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1、物资存储保管制度第1章 总则第1条 为了确保物资存储管理的科学化、合理化、规范化，实现物资合理存储，提高物资保管质量，特制订本制度。第2条 本制度对物资入库准备、物资的接运、物资验收、办理入库手续、物资存储安排、物资在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行了规范，是物资储存管理的准则。凡公司有关物资存储保管的事项，均应依照本制度处理。第3条 本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品。1. 产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。2. 机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。3. 应销售需要而储存的商品成品。4. 办公用品、耗材等。5. 销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。
2、第2章 入库准备第4条 仓储主管应当了解入库物资的品种、规格、数量、包装、状态、到库时间、物资存期、取货方式、保管要求等，从而精确、妥善地安排仓库。第5条 仓储主管应了解入库前仓库的容量、空位、设备、人员安排等事项，制定仓储计划并下达到各个作业单位，以便于合理地安排入库事项。第6条 仓储管理员应负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出足够的仓容。第7条 仓储管理员应定期详细检查库房内的照明、通风等设备，及时修理损坏的设备。第8条 物资入库前，仓储主管应根据物资性质和数量作出堆垛方案、货架方案，仓储管理员应根据方案准备好作业用具，组织相关作业。第9条 根据仓库情况和物资情况制定验收方案，仓储
3、部经理确定验收人员，备好验收所需的称量、点数、检测等工具。第10条 仓储管理员应妥善准备物资入库需要的报表、单证、记录本、物资卡等文件单证。第3章 物资的接运第11条 库内接货包括供应商直接送货和承运方送货。1. 仓库保管员和验收人员直接和送货人员办理交接手续，当面验收并做好记录。2. 出现差错时，应由送货人员签字证明，并据此索赔。第12条 入库管理员在接运物资的同时，要对每个交接步骤进行详细记录。第13条 接运工作完成后，所有的单据资料，如提货通知单、接运记录、运输记录、货运记录、损耗报告单、交接凭证、索赔证明等相关文件，均应由入库管理员分类输入信息系统，已备复查。第4章 物资的验收第14条
4、 物资的验收包括物资验收准备、核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验五个步骤。入库管理员应严格按照程序操作。第15条 物资验收应该符合及时、准确、严格、经济的原则。第16条 入库前，入库管理员应做好物资验收的准备工作，具体准备工作如下表所示。物资验收准备内容类别准备内容人员准备安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员资料准备收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等器具准备准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查货位准备落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等设备准备确定大批量物资验收所需的机械设备，准备所
5、需装卸、搬运机械的使用申请第17条 对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格书、发货明细表等均需和入库物资相符。第18条 需要核对的凭证包括以下三个方面，不得漏检。1. 审核验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等内容。2. 供货单位提供的验收凭证包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。3. 承运单位提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等。第19条 当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验、接受物资。第20条 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。
6、第21条 对于外来商品物资，检验人员根据合同确定抽验比例。当合同没有明确规定时，应按照下列原则确定抽验比例，具体原则如下表所示。抽验比例确定原则表影响因素评判标准或原则物资价值物资价值高的，抽验比例大；物资价值特别高的，全验物资性质物资性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大气候条件在雨季怕潮物资抽验比例大，冬季怕冻物资比例大，夏季易变质物资抽验比例大运输方式采用容易影响物资质量的运输方式运送的物资，抽验比例大供应商信誉信誉好的供应商的物资，抽验比例小，特殊情况可以免检生产技术生产技术水平高的企业供应的产品，抽验比例小储存时间入库前已储存较长时间的物资，应当提高抽验比例第22条 当核对资料、证件等
7、都符合条件后，对实物进行验收。第23条 入库管理人员利用感官检验方法来验收物资的规定。1. 检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。2. 产品合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收。包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装的干燥程度等。3. 通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录；一些特殊的物资应交由质检部门进行化验和技术测定。第24条 入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。第25条 大数点收完成后，入库管理员应当遵循
8、如下规则进行细数检收。1. 开箱、开包，核点物资细数。2. 称重物资按照净重计数。3. 定尺和按件标明数量的物资，需要拆内包装进行抽查（抽查比例在第28条中已经说明）。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。4. 不能换算或者抽查的物资一律全部过磅计算。第26条 检收的注意事项1. 件数不符者（包括数量多余或者短缺），经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由入库管理员和送货方共同签章后，按实数签收，并通知供应商。2. 包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，另行存放，等待处理。3. 物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好
9、坏分开，并立刻通知供应商，以备检查处理。物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。4. 货单不符，部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，待查点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除。5. 入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后抄送货方和供应商。查询单不可以作为原始入库凭证，不能用于登记库存台账。第5章 办理入库手续第27条 对于验收合格的物资，应及时办理入库手续。入库手续包括入库物资的立卡、登账、建档。第28条 入库管理员应对合格的入库物资及时立卡。1. 物资入库堆垛时，应当按照入库单所列内容建立卡片。2. 卡片上应该直接反应该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位
10、和进出动态以及积存数，卡片上内容应与仓储数据库中的内容保持一致。3. 卡片的样式应根据物资存放地点的不同而有差异。（1） 普通库房内的物资挂纸卡或塑料卡。（2） 露天物资应装在塑料袋中或盒子里，或用油漆写在铁板上，防止丢失或损坏。（3） 自动化立体仓库中常用电子显示牌代替卡片，表示堆垛物资的动态情况，并能自动更新信息。第29条 对入库物资进行登账。1. 物资查验完毕后，仓储部应建立详细的、能够清晰反应物资进、出、结存的明细账。2. 应当按照物资的条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立实物保管明细账，账本采用活页式，按照物资种类和编号排列，账页上注明货位与档案号，以便查对。3. 一律使用蓝、
11、黑墨水笔登账，红墨水笔冲账。发现登账错误时，不得刮擦、挖补或者用药水更改，应划线表示注销后在其上方填写正确文字和数字，并在更改处加盖更改者印章。4. 纸张应连续、清楚、完整，依日期顺序排列，不能隔行、跳页，账页应依次编号，年末结存后转入新账。5. 用来登账的凭证应当妥善保管，装订成册，不得遗失。第30条 入库完结后，仓储部应建立仓库工作档案。1. 入库管理员将物资入库业务全过程的有关资料进行整理、核对，建立资料档案，为物资的保管、出库活动创造条件。2. 应归入仓库工作档案的资料包括但不限于下列五类。（1） 物资出厂时的凭证、技术资料。（2） 物资到达仓库前的凭证、运输资料。（3） 物资验收时的
12、各种凭证、资料。（4） 物资保管期间的业务技术资料。（5） 物资出库和托运时的业务凭证、资料。3. 物资档案应一物一档、统一编号、妥善保管，且纸质版的档案资料应与信息系统保持一致。第6章 物资的存储安排第31条 经验收合格并且办理了入库手续的物资可以入库。第32条 入库物资应当附上数量、性质和特征说明的卡片，卡片上所记录的内容应与库存台账保持一致。第33条 根据物资的自然属性不用，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，并且按照物资的性能和温、湿度要求，合理选择库房，妥善保管。具体的措施方法包括以下四个方面。1. 怕潮湿和易霉变、易生锈的物资，应存放在较干燥的库房。2. 遇热易融化、发粘、挥发、变
13、质和容易燃烧、爆炸的物资，应存放在温度较低的仓库或者冷冻仓库。3. 对于怕热、怕冻等对温度和湿度条件要求比较严苛的物资，应存放在专用仓库，如恒温、恒湿仓库。4. 性能相互抵触或者容易发生反应的物资，特别是化学物品，应该分开存放，保证库房安全。第34条 依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆码物资。第35条 堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理地计算垛的占地面积和高度等参数。具体执行时，可参考下列四种堆码方式。1. 散堆方式。对于没有包装的大宗散货采用此种方式。2. 货垛堆码法。货垛堆码法适用于有外包装的物资或者不要包装的大宗物资。常见的或垛堆码有下图所示的八种形式。7.
14、通风式堆码5.压缝式堆码6.栽柱式堆码，适用于管材等常见的货垛堆码方式8.宝塔式堆码1.重叠式堆码，适用于平板状物资堆码2.纵横交错式，适用于长柱形物资堆码3.仰伏相间式，适用于对上下两面有大小差别或凹凸的物资4.鱼鳞式，适用于不规则束状物资常见的货垛堆码方式说明图3. 货架堆码法。此法适用于存放小件物资，或不宜堆高的物资。4. 五五化堆码法则。五五化堆码法则指应根据物资的不同形状，码成各种不同垛型，每垛总数为五的倍数，以便进行物资清点。第36条 物资要码放整齐，保证物资的稳定性，防止码放不稳固导致的安全隐患。第37条 待验收的物资、不合格的物资、损坏和送错的物资应当妥善分区保管，不得乱堆乱放
15、，影响正常物资出入库。第7章 物资的在库保养第38条 仓储管理员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿等状况，检查物资的完整、牢固状况，保证在库物资的质量安全。1. 排查时除了用感官检查物资质量外，还可以用仪器测定物资的具体状况。2. 对于性能不稳定的物资，利用旧包装或者包装有异常的物资，重新入库、从外仓转来的物资，异常天气情况下入库的物资等需要开展重点检查。第39条 露天码放的物资应当加盖遮蔽物，防止物资受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质。第40条 仓储管理员应根据物资的性能要求，适时调节仓库内的温度和湿度，确保良好的物资存储环境。1. 有条件严格控制仓库温、湿度的，需要适时调节温、湿度。2. 温、湿度不好控制的仓库，应采取以下三种不就措施。（1） 密封容易变质的物资，以减少外界的不良侵害。（2） 针对物资的要求，有计划地常对仓库进行通风。（3） 使用生石灰、氯化钙、硅胶或者机械方法对仓库进行吸潮处理。第41条 仓储管理员应有效防止物资霉腐、生锈和虫害。1. 防止物资霉腐的要求。（1） 应做好仓库的卫生工作，及时清理仓库垃圾。 库房内墙壁、窗台、墙根等
