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1、内部审核检查表编号：1 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注QMS审核部分1、文件控制4.2.3查：1）是否建立收文登记表（所用图集、技术标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理，抽查35份技术资料）2、监理质量记录4.2.4问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理？查：2）现场查看质量记录是否按照公司管理办法收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管（档案盒或档案袋）。3）质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、编号唯一性和可追溯性。（不同部位的质量记录35份）4）监理资料的收发是否在往来函件上记录（抽取3份质量记录）3、
2、工作环境及设施6.3/6.4查：1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络图）、晴雨表是否上墙？4、测量、检测设备6.3/6.4/7.6查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工作？（检查仪器） 审核员： 记录员：内部审核检查表编号：2 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注5、监理规划编制7.1查：1）监理规划的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合监理规范要求？2）监理规划内容是否符合监理规范要求， 内容齐全并具有针对性？（检查编制依据
3、有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、旁站监理方案等）3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与监理规划人员配备表是否符合？（查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单）4）监理规划是否在第一次工地会议前报送建设单位，在通知、指令、函件、资料记录中有签收记录？6、建设单位沟通7.2.3问：1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？ 2）报送建设单位的监理资料是否及时？（抽查35 份监理资料的报送情况如：监理月报、会议纪要等）7、监理服务提供的控制1）获得监理服务要求7.5.1.a)查：1）监理合同、施工合同（协议）、中标通
4、知书、招投标文件、分包合同文件是否齐全？并询问总监本项目工程概况（质量、投资、工期等）2）设计图纸是否已进行施工图纸登记，询问专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员： 记录员：内部审核检查表编号：3 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注7、监理服务提供的控制2）监理细则编制7.5.1b)查：1）监理实施细则是否分阶段、分专业编制？ （地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、钢网架、钢结构）2）编制审批程序及内容、印章是否符合监理规范要求，所编制的内容具有可操作性？（查工作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验收规范
5、要求，监理方法及措施可行，检验批划分，砼试块留置方案等）3）使用设备7.5.1d)查：1）现场监理设施配置情况，是否与监理规划 “监理设施配置计划”相符合？2）现场监理设施使用情况如何？（查看设施有效性）4）施工准备阶段7.5.1e)查：1）图纸核查记录、设计交底纪要、图纸会审纪要记录情况如何？2）施工组织设计的审批情况如何？（施工单位技术负责人审批、总监签认，报建设单位签收）3）临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所批准的施工组织设计规定要求？（检查进场设备报验、设备试运转）4）承包单位测量放线成果及保护措施情况如何？是否经专监签字（可按工作标准6.1.5款查） 审核员： 记录员：内部审
6、核检查表编号：4 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注7、监理服务提供的控制4）施工准备阶段7.5.1e)5）承包单位标养室是否建立、是否规范？管理制度是否报送监理部，专业监理工程师对其检查情况是否记录在监理日记？6）承包单位试验室资质、分包单位（弱电分包）资质、测桩单位资质报审情况如何？（查书面资料）7）第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如何？（查相关会议纪要）5）开工审批阶段7.5.1e)查：1）承包单位开工报审表及附件是否符合要求？（资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等2）承包单位施工人员配备表及特种人员上岗证书的有效性
7、如何？（项目经理、安全员配置）3）总监理工程师对施工现场质量管理检查记录（表A.0.1）及附件资料审核情况如何？6）施工阶段：质量控制7.5.1e)查：1）进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、计量合格证等是否齐全真实？（主要查看施工现场主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施工组织设计要求）2）进场材料、构配件是否及时报审，并将验收情况记录在验收记录。（抽取35份报审材料，检查其合格证、生产许可证、检测报告，商品砼生产力是否确认等） 审核员： 记录员：内部审核检查表编号：5 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注6）施工阶段：质量
8、控制7.5.1e)3）建筑材料（结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料）见证取样频率、数量是否符合规范要求，试验记录是否齐全、真实、及时，是否30%送法定检测单位试验并将见证取样检验情况在试验记录及时登记？（抽查不同型号钢材、卷材等35份）4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等配合比报告单是否符合设计图纸要求，并询问现场监理人员或操作人员配合比。5）询问工程形象部位，并查看（子）分部（分项）工程施工方案的审核情况如何？是否与现场施工情况相符，各施工方案的落实情况如何？6）隐蔽工程、检验批、分项、（子）分部、（子）单位工程是否按要求进行报验，记录是否齐全、真实、及时；签字人员资质（施
9、工、设计、监理等），并将验收情况记录在验收记录 审核员： 记录员：内部审核检查表编号：6 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注6）施工阶段：质量控制7.5.1e)7）专业监理工程师对施工过程中的测量放线（轴线、标高）和沉降观测验收是否规范、及时、真实？（抽平行检验原始记录和报验单35份）8）询问总监有无质量事故（问题）发生？若有，处理程序是否符合要求？9）现场计量设施是否齐全、有效？（现场查看配置情况）10）结构实体强度检验：砼强度（同条件试块报告或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及观感质量检查是否有记录？7）施工阶段：造价控制7.5.1e)问：1）总监本项目工程款支付方式如何？ 查：2）工程款支付情况如何？（检查工程量计量凭证和工程款支付证书、总监签认情况抽取35份）3）工程款支付情况是否已记录在合同管理台帐？ （抽取35份工程款支付证书） 审核员： 记录员：内部审核检查表编号：7 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注8）施工阶段：进度控制7.5.1e)问：1）总监工程实际开工时间及计划竣工时间，并检查总进度计划编制、审批情况如何？查：2）年、月、周、阶段性施工进度执行和调整情
