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1、中医医疗机构“放心药房”检查评分标准一、药品采购单位: 合计分:检查内容分值检查方法实得分扣分原因1依单位用药目录为依据,购药计划经药事委员会审批30分查本年度单位用药目录、药事委员会名单、购药计划,计划无药事委员会审批,扣20分2在确保药品质量合格的前提下,从证照齐全的企业购进药品30分查本年度的进药单,发现一种药品不符合要求的扣20分3采购的中成药、西药必须有生产厂家、正式批准文号、生产日期和有效日期的合格药品30分现场检查中成药、西药房药品,发现一种不符合要求的扣10分4采购中药材、饮片必须遵循国家中医药管理局医疗机构中药饮片质量管理办法、国家中医药管理局中药饮片包装管理办法中的有关规定
2、30分现场检查中药材、饮片,发现一种不符要求扣 10分;有擅自提高中药材和饮片收购等级,牟取私利的,发现一种扣10分 5 采购药品实行“三公开”并定期向单位领导和药事委员会汇报,年终有书面总结30分查有关记录和前一年总结,无汇报扣15分,无总结扣15 分6药品采购实行“三分离”管理制度,单位药事委员会行使对药品采购的监督权,审计部门定期对药品采购工作进行审计,建立药品购销记录制度与客户档案30分查药品采购管理制度及购药记录,无“三分离”制度不得分,有制度无实行扣20分,药事委员会未行使监督权扣 10分,审计部门未进行审计扣10分,无药品购销制度与客户档案扣10分签名: 年 月 日二、药库管理单
3、位: 合计分:检查内容分值检查方法实得分扣分原因1中药饮片、中成药、西药库房环境、面积和设施符合有关规定要求15分实地检查各库房,符合要求得满分,基本符合要求得10 分,不符合不得分2质量管理达到规定要求:1)药品供应品种齐全,满足90%临床需要5分查有关资料,达不到要求不得分2)出库差错率1%5分抽查本年度一个月出库登记本和出库品种次数,计算差错率,1%不得分,无登记本或有错不登不得分3)库存资金月占用率3%5分用月末全院药品结存金额除以月平均药品消耗金额,计算库存资金月占用率,3%不得分4)库存药品保管完好率中成药、西药100%、饮片95%(金额)5分查上一年度的库盘点总结,中成药、西药完
4、好率100%得3 分,100%不得分,饮片完好率95%得2 分,95%不得分5)及时核销过期变质药品5 分查有关记录并实地检查,发现有过期变质药品不得分6)药品报损率:中成药 、西药 0.5%,饮片1%(金额)5 分查上一年度的库盘点总结,中成药、西药报损0.5%不得分,饮片报损1%不得分7)库存药品应帐物相符,中成药、西药应达100%,饮片实重5%5 分抽查中成药、西药各10种、饮片4种,以账卡对实物,一种不符扣1分检查内容分值检查方法实得分扣分原因8)建立提前向临床通报库存药品有效期并及时指导用药制度5 分查有关登记本,无通报记录扣3 分3强化药库规章制度管理1)药品出入库应二人核对(双签
5、字)无误后入库5 分查出入库记录,每发现一次无签字扣1 分2)账册按药品类别科学分类,账目清楚5 分查出入库记录,每发现一次无签字扣1 分3)库存药品定期清点,有统计药品的制度,账物符合有关规定5 分查看有关制度和记录,有制度且账物相符得满分,无制度不得分,未定期清点扣3分4药品存放应分类定位,整齐有序1)中成药、西药按剂型定位存放;饮片按药用部位定位存放,并备标签10分存放药品与标签不符不得分;药品“窜柜”不得分;标签出现错字、别字,发现一个扣1分2)贵重药品、毒麻药品应设专册、专人、专柜、专处方、加锁重点管理10分药品无“五专”管理不得分5强化药品质量验收制度,严把质量关1)杜绝过期、变质
6、、失效药品10分实地抽查50种饮片,发现1种生虫霉变饮片扣1 分、10种以上不得分2)杜绝“三无”药品10分发现“三无”药品不得分3)中药饮片符合医疗机构中药饮片质量管理办法(试行)有关规定,且每件包装注明名称、产地、购入单位及日期标签10分药品外包装名称、产地、购入单位及日期标签不全的 1个扣1分 签名: 年 月 日三、 制剂与炮制检查内容分值检查方法实得分扣分原因1制剂室须取得医疗机构制剂许可证,必须配备专业技术人员,具有能够保证制剂质量的设施、管理制度、检验仪器和卫生条件30分查有关资料,无许可证不得分,无相应设施及管理制 度、卫生条件差的扣20分2生产制剂须经药品监督管理部门批准,并取
7、得制剂批准文号30分查有关部门资料,及现场检查,发现无批准文号不得分3加工炮制饮片按中华人民共和国药典或广西中药饮片炮制规范,有关人员认真填写炮制加工记录、验收单20分查炮制加工记录、验收单,一个品种不符合要求扣 10 分4自行炮制的饮片需经质量验收合格后使用20分查自行炮制饮片质检记录,一个品种不符扣 10分名签名: 年 月 日单位: 合计分:四、药房调剂单位: 合计分:检查内容分值检查方法实得分扣分原因1一切为方便病人为原则,结合实际情况合理确定划价、收费与调剂室位置,使病人就医取药流向顺畅20分实地检查,符合要求得满分,基本符合要求得15分,不符合要求不得分2设立与日门诊量相适应的侯药室
8、和一定量的座椅20分实地检查,基本符合要求得满分,不符合要求不得分3窗口满足取药需要,增加划价、交款和调剂工作透明度20分实地检查,符合要求得满分,基本符合要求得15分,发现一处不符合要求扣10分4药房宽敞、明亮,地面、调剂台平整洁净,能满足实际工作需要,不使用有害物品调剂饮片20分实地检查,基本符合要求得满分,不符合要求每项扣5分5 饮片中转库面积与辅助设施满足实际工作需要,能及时添充药斗,保证药斗之饮片无杂质、灰尘等20分实地检查,基本符合要求得15分,不符合要求每项扣5分;药斗之饮片发现杂质、灰尘等,一个扣1分6严格执行物价规定,按物价规定快速划价、收费。划价误差5%20分抽查中药饮片、
9、中成药、西药房处方各10张,一张不符合扣5分7调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、投药(签字)手续,如发现处方中出现问题,应及时与有关医生联系并予以纠正,不得估猜或自行改动20分抽查中药饮片、中成药、西药房处方各10张,一张不符合扣5分检查内容分值检查方法实得分扣分原因8正确使用合格的计量器具,中药饮片应一秤一药,不得以手代称,应当以等量递减的方法准确调配。调剂重量误差5%20分查有关资料,计量器具未定期检查合格扣 10分,实地抽查汤剂处方10张,发现一剂不符合扣5分9调剂复核率100%20分抽查汤剂、中成药、西药处方各30张,发现一张未复核扣5分10 特殊用法的中药(如先煎、后下、烊化、包煎等
10、)须注明,耐心向病人讲解用法、禁忌和解答病人提出的问题,未经医生同意不得投用代用药品,患者对调剂满意度95%以上20分向20位门诊患者问询,并查看药袋,满意度95%扣10分,须注明特殊用法未注明每张扣5分11划价、收费和调剂室标识明显,药价表、调剂标准规范和工作制度要上墙,设有用药知识宣传栏20分实地检查,符合要求得满分,每发现一处不符合要求扣 5分12调剂室内无伪、劣药(包括中药饮片霉变、虫蛀、结串、走油等),如有发现应及时退回药库并记载,以免误投。中药饮片调剂室内无串斗和落地药品20分实地检查,发现一项不符合扣10分13健全规章制度,合理配置和使用人员,职责明确20分查有关资料,一项不符合
11、扣10分检查内容分值检查方法实得分扣分原因14划价、收费及调剂有一名业务指导,设一名中药师以上职称人员专门进行中药饮片复核20分查有关资料,并向有关部门人员了解,不符合要求不得分15工作人员实行上岗证制度,从事调剂工作的无职称人员必须经过一年以上的基础专业知识培训,经考试、考核合格,由市中医行政部门认可发证后方可上岗。并定期组织专业知识学习和技能培训30分查有关资料,每缺一人上岗证扣5分,无定期组织学习和培训扣10分16建立调剂人员每年体检档案,无传染病者上岗30分查调剂人员的体检档案,发现一人不符扣20分17制定并执行调剂室工作制度30分查有关部门资料,无制度不得分,有制度不执行扣20分18毒麻药品、贵重药品管理符合国家有关规定30分实地检查,发现一种不符合扣20分19有差错事故登记、原因分析、处理意见20分查有关资料,无登记不得分,有差错事故登记无分析、处理意见扣10分20调剂人员必须衣帽整洁、文明、热情,操作迅速、熟练、准确20分实地检查,发现一人不符合扣10分21建立院内外医、患监督组织,定期、不定期开展多种形式的监督、评议活动20分查有关资料,无监督组织扣10分,无开展活动扣10分签名: 年 月 日五、 煎药室单位: