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1、第四部分 部门管理制度 B-001 某公司物料采购制度某公司物料采购制度1本公司对物料的供应采用集中采购制度。2本公司物料采购计划应根据物料需求计划来拟订。3本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。4本公司采购人员应采取客观公正的态度并保持价值观念来从事业务。5本公司对国外采购应经由供应商或制造商以询价、比价、议价或投标方式来办理；对国内采购为现货、期货者，得经由供应商或制造商来采购；其为订制(当地制造)者得直接向制造商订购，以询价、比价、议价或投标方式办理。6每一购案的供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。7本公
2、司采购在必要时以订立长期或短期采购合约方式办理。是否订约，及订约期间的长短，应结合本公司最有利的因素来加以考虑。8本公司对物料采购应加强发挥计划与预算的功能，以增进效率，减低成本。9本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商或制造商的依据。10本公司对物料采购工作的进行，应实施独立的追踪制度，以增进工作效能能。11本公司对物料采购应保持完整的记录，以供充分参考运用。12本公司为实施扩充计划的需要而设置扩建委员会时，对采购业务职责的规定，应依总经理室核定的为准。B-002 采购货物质量认证制度采购货物质量认证制度1.目的为实施采购货物质量认证提供标准；建立和维护企业的采购环
3、境；确保公司能拥有一支优秀的供应商队伍；以满足公司在采购质量、成本、供应服务等方面的要求。2.适用范围适用于本企业所有采购货物的质量认证。3.相关部门责任3.1研发部负责制定采购物料的技术标准和制造工艺设计。3.2研发部负责对供应商进行技术指导。3.3采购部负责供应商的选择、谈判、沟通等工作。3.4品质部负责对供应商提供的样品进行质量检验。4.建立采购货物的质量认证体系4.1认证人员采购部、品质部、研发部共同开展采购物资的质量认证工作。4.2认证准备4.2.1参与认证的人员必须熟悉要进行质量认证的货物。4.2.2确定货物认证的质量标准。4.2.3明确待认证货物的需求状况，以及货物对生产的重要性
4、。4.2.4编制合理的货物质量认证预算。4.2.5准备好货物质量认证需要的设备、原料等。5.初选供应商5.1供应商初选程序5.1.1划定供应商的地域范围。5.1.2联系供应商，索取相关供应资料。5.1.3开展供应商调研。5.1.4与供应商进行谈判。5.1.5综合评价供应商，确定初选供应商名单。5.2供应商的选择标准5.2.1供应商的管理人员品行优秀，工作经验丰富。5.2.2供应商专业技术水平高，专业技术人员工作经验丰富。5.2.3供应商机器设备的性能和生产能力满足企业所需物料的生产要求，而且机器设备被很好地保养和维护。5.2.4供应商有充足的原材料供应源，而且原材料的品质好。5.2.5供应商质
5、量管理部制度完善，质量管理部人员优秀，而且要求通过了相关的ISO质量认证。5.2.6供应商的财务状况以及信誉良好。5.2.7供应商企业管理规范、科学。5.3初选供应商的数量采购部根据供应商调研和评价初选供应商，其数量不得少于三家。6.货物质量认证6.1质量认证的方式6.1.1试制认证6.1.2中试认证6.1.3批量认证6.2填写样品质量评价表6.3批量货物认证指标6.3.1来料批次合格率合格来料批次来料总批次100。6.3.2来料抽检缺陷率抽检缺陷总数抽检样品总数100。6.3.3来料在线报废率在线生产时发现的来抖总报废数来料总数100。6.3.4来料免检率来料免检种类数供应商供应品种数100
6、。7.供应质量认证评估7.1供应商绩效评估供应商绩效评估参照供应商绩效评估制度执行。7.2认证人员绩效评估认证工作完成后，采购部等参与认证的部门，会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评。按照公平原则和绩效评估的结果，给予认证人员相应的奖惩。7.3调整采购环境7.3.1采购部根据供应商绩效评估的结果，调整企业的采购环境和供应链，以保证采购货物适时、适质、适地、适量、适价的供应。7.3.2采购环境通过货物采购环境表进行控制。B-003 某公司采购部绩效考核制度 某公司采购部绩效考核制度1.目的 为提高采购人员的士气、提升各项采购绩效,特制定本制度。 2.适用范围 本公司采购人员的绩效考核。3
7、采购绩效评估办法 3.1 采购绩效评估的目的 本公司制定采购绩效评估的目的，包括以下几项： (1) 确保采购目标达成。(2) 提供改进绩效之依据。 (3) 作为个或部门的奖惩参考之一。(4) 作为升迁、培训的参考。 (5) 提高采购人员的士气。 3.2 采购绩效评估的指标 采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核的尺度。 3.2.1 时间绩效 由以下指标考核时间管理绩效: (1) 停工断料,影响工时。(2) 紧急采购(如空运)的费用差额。3.2.2 品质绩效 由以下指标考核品质管理绩效: (1) 进料品质合格率 (2) 物料使用的不良率或退货率。
8、3.2.3 数量绩效 由如下指标考核数量管理绩效: (1) 呆料物料金额。(2) 呆料处理损失金额。(3) 库存金额。(4) 库存周转率。3.2.4 价格绩效 由如下指标考核价格管理绩效: (1) 实际价格与标准成本的差额。(2) 实际价格与过去平均价格的差额。 (3) 比较使用时的价格和采购时的价格的差额。(4) 将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率相互比较。3.2.5 效率指标 其采购绩效评估指标有: (1) 采购金额。(2) 采购金额占销售收入的百分比。(3) 采购部门的费用。(4) 新开发供应商的数量。(5) 采购完成率。(6) 错误采购次数。(7) 订
9、单处理的时间。(8) 其它指标。2.3 采购绩效评估的方式 本公司采购人员的绩效评估方式,集用目标管理与工作表现考核相结合的方式进行. 2.3.1 绩效评估说明 (1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%。 (2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。 (3) 两次考核的总和即为采购人员的绩效,即: 绩效分数目标管理考核70%工作表现30% 2.3.2 目标管理考核规定 (1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算。(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度的工作目标。(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标。(4) 采购部个人次年度的工作目
10、标经采购部主管审核后报人事部门归档。 (5) 采购部依采购目标管理表,对采购人员进行绩效评估。2.3.3 工作表现考核规定 (1) 依公司有关绩效考核的方式进行,参照员工绩效考核管理办法。(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准。2.3.4 绩效评估奖惩规定 (1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。(2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定。(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分。(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位。(5) 年度考核分数在6080分者,应加强职位训练,以提升工作绩效。9
