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1、- 1 -乳 业 有 限 责 任 公 司奶 粉 HACCP 计 划受 控 状 态 ： 文 件 编 号 ： 文 件 版 本 : 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 2009 年 5 月 10 日 颁 布 2009 年 5 月 10 日 实施- 2 -目 录1. 产品描述 32. 工艺流程图73. 工艺描述 104. 加工过程危害分析表 115. 原辅料危害分析表 166. HACCP 计划表 17食品安全（HACCP）小组成员组成、资格及职责（见质量卫生管理手册 ）- 3 -1、产品描述（1）辅料描述产品名称：奶粉包装袋化学、生物和物理特性溶剂残留量10mg/，甲苯含量2mg，大肠菌群最近似数
2、cfu/100cm3，杂菌数 cfu/cm1包装和交付方式膜卷用塑料薄膜包装后，装在纸箱内，纸管两端加木档板，塑质堵头。箱内、外用打包带十字打包；供方送货到需方指定地点产地 浙江、河北生产方法 制版印刷复合熟化分切包装贮存条件和保质期贮存于清洁、卫生、干燥、空气流通、温度适宜的库房内，距热源不少于 1 米，不得堆放过高，贮存期 6 个月（从生产日期起）使用或生产前的预处理 拆掉外包装后用产品接收标准 NYFS/JB401配制辅料的组成 油墨、粘合剂、稀释剂、爽滑剂- 4 -（2）与产品接触材料描述产品名称：收奶管路、奶泵、净乳机、奶仓、高速混料机、缓冲罐、料液罐、暂存罐、降膜蒸发器、浓奶缸、高
3、压泵、喷枪、流化床、干燥塔内胆、混料机、水管、汽管、料液管、铁锹、粉车、振动筛、上粉口制造材料 与产品直接接触的面或点均为 304 号不锈钢化学、生物和物理特性304 号不锈钢为奥斯田系不锈钢，其标准成分是 18%的铬和 8%的镍，此号不锈钢具有耐大气、耐蒸汽、水等弱介质腐蚀、耐酸碱，工作温度在-190-800不会和产品及其它介质发生反应。包装和交付方式 产地 生产方法 贮存条件和保质期 使用或生产前的预处理 产品接收标准 ANSI B16.5 class300配制辅料的组成 铬、镍- 5 -（3）与产品接触的材料描述产品名称： 接粉布袋、粉车单化学、生物和物理特性材质为棉布，棉布即是一种以棉
4、纱线为原料的机织物。棉布具有吸湿、透气性强等特点，易于清洗、消毒，与产品接触时不会影响产品品质。包装和交付方式 产地 生产方法 纺纱织造染整贮存条件和保质期 使用或生产前的预处理 产品接收标准 配制辅料的组成 - 6 -（4）产品描述产品名称： 全脂乳粉 食用方法 用 60-70左右温开水冲调包装方式 内膜袋+牛皮纸袋产品特性 呈均匀一致的乳黄色，干燥粉末(水分含量5%)，无结块保存期限 12 个月加工方法 浓缩高温杀菌后喷雾干燥销售对象 生产厂标签说明产品名称、清真标志、QS 标志、净含量、 、贮藏指南、制造商、批号、生产日期、保质期、产品标准号产品标准 GB5410保存条件 阴凉通风干燥处
5、成品规格 25kg/袋- 7 -2、工艺流程图- 8 -原奶验收 计量 收奶、过滤冷却4 原奶贮存预热净乳贮存浓缩杀菌8995 15s包装入库辅料验收辅料储存收奶系统喷粉二次干燥出粉冷却4出厂辅料采购 浓缩工艺参数：全脂奶粉工艺参数：- 9 -进料频率（HZ）：35-40； 进料流量（m 3/h）：7.0-8.0； 总压力（Mpa）：0.9-1.2；壳层温度（）：65-80； 闪蒸温度（ ）：70-80； 杀菌蒸汽（%）：65-85；杀菌温度（）：891； 蒸发蒸汽 （%）：60-80； 效蒸发室真空度（Mpa）：0.04-0.06出口冷却水温度（）：30-40；分离室真空度（Mpa）: 效:
6、0.05-0.07; 效：0.06-0.076； 效：0.072-0.086分离室温度（）：效:60-75; 效：50-60； 效：45-55出料密度： 1#三效蒸发器 1325-1335 2#三效蒸发器 1325-1335 3#三效蒸发器 1235-1245 喷粉工艺参数：进风频率（HZ）：32-36； 进风温度（）：150-180； 排风温度（）：80-96排风频率（HZ）：35-46； 高压泵频率（HZ）：26-48； 高压泵压力（Mpa）：6-20塔内负压（pa）：330-450； 流化床频率（HZ）：30-48； 段加热温度（）： 35-85 段加热温度（）：25-70； 段除湿温度
7、（）：15-40； 包装机参数：25g 包装机：封口温度（内/外） （）： 145-155（薄膜） 、155-165（厚膜）备注：生产运行正常的情况下（开机、停机时除外）应达到上述各项工- 10 -艺参数。3、工艺描述1. 原奶验收：检测相关指标用符合标准要求的新鲜牛乳。- 11 -2. 冷却、储存：冷却后在奶仓内进行贮存。3. 净乳：通过分离机将牛奶分离净乳。4. 检查：检测温度、酸度。5. 冷却：均质过滤后的料液经板式换热器进行冷却，冷却至 10以下。6. 储液：料液的储存温度要求在 10以下。7. 检查：检查料液的杂质度等。8. 浓缩杀菌：料液进入浓缩系统除去水分形成浓奶，同时进行杀菌。
8、9. 喷粉：浓奶经高压泵打入干燥塔进行喷雾干燥，细粉在塔顶进行附聚。10.出粉：乳粉从干燥塔出来经流化床和振动筛后流入已消毒的粉车内。11.回溶：将不符合要求的产品返回预处理重新加工。12.掺筛：进行过筛使颗粒掺匀装入粉车。13.检验：进行感官检验，合格后进入下一工序。14.运粉：将奶粉从出粉间运到上粉间。15.包装：采用手工封口、手动包装方式将奶粉装入袋中。16.成品检验：批批抽样，进行全项检测。4、加工过程危害分析表- 12 -公司名称： 产品名称：全脂奶粉 公司地址： 产品贮藏：干燥通风、常温保存 加工步骤潜在危害 判断依据 控制（预防）措施CCP是 /否生物性：致病菌细菌的繁殖、污染牛
9、奶收购标准/及时冷却后工段杀菌 否化学性：抗生素亚硝酸盐、硝酸盐、残留重金属、农药残留黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺奶牛在饲养过程中所用饲料或水、或奶牛自身病理原因所导致选择合格供应商对各项指标检验，超标拒收供应商提供送检报告原奶驻厂监管、奶车上铅封号，到厂牛奶检测三聚氰胺是原奶验收物理性：砂石、杂质等挤奶及收奶过程中有可能混入后工段过滤 否生物性：致病菌细菌大量繁殖、污染严格执行工艺要求 否化学性：无冷却、储存物理性：无生物性：微生物残留 分离过程未使其达到要求指标后工序有高温杀菌否分离化学性：无- 13 -物理：杂质生物性：细菌污染 添加过程污染及微生物不合格粉回溶后后工序有高温杀菌否化学性：
10、无回溶物理：无生物性：细菌致病菌污染细菌致病菌繁殖杀菌温度控制不当 严格执行浓缩工序操作规程是化学性：清洗液残留 设备、管路清洗不到位 操作性前提方案 否浓缩杀菌过滤物理性：无生物性：细菌致病菌污染操作性前提方案化学性： 变质 水分含量高导致产品在保质期内变质本套设备不可能导致水分含量过高喷雾干燥物理：无生物性：细菌残留污染 消毒不彻底 操作性前提方案 否化学性：消毒液残留 操作性前提方案 否粉车消毒物理性：焊接点脱落 焊接点未打磨 操作性前提方案 否生物性：细菌致病菌污染消毒不彻底，未按规定使用、存放操作性前提方案 否化学性：无粉车单、布袋、罩子消毒物理性：线头、头发混入静电吸附作用 操作性
11、前提方案 否生物性：细菌污染 操作性前提方案 否出粉间环 化学性：无- 14 -境维持物理性：无生物性：细菌污染 操作性前提方案 否化学性：无空气过滤物理性：杂质 操作性前提方案 否生物性：细菌污染 操作性前提方案 否化学性：无 否流化床干燥冷却物理性： 糊粉和异物操作性前提方案否生物性：细菌致病菌污染操作性前提方案否化学性：消毒液残留 操作性前提方案 否出 粉物理性：粉车焊接点脱落操作性前提方案否生物性：细菌致病菌污染操作性前提方案否化学性：氧化、消毒液残留操作性前提方案否粉在粉车中的存放 物理性：线头、头发混入操作性前提方案否生物性：细菌致病菌污染封口不严造成细菌污染封口不严密、造成细菌二
12、次污染严格执行包装作业指导书否化学性：无 否大包粉物理性：封口针断裂 封口针断裂部分调入粉中 操作性前提方案 否- 15 -生物性：无化学性：无贮存物理性： 无生物性：细菌残留污染繁殖回溶粉中残留细菌繁殖 回溶后后工序有高温杀菌 否化学性：无回溶粉包装物理性： 无生物性：细菌残留繁殖 细菌残留繁殖 回溶后后工序有高温杀菌 否化学性：无回溶粉暂存 物理性： 无生物性：微生物污染 操作性前提方案 否化学性：无上粉物理性： 焊接点脱落 操作性前提方案 否生物性：细菌污染繁殖 操作性前提方案化学性：清洗液消毒液残留操作性前提方案过 筛物理性：不锈钢丝断裂 操作性前提方案生物性：细菌残留污染 操作性前提
13、方案 否化学性： 清洗液消毒液残留操作性前提方案 否包装 机消 毒物理性：异物落入 操作性前提方案 否生物性：细菌残留污染 操作性前提方案； 否化学性：无包装间环境维持物理性：无- 16 -生物性：致病菌残留细菌含量高合格供方提供（我事业部其他分公司）否化学性：无25KG大包粉验收物理性：异物等 合格供方提供（我事业部其他分公司）- 17 -5、原辅料危害分析表原辅料 危害显著性（是/否） 判断依据 控制措施 CCP是/否生物性：大肠菌群、杂菌数 否 由合格供方提供合格产品 否化学性：无奶粉包装外袋验收物理性：无生物性：大肠菌群、杂菌数繁殖 否 小批量进货，先进先出 否化学性：无奶粉包装内袋验收物理性：无6、HACCP 计划表公司名称： 产品名称：全脂奶粉、 公司地址： 产品贮存：通风干燥、常温贮存检测CCP 危害 关键限值 对象 方法 频率 责任人 纠正措施 记录 验证- 18 -原奶验收亚硝酸盐、硝酸盐残留三聚氰胺操作限值：定性检验阴性关键限值：定量亚硝酸盐0.2mg/硝酸盐11mg/关键限值：三聚氰胺0.5mg/原奶原奶原奶用液体试剂法用镉原还和分光光度计法液相色谱仪每车超出操作限值时做检验每个奶仓化验员收奶员化验员检验
