出部门5H采购部1天已预先根据环节D的通知进行材料价格核价。经营管理部6I经营管理部/施工单位/采购部1天经营管理部根据材料估值及施工单位申报进行审核,并与施工单位核对，采购部需积极配合经营管理部7J经营管理部1天经营管理部领导对核对结果进行审核经营管理部8K监督审计部1天根据监督审计部职责分工进行全面审查经营管理部9L公司领导2天根据各部门审批意见，结合工程实际情况，进行决策审批经营管理部10M工程管理部0.5天审批通过后，按照合约管理部编制的指令编号及变更内容签发指令，并抄送合约管理部工程管理部11N施工单位施工单位根据工程指令实施变更工程管理部12O监理单位/工程管理部/技术协调管理部对变更指令的实施情况进行确认，并反馈经营管理部施工单位13P施工单位/经营管理部若未按指令完成，则重新进入环节I，若按指令执行，则签署工程变更回复
