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1、 新郑市优化局2017年度部门决算 二一八年九月目 录第一部分 新郑市优化局概况1、 部门职责2、 机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2、说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项第四部分 名词解释第一部分 优化局概况1、 部门职责：（1） 负责承办市优化经济发展环境领导小组日常事务；（2） 负责行政效能监察，对各职能部门及其工作人员在工作中存在的不作为、乱作为、推诿扯皮、承诺服务不到位等不良现象进行调查和处理；（3） 负责行政效能电子监察工作的组织协调、监督管理；（4） 重点查处“四乱”、“四难”等影响经济发展环境的案(事)件。市优化局立足职能，突出创新，
3、通过抓作风、促效能、严惩处、优环境，进而在全市上下形成真抓实干、令行禁止的良好局面，为全市经济社会健康发展出实招、动真格、求实效、护好航。2、 机构设置：新郑市优化经济发展环境局（以下简称市优化局）属于一级预算单位。没有二级三级预算单位。第二部分2017年度部门决算表（详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为322.02万元。与2016年相比，收、支总计各增加71.18万元，增长28.38%。主要原因是2017年单位人员工资调整、各项社保缴费基数变大。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计293.80万元，其中：财政拨款收入 29
4、3.80万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计322.02万元，其中：基本支出313.26万元，占97.28%；项目支出8.76万元，占 2.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为322.02万元。与2016年
5、相比，财政拨款收、支总计各增加71.18万元，增长28.38%。主要原因是工资调整、各项社保缴费基数变大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出322.02万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.25万元，增长39.54%。变动的主要原因是2017年单位工资调整、各项社保缴费基数变大。（二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出322.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出275.48万元，占85.55%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0
6、.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 25.71万元，占7.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.16万元，占1.91%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0
7、.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 14.67万元，占4.56%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.02万元，支出决算为 322.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差额。六、一般公共
8、预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出313.26万元。与2016年相比，增加82.49万元，增长35.74%。变动的主要原因：职工工资调整。其中：人员经费278.20万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、文明奖、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他个人对家庭补助支出等等。公用经费 35.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决
9、算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.28万元，完成预算的71.39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.28万元，占 100.00%，完成预算的71.39%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。2.公务用车购置及运行费支
10、出4.28万元。其中：公务用车运行支出4.28万元。主要用于公务车日常维护和加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.08万元，下降58.66%，主要原因是公车改革，没有购买新车。3公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是没有公务接待。8、 预算绩效情况说明 无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经
11、费支出0.00万元，较2016年度没有变化。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0.00万元，十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省郑州市新郑市优化局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。十三、其他重要事项的情况说明无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年
12、的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一
13、般公共服务（类）事务（款）：是指厅（局）用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
