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1、1公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表参建单位督查内容（分值）序号督查指标项（分值） 标准或要求 扣分参考 备注1 目标和制度（5 分） 质量、安全管理目标明确、合理（2 分），制度健全（3 分）无质量、安全管理目标(各-1 分 );质量、安全管理目标空泛不切合 实际或不符合有关规定(各-1 分);质量、安全、进度、计量支付、 监理、履 约管理、分包管理、试验检测、资料档案管理等管理制度缺失（每缺一 项-1 分，最多-3 分）；各项制度齐全，但内容不切合工程 实际或不符合有关规定（每项-1 分，最多-3 分）；管理体系（15）2 机构与职责（10 分） 质量安全管理机构（2 分）和岗位职责
2、明确（4 分），责任落实（4 分）未设置质量安全管理部门（-2 分）;管理人员数量和资质不符合工程需求和有关规定（-0.5 分/人，最多-2 分）；无岗位职责（-4 分）；岗位职责 不符合工程实际和有关规定的（-13 分）；工作职责不落实（-14 分）；3 基础条件（25分）质量监督手续完善（5 分），安全生 产条件已备案审查（10 分），已开展安全风险管理（5 分），编制应急预 案（5 分）未办理质量监督手续，工程已开工（ -5 分）；质量监督手续办理滞后（-2 分）；未开展施工图审查（-5 分）或施工 图审查手续滞后（-2 分）；未办理施工许可（-10 分）； 未开展项目总体安全风险评估（
3、-5 分）；未编制应急预案（-5 分）；应急 预案空泛不适应实际处置要求（-13 分）； 未根据预案组织演练（-2 分）；建设单位保障条件（45 分）4 合同管理（20分）质量安全目标、保障条件和责 任条款明确（5 分）；工期按批复文件执行（5分）；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规 范（10分）质量安全目标不明确（-1 分）；无相关 责任条款（-1 分）；未在施工招标文件中对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求（ -3 分）或要求不明确（-12 分）；无相应措施压缩工期（-1 分/3 个月以内、-2 分/3 至 6 月、 -32分/
4、6 月及以上）； 各项费用管理要求及工作流程不明确（-3 分）；支付工作滞后（-3 分）；管理台帐不清晰（-1 分）；安措费未单列（-3 分）；管理效能（20） 5质量安全管控（10 分）有效开展项目自查（3），掌握质 量、安全状况（3），管理措施有效、针对性强（4）；检查工作无计划（-1），未按计划开展（-2），未开展项目自查（-3）；定期会议制度、监理报告制度未有效 执行（-12 分）；工程发生质量或安全事故（-4）；未开展信用评价工作（-2）6 问题整改（10分）对交通运输主管部门、质量安全 监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位未落实整改（-1/个，最多-10 分）；
5、整改不到位（-1/个，最多-5 分）；整改工作未在规定的时间内完成（-2）；质量安全问题、隐患与事故处理（20） 7隐患与事故处理（10 分）按照职责权限和有关制度，对质 量安全重大隐患或事故及时报告（5）、 组织处理并督促整改、责任落实 到位（5）；瞒报事故（-10）；迟报事故（-3）；未按合同约定处理相关责任单位（-3）和责任人（-1/人）；未按要求落实整改，整改留有 隐患（-13 分）；8 工作质量（30分）设计符合工程实际，无重大错 、漏、碰现象（10），无设计深度不足导 致的补充勘察或重大设计变更（15）；设计服务工作到位、高效（5）；出现一般错、漏、碰现象（-1 分/ 处，最多-5
6、 分）；因计深度不足导致补充勘察或重大设计变更（-10）；现场服务工作不满足工程需要（-5 分）；9 变更管理（25分） 设计变更合理（10），办理及时 （5），程序规范（10）肢解设计变更（-5 分/个，最多-15 分）;变更手续滞后（-1 分/个，最多-5 分）;变更程序不符合要求（-2 分/个，最多-10 分）;设计单位勘察设计工作质量（100 分）10 风险预控（15分） 开展设计风险评估（5），对项目安全生产管理有指导作用（10）未开展设计风险评估（-5 分）；采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
7、（-5 分）；设计单位未就施工图设计文件向施工单位作出详细交底（-5 分）；交底内容有缺陷（-1 分 /项）；311主要人员履约及责任制落实（10 分）现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记（5 分）。质量安全责任逐级落 实到人（5 分）主要监理人员数量不符合投标承诺（-1 分/人）、主要监理人员持证情况不符合投标承诺（-1 分/人）、未进行岗位登记（-1 分/人），以上情况最多-5 分；质量安全责任不明确（-5 分）、各类审批手续不全（-1 分/发现一次，最多-5 分）机构建设（20 分）12 试验室建设（10 分）人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求（
8、5 分），工作规 范（5 分）未取得工地试验室备案证明文件（-10 分）；人员、设备、环境不符合备案文件承诺或不满足现场检测要求（-1/人、机或每一环境问题，最多 -5 分）；试验检测报告结论有明显错误（-1 分/份，最多-5 分）；检测报告信息不全，填写不规 范（-2 分）；13监理计划和细则（10 分）监理计（规）划和细则、安全监 理计划等具有针对性和可操作。监理计（规）划和细则、安全监 理计划无针对性或有明显错误（-2 分/份，最多-6 分）；监理计（规）划和细则、安全监 理计划未按规定程序审批或审批人不符合要求（-1 分/份，最多-4 分）；14监理抽检与验证（15 分）抽检、验证程序
9、规范、频率符合要求（10 分），资料真实、完整、可靠， 归档及时、规范（5 分）。无抽检计划（-2 分）；抽检、验证工作程序规范、频率符合要求，15 旁站巡视（10分） 按规定旁站和巡视（5 分），记录 准确、详细、连续（5 分）。在监理计（规）划和细则中无旁站、巡 视工作计划（-2 分）；旁站和巡视记录缺失（-1 分/次，最多-10 分）；旁站和巡视记录内容有明显错误（-2 分/次，最多-10 分）；出现代记录、代签名等不诚信行 为（-5 分/ 次，最多 -10 分）；16 监理指令（15分）指令闭合，要求准确（10 分）。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时（5 分）。施工组织
10、设计及专项施工方案未审查已施工（-2 分/份）、审查滞后或审查程序不符合要求（-1 分/份），以上最多-5 分；监理指令未闭合（-1 分/份，最多-10 分）；监理单位监理工作（80 分）17隐蔽工程交验及中间交验评定（20 分）验收及评定及时（5 分）、规范（ 5 分），资料真实可信（10 分）交验核评定工作明显滞后（-2 分/次，最多-5 分）；监理独立抽检资料不全（-2 分 /缺一份）、监理独立抽检资料填写不规范（-1 分/份），以上最多-5 分；资料不真实（-5 分/份），最多-10 分；施 工 机构建设 18 制度与职责 管理制度完善，机构健全（3 分），现场 主要管理人员数量不符合
11、投标承诺（-1 分/人）、主要管理人4（10） （10 分） 主要人员符合投标（文件）承诺（3 分）；质量安全责任明确，落实到人（ 4 分）员任职条件不符合投标承诺（-1 分/人），以上情况最多-3分；未进行质量责任登记（-2 分）；管理制度有缺失（-1 分/份），最多-3 分；19施工组织设计及专项施工方案（10 分）符合工程实际，具有针对性和可操作性（3 分），按规定程序审查、审批（2分）；大型临时工程设计方案、 计算资料齐全、校验审核程序规范（3 分）审批手续不全（-1 分/发现一次，最多-5 分）；施工组织设计及专项施工方案无针对性或有明显错误（-2分/份，最多-6 分）；监理计（规）
12、划和细则、安全监 理计划未按规定程序审批或审批人不符合要求（-1 分/份，最多-4 分）；20 大型设备机（5 分） 安全检验证书齐全、有效使用前未按规定检验（-1 分/台，最多-5 分）；安全检验证书等资料不齐全（0.5 分/份）；设备日常保养维修记录不全（0.5 分/份）；21 分包管理（5 分） 审查严格，管理规范无分包工作计划（-2 分）；违规分包、转包（-5 分）；审批不严，分包单位超资质承 揽分包业务（-2 分/ 次）；施工组织（25）22 施工技术交底（5 分） 制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实 交底内容有明显错误（-2 分/处）、交底记录不真实（-2 分/ 次），以上
13、最多-5 分；23 基准测量（5分） 人员资格、设备检定符合要求（ 2 分），报告审核程序规范（3 分）测量设备未经检定或超过有效期（-1 分/台）；未按规定期限进行基准点、控制点复 测（-1 分/ 此），最多 -3分；24 原材料及产品（10 分） 原材料、产品出厂合格证齐全（ 5 分）；自验规定健全，程序规范（5 分）材料供应单位资质不符合要求（-1 分/单位），原材料、 产品出厂合格证等资料不全（-1 分 /少一份），以上最多-5 分；未建立原材料、产品使用台帐 （-1 分）；原材料、产品使用前未向监理 报验（-2 分/ 次），材料抽 检频率不足、项目漏检（-1 分/次），以上最多-5
14、分；质量管理（25）25 施工自检（15 分） 体系健全（5 分），管理规范（5 分），数据和报告客观、真实、完整（5 分）自检评定工作明显滞后（-1 分 /次，最多-5 分）；自检资料不全（-1 分/缺一份）、填写不规范（-1 分/ 份），以上最多-5 分；资料不真实（-5 分/份），最多-10 分；单 位安全管理 26 风险防控 按规定开展施工安全风险评估（2 分）， 未开展施工安全专项风险评估（-2 分）；5（10 分） 专项方案、应急预案编制及时 并按规定审查和实施（4 分）。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作（-4 分）；未按规定编制各类应急预案（-2 分）；未开展应急演练
15、（-1 分）；应急物资储备不符合预案要求（-1 分）；未开展安全隐患排查（-2 分）和平安工地建 设（-2 分）等工作；（25）27 安全投入（10 分） 安全专项费用使用规范，安全投入 满足施工需要安全生产管理人员配置不符合要求（-2 分）；安全专项费用未单列（-3 分）；安全专项费用使用不符合要求（-13 分）；未按计划使用（-2 分）；28 问题整改（10 分）对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位未落实整改（-1/个，最多-10 分）；整改不到位（-1/个，最多-5 分）；整改工作未在规定的时间内完成（-2）；质
16、量安全问题、隐患与事故处理（15） 29 隐患与事故处理（5 分）按照相关规定，对质量安全重大 隐患或事故及时上报，及时进行处 理、整改和责任落实瞒报事故（-5）；迟报事故（-3）；未按合同约定处理相关责任单位（-2）和责任人（-1/人）；未按要求落实整改，整改留有 隐患（-13 分）；注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。2、各单位得分为 100 减去各 抽查指标项的 扣 分 值 。公路工程项目施工工艺及现场安全督查表6督 查 内 容（分 值 ） 序 号督 检 指 标 项（分 值 ） 标 准 和 要 求 扣 分 标 准 备 注1场 地建设（50 分）选址及场地布置符合安全、文明施工要求。料场、拌合站符合要求；便桥、便道设置合理。安全标示齐全，危险品、消防、临时用电管理规范。选址不合适(选址于河床、泥石流冲击口、山洪冲击点、陡峭 悬崖下或 边缘等) 扣 10 分;( )文明施工（缺少必要的宣传标示牌、厂区混乱、排水不畅、淤泥、道路泥泞或尘土飞扬、材料、机械存放杂乱等）存在 问题扣 35 分;(
