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1、2017年度廊坊市大城县交通运输局部门决算公开目录第一部分大城县交通运输局部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分大城县交通运输局2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分大城县交通运输局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体
2、情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分名词解释对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）2017年度廊坊市大城县交通运输局部门决算公开一、部门概况部门职责：负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质
3、量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。单位构成：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式大城县交通运输局行政科级财政拨款二、2017年度部门决算报表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、“三公”经费等相关信息统计表10、政府采购情况表三、2017年度部门决算情况说明（一）收入
4、支出决算总体情况说明收入决算10867.76万元，其中：财政拨款收入10813.45万元，年初结转资金54.31万元。支出决算10867.76万元，其中：本年支出合计10274.83万元，年末结转结余592.93万元。（二）收入决算情况说明2017年收入决算10813.45万元，其中：财政拨款收入10813.45万元。（三）支出决算情况说明2017年支出决算10274.83万元，其中：基本支出2078.56万元，项目支出8196.27万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明收入决算10867.76万元，其中：一般公共预算拨款5293.15万元，政府性基金预算财政拨款5520.3万元，年初结
5、转资金54.31万元。支出决算10867.76万元，其中：一般公共预算拨款5286.35万元，政府性基金预算财政拨款4988.48万元，年末结转资金592.93万元。2017年决算收入比2017年预算收入增加3908.17万元，增加57%，主要原因是调整预算时增加了大型的项目支出（如：路网养护改造项目等）；2017年决算收入比2016年决算收入减少了2828.5万元，减少21%，主要原因是2017年比2016年的大型工程项目少。2017年决算支出比2017年预算支出增加3369.55万元，增加49%，主要原因是调整预算时增加了大型的项目支出（如：路网养护改造项目等）；2017年决算支出比201
6、6年决算支出减少了3380.97万元，减少25%，主要原因是2017年比2016年的大型工程项目少。（五）“三公”经费支出决算情况说明2017年度部门“三公”经费支出112.14万元，比预算增加86.69万元，比2016年度决算增加31.94万元。其中：因公出国（境）费0万元，与预算相同，与2016年度决算相同；公务用车购置及运行维护费112.14万元（公务用车购置数量4辆，购置金额42.14万元，公车运行维护费70万元，年末公务用车保有量23辆），比预算增加87.14万元，比2016年度决算增加31.94万元，原因一是预算中三公经费公务用车运行费中漏加了执法执勤车辆经费，二是公务用车购置4辆
7、增加经费；公务接待费0万元，比预算减少0.45万元，与2016年度决算相同。（六）预算绩效管理工作开展情况说明绩效目标为组织实施各项普通国省干线及农村公路的养护，完成投资任务。组织实施各项农村公路建设，完成投资任务。监管全县公路建设市场，对公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行
8、行业管理。绩效评价半年一次，全年汇总，综合给出绩效评价，绩效结果全部为优。绩效评价示例：绩效指标分类绩效指标绩效指标描述绩效指标评价标准优良中差产出指标工程量完成率（%）实际完成工程量占计划完成工程量的比率100%90%-100%80%-90%80%以下产出指标工程验收合格率（%）通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率100%90%-100%80%-90%80%以下效果指标居民满意度()满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率100%90%-100%80%-90%80%以下（七）其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2017年度部门机关运行经费支出227.3万元，比2016年度减少6.3
9、万元，原因是2017年用于机关运行的经费预算减少。2、 政府采购情况2017年度部门政府采购支出10992.64万元，其中：政府采购货物支出278.21万元，政府采购工程支出10539.78万元，政府采购服务支出174.65万元。3、 国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。4、 其他需要说明的情况无其他需要说明的事项四、名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨
10、款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金
11、。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金
12、等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
