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1、安全风险辨识管控和隐患排查治理“双控”机制双控机制工作领导小组一、双控机制领导小组人员构成为加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，特成立双控机制领导小组：组 长：组 员：双控机制工作小组下设办公室，负责日常的双控机制工作事物。2、 职责1、安全生产领导小组对全公司双控机制工作负总责。2、公司主要负责人为安全风险辨识、分级与管控的第一责任人。主管安全经理、管理员具体负责双控机制的具体工作。3、各部门（车间、库房）负责人对本部门的双控机制工作负责。4、公司安全管理部门对双控机制工作实施监督管理。5、双控机制工作小组下设办公室，负责日常的双控机制工作事务。双控机制规范运行制度为进一步做好
2、本公司的双控机制工作，加强安全管理，遭遇生产事故发生，特制定本制度1、 领导小组每月召开一次双控机制的管理会议，总结经验，分析问题，提升管理水平;每季度组织一次厂级综合隐患排查，并填写综合安全检查表。2、 各部门经理、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；办公室负责隐患排查监督整改工作。3、 各部门（车间）将风险辨识结果汇总后报双控办公室审批、留档。双控办公室负责隐患治理结果的验收，并建立隐患治理台账。4、 将风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、标准化建设、职业危害防控
3、、安全教育培训、事故应急救援和安全生产考核奖惩等工作之中，做好安全风险辨识分级管控工作。5、 对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的人员，公司给予表扬，组我年终评优评先的重要依据。6、 对事故隐患排查治理不力的部门、车间及人员给予批评教育，对重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其责任。衡水钜华公路标线涂料有限公司分级管控工作制度为实现公司安全生产，实现管理关口前移，重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合企业实际、特制定本制度。1、 辨识目的识别生产中的所有常规活动
4、存在的危害，以及所有生产现场设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的辨识方法进行辨识，加强管理和个体防护等措施，遭遇事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和环境破坏。2、 辨识范围1、 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；7、人为因素：包括违反安全操作规程和安全生产管理制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害。3、 辨识方法选择科学合理的辨识方法和辨识准则，制定风险辨识程序。鼓励从业人员积极参与风险辨识和
5、风险控制，适时进行风险辨识。辨识方法：采用安全检查表分析法、风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法等4、 辨识频次常规活动每年一次，非常规活动在开始进行前进行风险辨识5、 辨识准则1、 制定辨识准则时，依据：（1） 有关安全法律、法规要求；（2） 行业的设计规范、技术标准。2、 辨识准则计算公式：D=LEC公式中：D危险等级评价标准分值，取值见表4；L发生事故的可能性大小，取值见表1；E人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表2；C一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表3。表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能，会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极
6、少可能0.5可以设想，但高度不可能0.2极不可能0.1实际不可能表2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能表3发生事故造成后果的严重程度（C）分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失7严重，重伤或较小的财产3重大，致残或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求表4危险等级评价标准（D=LEC）D值风险等
7、级危险程度措施要求320A级极其危险，不能继续作业停止作业整改160-320B级高度危险，需立即整改立即整改70-160C级显著危险，重要控制重要加强控制20-70D级一般危险，需要控制保持控制措施20稍有危险，需要注意加以关注双控机制隐患排查治理管理制度 一、目的为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明经营管理系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司职工身体健康和生命财产安全，根据安全生产法的法律、行政法规，特制定本制度。二、范围本制度适用
8、于公司的安全检查、隐患排查治理工作的管理。三、职责1、对危险源点实行“三级”（公司、车间、班组）风险管控机制。2、班组级危险源点（A、B、C、D级）的管理班组级危险源点由班组长负责管理，班组所有员工应熟悉本班组的危险源及风险控制措施、检查要点、作业注意事项等内容。班组级安全教育要告知员工本班组存在的危险源点及风险控制措施。班组危险源点检查执行岗位员工班前、班中、班后自查，班组长、班组安全员日常巡回检查，每周全面检查一次并做好记录，发现事故隐患按“三定四不准”原则进行整改。3、车间级危险源点（A、B、C级）的管理车间级危险源点由车间负责人负责监督管理。车间级安全教育必须告知员工本车间存在的危险源
9、、危险程度及控制方法。车间级危险源点在岗位员工自查、班组每周检查一次的基础上，车间安全员坚持日常巡回检查，车间每月组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。4、公司级危险源点（A、B级）的管理公司级危险源点由责任单位负责管理，安全领导小组对管理及运行状况实施监督检查。安全领导小组建立公司安全风险分级与管控台账，并发放各部门认真落实。公司级危险源点在岗位操作人员自查、班组长巡回检查的基础上，责任单位每周进行一次全面排查并填写排查表；公司安全领导小组在日常巡视检查的基础上，每月组织专职安全人员进行一次专职事故隐患排查，并填写隐患排查表。发现事故隐患，立即下达事故隐患通知单，通知责任单位整改。5、根据危险源点的增减情况，责任单位要随时对新增危险源按以上程序重新辨识、评价、制定控制措施，并做好危险源分级管控的变更情况记录。
