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1、 广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年部门预算目 录第一部分 广州市南沙（开发）区建设和管理局概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2014年部门预算安排情况说明第三部分 2014年部门预算表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表 （预算06表）第一部分 广州市南沙（开发）区建设和管理局概况一、广州市南沙（开发）区建设和管理局主要职能（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城
2、乡建设、交通和人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；制定或拟订城乡建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、交通和人民防空的政策性、规范性文件以及相关的发展战略、规划，并组织实施。（二）负责城市建设资金的监督管理；负责政府统筹投资项目建设的监督检查与协调管理；负责协调、检查、督促区内港口、航道、供电等重点建设工程项目的实施。（三）负责各类市政基础设施（涉水除外）的维护管养职责以及挖掘（占用）道路等的行政许可；负责供气、供热、公共交通、供电、通信等城市公用事业的管理、监督和协调。（四）负责建筑业及建设市场等行业监督管理工作；根据相关规定在权限范围内负责建筑业企业、建设工程中介服务机构资质和从业人
3、员职业资格的管理；负责房屋建筑及市政基础设施工程竣工验收备案工作；组织或参与工程建设重大事故的调查与处理；负责建设工程项目的招标投标及工程造价监督管理；参与区内投资企业筹建的有关工作；负责建筑行业科学技术管理工作，负责建材产品使用管理，协调管理建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的推广使用。（五）负责建设工程勘察设计行业管理，根据相关规定负责权限范围内的建设工程项目初步设计、施工图设计文件的审查备案。（六）负责房地产开发建设行为的监督管理工程，根据相关规定负责权限范围内的房地产开发企业的资质管理，检查区内开发项目及其相应配套设施的建设进度，负责房地产开发项目的竣工验收备案；组织指导村镇建设工作。
4、（七）负责全区道路、公路交通运输行业、车辆维修和清洗行业、营业性客货运输停车站（场）的管理；负责组织、协调物资和紧急客货运输；负责跨省市旅客运输管理；组织道路交通工程建设；负责协调水路运输、港口、码头的行业管理；负责区内机动车辆技术性能检测站及驾驶员培训机构的管理；负责全区交通运输能力的调控，组织交通保障队伍；负责全区交通战备工作；承担行政区内的到来运政、公路路政等方面的行政执法职责。（八）负责组织协调全区人民防空工程的建设和维护管理；检查监督区内重要经济目标的人民防空建设；负责管理人民防空设施；负责人防通信指挥工作和人防平战结合工程的使用管理；组织人民防空知识的宣传教育；依法查处违反城市人民
5、防空建设的行为。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成广州市南沙（开发）区建设和管理局设行政单位1个；事业单位5个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位3个。纳入广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单 位 名 称单位性质1广州南沙开发区建设和管理局行政单位2广州市南沙区交通管理总站参公事业单位3广州市南沙区建设工程质量安全监督站参公事业单位4广州市南沙区基本建设办公室财政核拨事业单位5广州市虎门公路渡口所财政核拨事业单位6广州南沙开发区建设科学技术委员会办公室财政核拨事业单位 三、部门人员构成广州市南沙（开发）区建设和管理
6、局总编制人数164人，在职实有人数164人，其中：行政编制34人、参公编制35人，事业编制50人、后勤服务人员3人、其他编制42人。离退休人员1人，其中：退休1人。第二部分 2014年部门预算安排情况说明一、2014年部门预算收支情况总体说明 广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年收入预算171674.21万元，支出预算171674.21万元。二、2014年收入预算情况说明广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年度收入预算171674.21万元，其中：公共财政预算资金150699.21万元，占87.78%；政府性基金20975万元，占12.22%。三、2014年支出预算情况说明（一）支出
7、预算总体情况广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年度支出预算171674.21万元，包括：基本支出3630.3万元，占支出预算2.12%，其中：人员支出2145.50万元，公用支出404.20万元，对个人和家庭的补助1080.60元；项目支出 168043.91万元，占支出预算97.88%，其中：经常性专项支出27780.86万元，一次性专项支出11464.60万元，统筹投资项目121145.45万元，上级专项补助7653.00万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出5万元，占0.01%；公共安全支出5000万元，占2.91%；教育支出8350万元，占4.86%；社会保障和就业支出
8、4万元，占0.01%；医疗卫生支出22039.50万元，占12.84%；城乡社区事务支出98150.30万元，占57.17%；农林水事务支出4万元，占0.01%；交通运输支出37044.81万元，占21.57%；住房保障支出1076.60万元，占0.62%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。广州市南沙（开发）区建设和管理局2014年公共财政预算资金安排支出预算150699.21万元，比2013年预算增加115132.38万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：包括一般公共服务支出5万元，占0.01%；公共安全支出500
9、0万元，占3.32%；教育支出3050万元，占2.02%；社会保障和就业支出4万元，占0.01%；医疗卫生支出22039.50万元，占14.62%；城乡社区事务支出82475.30万元，占54.72%；农林水事务支出4万元，占0.01%；交通运输支出37044.81万元，占24.58%；住房保障支出1076.60万元，占0.71%。具体情况如下：（1） 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）安排支出5万元。（2）公共安全（类）其他公共安全支出（款）安排支出5000万元。（3）教育（类）特殊教育（款）安排支出100万元。（4）教育（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出2950万元。（5）社会保障
10、和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出4万元。（6）医疗卫生（类）公立医院（款）安排支出21900万元。（7）医疗卫生（类）公共卫生（款）安排支出100万元。（8）医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）安排支出39.5万元。（9）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）安排支出2019.60万元。（10）城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）安排支出80211.7万元。（11）城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）安排支出244万元。（12）农林水事务（类）扶贫（款）安排支出4万元。（13）交通运输（类）公路水路运输（款）安排支出32874.81万元。（14）交通运输（类）其他
11、交通运输支出（款）安排支出4170万元。（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出828.6万元。（16）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）安排支出248万元。（三）2014年 “三公”经费预算情况2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计410.96万元，比2013年预算减少49.04万元，下降11.93%。具体安排情况如下：1.因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少15万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。2.公务用车购置及运行费预算193.10万元，比2013年预算减少46.54万
12、元，其中：（1）公务用车购置费0万元，比2013年预算减少72.58万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。（2）公务用车运行费236.7万元，用于保障19辆公务用车、8辆执法执勤及17辆公路养护工程用车的运行，比2013年预算减少34.44万元，主要原因是主要原因是根据中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务车辆费用的支出。3.公务接待费预算51.40万元，比2013年预算减少5.13万元，主要原因是主要原因是主要原因是根据中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的公务接待，严格控制公务接待费的支出。（四）2014年会议费预算情况201
13、4年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算109万元，主要用于参加上级部门举办的各项业务会议及按照行业管理要求举办一些安全生产、工作布置等业务会议，比2013年预算减少8万元，下降7.34%，主要原因是根据中央“八项规定”，厉行节约，精简会议活动，减少会议相关用品资料的采购及印刷，逐步缩减会议费用。（五）项目支出安排情况2014年部门预算共安排项目支出168043.91万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出147068.91万元，具体项目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）第三部分 2014年部门预算表1. 收支预算总表（预算01表）部门名称：广州市南沙（开发）区建设和管理局
14、 单位：万元收入支出收入项目2014 年 预 算支出项目2014 年 预 算一、公共财政预算资金143046.21一、一般公共服务支出5.00二、政府性基金20975.00纪检监察事务5.00三、预算外资金二、公共安全5000.00四、其他收入其他公共安全支出5000.00三、教育8350特殊教育100.00教育费附加安排的支出2950.00地方教育附加安排的支出5300.00四、社会保障和就业4.00行政事业单位离退休4.005、 医疗卫生22039.50公立医院21900.00公共卫生100.00人口与计划生育事务39.506、 城乡社区事务98150.30城乡社区管理事务2019.60城乡社区公共设施80211.70建设市场管理与监督244.00城市公用事业附加安排的支出6540.00城市基础设施配套费安排的支出9135.00七、农林水事务4扶贫4.00八、交通运输37044.81公路水路运输32874.81其他交通运输支出4170.00九、住房保障支出1076.60住房改革支出828.60城乡社区住宅248.00本年收入合计164021.21本年支出合计171674.21五、其他结转下年上级补助收入7653.00附属单位上缴收入
