《工程项目部贯标资料编制工作指导书讲义》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目部贯标资料编制工作指导书讲义（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江华厦建设集团有限公司工程项目部贯标资料编制工作指导书贯标工作是现代企业管理中的一个重要的表现方式，是最大限度地发挥“三合一”管理体系的整体效应，提高企业经营能力，提升企业管理水平的有效措施，同时，也是企业核心竞争力的一个重要组成部分。为使各工程项目部在工作中，能够按公司既定的方针、目标，顺利地完成其承建的基本建设工程项目，并按有关规定要求，编制出规范完整、真实齐全、实用的贯标资料，既能达到“三合一”整合管理体系内审、外审的要求，又能很好地服务于工程施工管理，对工程项目申报安全生产、文明施工、标准化工地，创国家、省、市级奖杯等方面将会起到一定的基础和促进作用。为加强对贯标这一重要环节的管理，
2、规范其工作行为，特制定本指导书。一、编制依据1、ISO9001：2008标准质量管理体系要求ISO14001：2004标准环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001：1999标准职业健康安全管理体系规范2、国家及行业管理部门的有关法律、法规、现行规范、标准；3、世标认证中心审核管理标准；4、公司管理手册、程序文件、管理记录表格二、“三合一”整合管理体系，编制（具备）的主要内容。1、贯标管理工作（资料）清单；2、组织机构及其岗位职责（包括取得内审员证书的人员）；3、集团公司编制实施的管理手册、程序文件、管理记录表格；4、年度、季、月工作计划和阶段性工作总结；5、项目部与集团公司或分公司签订的
3、项目部管理责任书（包括附件，如：安全生产目标、工程质量、工作环境职业健康管理、社会治安综合治理、文明施工、消防防火、计划生育工作等）；6、安全生产、文明施工管理细则、施工作业安全技术操作规程；7、公司的职业健康与安全管理作业指导书；8、应急救援预案及事故应急救援预案汇总情况9、现场应急演练记录及设备清单（消防、中暑、触电、高处坠落演练照片等）；10、危险源辨识、重大危险源清单；11、环境因素评价、重大环境因素清单；12、环境管理方案、安全管理方案及实施工作检查记录；13、集团公司、分公司、项目部对有关人员的技术、质量、安全交底资料；14、项目部与当地环卫部门签订的生活及建筑垃圾处理协议；15、
4、各类会议签到表及记录（包括职工代表大会的材料和记录等）；16、公司质量/环境/安全管理方针；项目部质量目标、职业健康安全卫生、环境管理目标；各类标识悬挂布置情况（包括：施工现场总平面图、防水设备、垃圾筒设置情况等）；17、项目部内审工作记录、不合格报告及纠正与预防措施；18、QC小组活动情况；19、员工学习、培训、文体、活动情况记录影像资料；20、贯标工作年度总结（体现出计划及完成情况评价其有效性）。三、贯标资料编制工作的分工负责1、项目经理办公室负责人（或项目部贯标负责人）1）年度、季度、月度工作计划和工作总结；2）施工所在地的相关规定、执行办法（含国家、省、市法律法规标准）的宣贯工作及资料
5、收集、存档；3）项目部职工代表任命书；4）项目部每年召开两次职工代表大会记录（与环境、职业健康及安全等方面的预防措施，如：职工文化活动、职工体检、女工保护、劳保用品发放登记、附签到表、会议纪要）；5）与当地环卫部门（出租方）签订的办公及生活垃圾处理协议；6）项目部成立民工学校（分校）的影像资料；7）项目部培训计划与需求（部门、岗位、数量、姓名、时间、审批等）；8）培训工作（培训内容、讲课教师、部门、岗位、姓名、时间、考核）；9）项目部各部门组织机构人员及网络图；10）项目部各岗位人员职责上墙（悬挂在办公室）；11）项目管理人员申报与项目规模相符的专业技术职称人员清单（各类岗位证书及高级、中级、
6、初级技术职称并注明其有效期和注册情况）；12）项目部组织机构人员岗位任职要求；13）项目部职工与项目法人签定的劳动合同；14）项目部年度历次员工招聘记录；15）项目部职工年度业绩考核记录；16）项目部职工年度健康、文体活动记录；17）项目部女工保护措施及落实情况记录；18）项目部年度向员工发放劳保、消暑等用品记录；19）项目部职工病假、事假、年休假、探亲假、婚假、产假、丧假等记录；20）项目部职工（特种作业人员）年度体检计划及体检记录（对传染病、职业病等的预防措施）； 21）项目部在办公、生活区各放置几组垃圾筒（分可回收与不可回收）。 2、资料员1）收文台帐（收文登记并能查到原文）；2）发文台
7、帐（发文登记并能查到原文）；3）年度“三合一”整合管理体系内部审核记录清单（计划、检查、审核、不合格项整改及改进）；4）项目部图书资料图纸借阅、发放记录；5）项目部计量器具周检计划、检定记录及检定证书；6）集团公司、分公司对项目部资料台帐的检查记录；7）项目的有关批复手续。8）项目部各类会议记录（签到表、会议纪要及有效性评价）；9）项目部职工人事档案及花名册；10）文件清单项目部在用有效文件（包括项目部业务范围内的地方相关法律法规等）、图书、资料、图纸、音像等；11）工程原材料、试件、试块、试化验、检测送检及统计计算等工作资料。12）专业分包单位的全部资料收集整理工作（资质、业绩、持证上岗人员
8、及工程资料等）。3、技术负责人1）项目合格供方名录（包括分包方）；2）项目A、B类材料及工程类合格供方评价资料；3）项目施工组织设计编制和审核、审批程序的履行；4）项目技术、安全专项方案编制和审核、审批程序的履行；5）项目开工报告审批记录；6）参加本项目施工图预审及图纸会审记录；7）对项目的检查记录（特殊过程控制、质量安全技术过程标识、采购等方面的检查记录）；8）施工技术联系单（总包、分包、甲方、设计、监理等各方）及合理化建议；9）施工图纸发放记录（向各施工班组、分包单位等）；10）各个施工阶段向各施工班组进行技术交底记录。4、质量员1）对本工程每日、每周、月度质量检查记录；2）配合集团公司对
9、在建及已完工程顾客满意度进行调查；3）参加本工程各工序、阶段验收（基础、中间结构、主体、预验、竣工等）并记录；4）整改项目复验申请记录（由集团公司、分公司、甲方、设计、监理等各方面对项目各工序、阶段检查开出整改通知单）；5）返工返修各过程记录。5、安全员1）集团公司或区域公司（分公司）与项目部签订的“项目管理责任书”；2）项目部安全专项方案清单；3）项目部所使用机械设备台帐清单；4）项目部使用大型机械设备检查与维修、质量、功能验收、检修计划；5）项目部现场从事特种作业人员上岗证名单及证书；6）本项目部环境因素辨识及重大环境因素清单；7）本项目部危险源辨识及重大危险清单；8）项目部安全自检、自查
10、、自纠记录；9）集团公司、分公司对项目部安全检查记录；10）项目部管理方案及检查记录；11）本项目部应急救援预案及演练；12）项目部对控制水污染、大气污染、噪声污染、固体废物污染等污染源采取有效措施记录；13）项目部对所用油品、化学品和危险品清单及仓库建立；14）安全交底工作及记录。7、材料员1）项目部对所有物资采购计划、验证、采购入库台帐、合格供方名录评审记录；2）项目部所用材料入库、出库库存单；3）项目部所用材料仓库定期检查记录。6、造价员1）项目造价预算和工程材料分析及成本控制情况等记录；2）统计工作，项目部月度、季度、年度施工产值清单；3）基础资料的存档保密工作。四、贯标资料编制工作指
11、导及公司管理手册查对的提示（括号内数字为各章节）1、公司质量/环境/安全管理方针（5.3、4.2）1）向全体员工宣读和讲解，并作好记录。2）在显著位置悬挂（如会议室、接待室等）。2、项目部质量目标、职业健康安全/环境管理目标（5.4.1）1）在显著地方悬挂。2）施工组织设计应有针对实现质量目标和环境目标的技术措施。3）项目部工期目标按工程进度计划实施。3、项目部组织机构及其职责、人员岗位职责（5.5.3）1）项目部组织机构网络图。2）项目部管理人员（包括员工代表和保健员、专职消防员）（姓名、性别、年龄、职称、岗位证及证书号等）。3）操作人员花名册（姓名、性别、年龄、政治面貌、学历、工种、工作年
12、限、上岗证号）。4）办公室悬挂管理人员职责牌。5）项目部员工代表职责：参与职业安全卫生管理的重要决策，参与作业场所涉及安全卫生任何变化的商讨，在安全卫生事务上代表员工讲话，员工代表的委任应张榜公布，告知全体员工。4、文件控制（4.2.3）（1）文件1）体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计、专项施工方案、重大风险/环境因素的管理目标和管理方案，以及有关管理规定和应急规定。2）与建设单位有关文件：招标/投标书、中标通知书、合同/协议、施工许可证、开工报告和竣工报告、地质勘察报告、设计文件（包括图纸）、图纸会审纪要、设计变更联系单等。3）有关法律、法规：建设类，安全、劳保类，经营业务类的，国家
13、、行业及地方法律、法规、条例和规定。4）现行国家行业标准、规范、规程：施工技术、质量类，安全生产、文明施工类、环境保护类，检测方法标准、施工工艺、评优标准等以及材料有关标准。5）与质量/职业安全卫生/环境管理体系有关的行政文件：如上级检查、内外审的通知、通报，评优评标，百日安全活动，高考期噪声控制规定等。（2）文件管理1）文件按分类列出清单，采用表格文件一览表填写。2）文件发放控制（指项目部发放给管理人员或班组的原文件或原文件的复印件），采用文件发放记录，清单编号按发放文件不同年份和类别编写，申请发放部门为原文件归口管理部门。表格栏内部门指被发放到的部门，即与文件内容相关部门，文件编号指原文件
14、编号，发放编号为所发放文件的顺序号，持有者指被发放到部门的负责人，拟定人指原文件归口管理人员，审批人指原文件归口管理部门负责人。3）设计图纸更改凡涉及到设计图纸更改的事项（设计变更联系单、图纸会审纪要等），其变更内容、变更单号或纪要条款，更改人和更改日期都应在图纸的相应部位标注清楚。4）所有在使用有效且须受控的文件应盖“受控”章，被替换并作废文件应盖上“作废”章。5、产品/职业安全卫生/环境保护实现的策划（7.1、4.3）1）工程产品的实现策划，建筑业一般以施工组织设计来表述，不作质量计划。三体系整合后，在施工组织设计应包含：实现职业安全卫生/环境保护策划的结果，如被确定的重大风险/环境因素的控制目标/指标和管理方案，及其实施监测和验证的规定。责任人：施工组织设计主编人。2）项目部经理应组织全体管理人员（包括员工代表、保健员、专职消防员）和班组长召开评价会议，以公司提供的相关资料（危险源/环境因素调查汇总情况，风险/环境因素评价依据，职业安全卫生/环境的法律、法规、标准，公司确定的重大风险因素和重大环境因素等）为基础，结合工程项目的实际情况进行辨识/识别、评价和确定重大风险/环境因素，并产生会议记录和评价报告，以及风险/环境因素控制计划表。3）重大风险/环境因素管理目标、指标和管理方案的编审
