程序文件2016(只读)

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1、QBQB 甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准 Q/GSSCX2015 程程 序序 文文 件件 E 版版 团团结结 诚诚信信 创创新新 发发展展 2015 年 11 月 15 日发布 2015 年 12 月 01 日实施 甘肃省水利水电工程局有限责任公司甘肃省水利水电工程局有限责任公司 2 目目 录录 文件和资料控制程序 4 记 录 控 制 程 序 22 目标、指标、管理方案控制程序 .38 环境因素、危险源辨识及评价控制程序 .45 法律、法规及其它要求的获取程序 .59 协商与沟通控制程序 .63 管理评审控制程序 .71 基础设施和工作环境控制

2、程序 .89 施工设备控制程序 .94 工程项目实现的策划控制程序 113 工程项目要求的评审程序 119 采 购 控 制 程 序 .130 施工和服务控制程序 145 环境和职业健康安全运行控制程序 162 应急准备与响应控制程序 176 标识和可追溯性控制程序 185 建设单位（业主）财产管理程序 191 产品防护控制程序 195 监视和测量设备控制程序 199 建设单位（业主）满意度评价程序 210 内部审核控制程序 216 3 监视和测量控制程序 225 不合格品控制程序 242 事故、事件、不符合调查处理控制程序 250 数据收集与分析管理程序 258 纠正和预防措施控制程序 263

3、 建设项目环境和职业健康安全管理程序 269 测绘过程控制程序 273 4 甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准 Q/GSSCX012015 文件和资料控制程序文件和资料控制程序 E 版 2015 年 11 月 15 日发布 2015 年 12 月 01 日实施 甘肃省水利水电工程局有限责任公司甘肃省水利水电工程局有限责任公司 5 甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准 文文 件件 和和 资资 料料 控控 制制 程程 序序 Q/GSSCX012015 1 1 目的目的 为了对本公司一体化管理体系文件及与安全标

4、准化有关的管理文件进行有效控制， 以确保有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。 2 2 范围范围 本程序适用于本公司一体化管理体系文件及其他管理文件和相关资料的控制。 3 3 职责职责 3.1 总经理负责批准发布管理手册 。 3.2 管理者代表 3.2.1 负责审核管理手册 。 3.2.2 批准发布程序文件。 3.3 公司主管领导负责批准相关业务范围内的文件。 3.4 质量安全部 3.4.1 负责编写管理手册 。 3.4.2 负责本公司管理体系文件的评审和管理。 3.4.3 负责保管工程完工后的竣工资料和体系运行资料。 3.5 各职能部门 3.5.1 负责相关文件的编写、使用和保管。 3.

5、5.2 负责本部门业务范围内安全生产标准化管理文件的编制与管理。 3.5.3 负责本部门业务范围内形成的安全生产标准化档案的收集与管理。 3.6 项目部负责本项目体系运行及安全生产标准化管理有关文件资料的收集、整理和保 管。 4 4 工作程序工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理手册：向本公司内部和外部提供关于一体化管理体系整体信息的文件，对一 6 体化管理体系要素及其相互关系进行了描述。 4.1.2 程序文件：明确规定了每个活动过程的输入、输出、以及活动之间的接口关系， 是提供如何完成活动的一致信息的文件。 4.1.3 作业文件：为指导完成某项活动而编制的文件（包括作业指导书和其它管

6、理文件） 。 4.1.3.1 技术类作业文件：指与产品要求和一体化管理体系运行有关的国家法律、法规、 标准等；行业、地方颁布的条例、技术标准、规程、规范、图纸及作业指导书等； 4.1.3.2 往来文件：指上级主管部门颁发的与产品要求和质量、环境、职业健康安全管 理体系运行有关的管理办法、规定等； 4.1.3.3 其他管理类作业文件：指各部门编制的与质量、环境、职业健康安全有关的文 件、制度、岗位职责和入职要求等。 4.1.3.4 安全生产标准化管理文件：指与安全标准化管理有关的文件、制度等 4.1.4 记录：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 4.2 文件的编号 4.2.1 管理手

7、册编号 Q/GSSGLSCXXXX 批准年份 管理手册 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 企业标准代号 4.2.2 程序文件编号 Q/GSSCXXXXXXX 批准年份 程序文件顺序号 程序文件 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 企业标准代号 4.2.3 记录编号 7 4.2.3.1 管理体系类记录文件编号 GSSJLXXXXXXXX 批准年份 记录顺序号 程序文件顺序号 记录 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 4.2.3.2 管理体系类记录顺序编号 XXXXXXXXXXXXXX 批准年份 顺序号 记录顺序号 程序文件顺序号 部门/基层单位（项目部

8、） 、测绘队汉语拼音字母缩略 4.2.3.3 其它记录顺序编号 XXXXXXXXXX 批准年份 顺序号 部门/基层单位（项目部） 、测绘队汉语拼音字母缩略 4.3 文件的编写、审批和发放 4.3.1管理手册由质量安全部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 4.3.2程序文件由质量安全部负责组织各有关部门编写，质量安全部审核，管理者 代表批准发布。 4.3.3 技术类作业文件由相关部门/基层单位（项目部） 、测绘队编写，按职能划分报批。 各部门编制的作业文件由本部门负责人审核，公司主管领导批准；基层单位（项目部） 、 测绘队编制的作业文件由归口管理部门审核，公司主管领导批准。编写部门/

9、基层单位 （项目部） 、测绘队负责登记发放。 4.3.4 其他管理类作业文件由各业务归口管理部门编写，部门负责人审核、公司主管领 8 导批准。需按公文发放的文件由办公室负责登记发放；其他文件由各部门负责发放。 4.3.5 安全生产管理制度由公司安委会办公室组织各业务归口管理部门有关人员编写， 经安委会成员讨论通过，安委会主任批准发布。 4.3.6 文件发放前，应编制文件发放计划表 ，确定文件的分发使用范围，经主管领 导或部门负责人审批后，方可发放。 4.3.7 文件的发放和回收应填写文件发放、回收记录 。发文者应审查文件的编号、 版本/换页次、审批人员的签名、文件的格式和标识，收文部门/人员均

10、应签收，并填 写文件接收记录 。 4.4 文件的受控状态 4.4.1 本公司管理手册和程序文件分为受控和非受控版本。发放给本公司各类人员并作 更改控制的，均为受控版本；提供给业主或其他相关方，本公司不作更改控制的，均 为非受控版本。 4.4.2 手册及程序文件发放时，应加盖“受控”印章和“受控”编号（顺序编号） 。因 破损而重新领用的新文件，受控编号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件， 应给予新的受控编号，并注明已丢失文件的受控编号失效，质量安全部做好相应发放 签收记录。 4.4.3 往来文件和法律、法规及技术文件，无须加盖“受控”印章和“受控”编号，但 应按受控文件管理。 4.4.4

11、 各部门/基层单位（项目部） 、测绘队编制的作业文件和其他管理文件，也无须加 盖“受控”印章和“受控”编号，但发放时应注明分发号，按受控文件管理。 4.5 文件的更改 4.5.1 管理手册的修改由质量安全部提出申请，填写文件更改申请单 ，管理者代表 审核，总经理批准后进行更改。 4.5.2 程序文件的更改由文件使用部门提出申请，填写文件更改申请单 ，质量安全 部审核，管理者代表批准后进行更改。 4.5.3 各部门编制的作业文件的更改由原编制部门提出申请，填写文件更改申请单 ， 经文件原审核、批准部门/人员进行审批后进行更改。 4.5.4 文件更改申请批准后应填写文件更改通知单 ，经批准后按原发

12、放清单进行发 9 放，同时收回相应作废文件（页次）或经授权后就地销毁，并在文件发放、回收记 录中作相应记录。 4.5.5 文件更改方式 4.5.5.1 划改 当更改字句较少时，采取划改方式。文件发放人将文件更改通知单发往文件 持有部门/个人，由文件持有人按文件更改通知单要求，用蓝色或黑色笔以双线（ ）形式将修改字句划掉，填写上更改内容，在修改字句旁以 a、b、c标识更改次数， 当同一页一次更改多处时，则以 a1、a2、a3标识更改项数。 4.5.5.2 换页 （1）当更改字句较多时，采取换页更改，换页页码与原页码相同，若不够时可续页， 更改标识用 H1、H2、Hn表示，其角注 n 表示换页的次

13、数。每次修改须按顺序递增 改变角注（修改次到 H9时为换版信号） 。 （2）换页更改时，由文件发放人按原文件发放范围，将文件更改通知单发往文件 持有部门，并做好发放记录。 （3）文件持有部门/个人收到更改通知单后，及时将作废页贴换，并保存文件更改 通知单 。 4.5.5.3 换版 （1）文件多次修改或管理体系发生重大变化、管理评审决定修订体系文件时，该文件 应予以换版，版本号以英文大写字母 A、B、C表示。 （2）换版文件仍按本程序 4.3 条款规定编写、审批和发放。 4.6 文件的保存、归档 4.6.1 各类文件应存放在干燥、通风、安全的地方。 4.6.2 各部门/基层单位（项目部） 、测绘

14、队，须设立一名兼职或专职资料员，按来文时 间顺序建立 文件清单以便提供查询相关文件的途径。 4.6.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不得私自外借。 4.6.4 项目部的文件和资料由本项目部资料员保留，待竣工后，将竣工资料和体系运行 记录交质量安全部归档保存。 4.6.5 各部门归口管理本部门的各类文件，并在下年度三月底前按档案管理规定及时归 10 档。 4.6.6 安全生产标准化管理的相关资料由各归口部门负责分门别类整理立卷，保证档案 齐全、完整。做到标识清楚，查找方便，并注明保存期限。 4.6.7 凡是反映公司安全生产标准化管理情况，具有查考和利用价值的文件资料均应单 独立卷存档，其具体

15、范围为： （1）主要安全生产文件； （2）安全费用提取使用记录； （3）劳动保护用品采购发放记录； （4）技术文件及其编制、审批、发放记录； （5）事故、事件记录及调查报告； （6）危险源辨识、评价、控制记录； （7）检查、整改记录； （8）职业卫生检查与监护记录； （9）检验、检测、校验记录； （10）设备安全管理记录； （11）安全设施管理记录； （12）应急演练记录； （13）对分包方和供应方监管记录； （14）安全生产会议记录； （15）安全活动记录； （16）安全培训记录； （17）人员资格证书； （18）安全奖惩记录； （19）其他需保存的档案材料。 4.6.8 电子媒体文档应定期

16、分类、整理，同时采取必要的防泄漏、防攻击、防病毒、防 丢失等措施。 4.7 文件的借阅、复制 借阅、复制与管理体系有关的文件应填写文件借阅记录由相关部门负责人按 11 规定权限审批后进行借阅、复制。复制的受控文件必须进行登记。 4.8 文件的作废和销毁 4.8.1 所有失效或作废文件，由原发放部门资料员及时收回，并提出文件销毁申请 经主管负责人批准后，在他人监控下统一销毁，并做好文件销毁记录 ，监销人应在 记录表上签字。 4.8.2 需作资料保留的作废文件，资料员须在受控文件清单的备注栏注明“作废留用” ， 并在作废文件封面上加盖“作废留用”红色印章。 4.9 文件的评审修订 4.9.1 每年年初各部门/基层单位（项目部） 、测绘队结合日常使用情况，对现有体系文 件提出评审意见，质量安全部组织有关人员进行系统评审，管理评审时对管理手册、 程序文件的适宜性和充分性进行评审，必