惠济区文化旅游局2018年部门预算公开格式一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）1、贯彻执行国家、省、市有关旅游业、文化艺术、新闻出版、著作权、文物的方针、政策和法律、法规及条例；拟定全区旅游业、文化艺术、新闻出版、著作权、文物保护工作的发展战略、发展规划、规范性文件和年度计划并组织实施和监督检查2、协助区发展改革部门审批省、市、区下达的旅游业发展资金的投资立项工作，组织实施并监督指导旅游项目的规划开发建设；负责全区旅游产业招商引资工作；组织、指导旅游商品的开发工作；负责本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作3、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；负责全区旅游星级农家乐、星级饭店、旅游车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位的初级审核和报送工作；协助市局做好旅行社的的初审和材料报送工作；4、研究制定全区文化、新闻出版、广播电影电视市场执法行政规划；监督管理全区文化、新闻 出版（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）、广播电影电视市场；全区著作权的监管，组织查处违规出版物和违法违纪出版活动，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件；负责审批文化娱乐、互联网上网服务、印刷、发行、电影放映等场所的设立、变更和年审管理工作；负责出版、印刷、发行机构的审核和审查工作；指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动，组织协调查处非法出版活动和非法出版物；部署、安排、协调、督办全区“扫黄打非”工作。
5、研究拟订全区旅游市场开发战略并组织实施；负责全区旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动；指导各镇（街道）、景区管理机构旅游工作监督检查全区旅游经营单位旅游数据统计工作，监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及上报工作；协调和指导全区假日旅游和特色旅游工作6、指导、协调、推动全区各类社会文化艺术事业的建设和发展；组织实施全区性重大文化艺术活动，协调指导农村数字电影放映工作；制定全区非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全区非物质文化遗产普查；负责全区文物资源的调查、保护、利用、开发工作；负责全区文化艺术和新闻出版宣传管理工作，组织制定宣传教育规划和方案7、组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施；负责全区旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设8、负责全区文化产业及文化创意产业的规划、发展工作；指导全区文化产业经营活动9、负责图书馆建设、管理，以及各类文献外借、内阅、检索、视听服务，实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享10、负责郑州石桥影院的管理工作11、承办区政府、市旅游局、市文化广电新闻出版局、市文物局交办的其他事项。
二）内设机构及下属单位内设机构：办公室、人事计财科、文物保护科、旅游产业发展科、旅游监督管理科、文化管理科、审批及法制科下属单位：惠济区文化市场综合执法大队、惠济区文化馆、惠济区图书馆、郑州石桥影院三）人员构成情况郑州市惠济区文化旅游局机关及归口预算管理单位人员共有编制59人，其中：行政编制5人，事业编制53人，工勤1人；在职职工64人，离退休人员11人二、收入预算说明2018年收入预算1257.98万元，其中：一般公共预算1257.98万元（财政拨款1257.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入665万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元三、支出预算说明2018年支出预算1257.98万元，其中：基本支出592.98万元，项目支出665万元1） 按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出115万元、社会保障和就业支出45.77万元、医疗卫生与计划生育支出28.87万元、商业服务业等支出1027.01万元、住房保障支出41.33万元2） 按支出用途分类，包括基本支出592.98万元，其中：工资福利支出561.72万元，商品和服务支出24.83万元，个人和家庭补助支出2.73万元；项目支出665万元。
三）主要项目：（逐项列举）1、图书馆购书经费20万元项目概述及政策依据：主要用于图书馆购书，《根据河南省公共图书馆管理办法》第九条：公共图书馆的经费由各级财政从文化事业费中列支，并根据公共图书馆事业的发展和地方财力适当增加公共图书馆的文献购置费应当单列，不得挪用2） 资金测算惠济区图书馆2007年11月建成开馆，现累计办理借书证读者已有10000余人2017年举办各类读者活动共接待读者142310人次，纸质图书共外借册次为98405册次我馆已实现总分馆制，以区馆为中心，已建成4个24小时街区图书馆，3个分馆：杜庄分馆、古荥分馆和荣苑分馆，均实现通借通还，图书馆服务范围在不断扩大，读者每年都在持续增长，每年需购买新书满足读者阅读需求20万元购书经费可购大约10000册图书2、 群众文化55万元（1）项目概述及政策依据群众文化包括文化活动经费、党建活动费20万元，用于开展文化活动，如送文化进社区、进学校等,其中的1万元用于组织党员活动费用的支出；扫黄打非专项治理经费3万元，主要用于开展扫黄打非集中整治活动费用的支出；书画摄影家协会经费10万元，主要用于培训、会议及专用材料（购置纸、墨、笔）等费用。
公共图书馆、文化站免费开放经费区级配套22万元，其中10万元用于图书馆的免费开放，12万元用于乡镇、办事处8个文化站的免费开放活动2） 资金测算文化活动经费20万元用于开展文化活动，如送文化进社区、进学校等；党建活动经费1万元，党员31人，每人每年330元，开展党员活动扫黄打非专项治理经费3万元，用于扫黄打非活动中制作版面、印刷宣传页0.5万元，劳务费1.5万元，办公费1万元；书画摄影家协会经费10万元，主要用于摄影展3万元、专用材料（购置纸、墨、笔）等4万元费用，办公3万元等3、 文化市场管理20万元（1）项目概述及政策依据文化市场管理20万元是指文化市场综合执法经费20万元，主要用于违法经营设备及产品扣押时所产生的拆卸及运输、仓储费用，及宣传法律法规及制作相关宣传品、印刷品的费用等依据豫财科【2017】162号2）资金测算文化市场综合执法经费20万元，主要用于租赁仓库费用7万元、劳务费2.5万元、差旅费2万元、印刷费3万元、办公费3万元、维修费0.5万元、其它支出2万元4、文物保护20万元（1）项目概述及政策依据文物保护20万元主要是指惠济桥管理维护费20万元，主要用于管理人员、保洁人员工资、园区水电费、园林绿化费、垃圾清运费、办公设施设备购置、宣传等。
依据《郑州市文物局关于惠济区管理问题的建议》、《关于移交惠济桥及广场管理权的函》（3） 资金测算 惠济桥管理维护费20万元，将主要用于水电费2.5万元、临时工工资10万元、维护（修）费5万元、办公费2.5万元5、一般行政管理事务105万元（1） 项目概述及政策依据：主要用于黄河花园口旅游管理运行补贴80万元，郑州石桥影院补贴19万元用于发放退休人员工资，信访值班经费3万元，软件正版化使用维护及指导费3万元2） 资金测算黄河花园口旅游管理运行补贴80万元根据郑政会纪（2016）40号，关于续增黄河花园口旅游区运行管理费的会议纪要，财政每年补贴280万元，其中市政府200万元，区政府80万元郑州石桥影院补贴19万元，1.9万元*10人=19万元；信访值班经费3万元由信访局统一核算、软件正版化使用维护及指导费3万元6、旅游宣传专项经费20万元（1）项目概述及政策依据：根据郑政【2004】61号，郑州市人民政府关于印发郑州市加快旅游业发展实施办法的通知第十七条，各县市区每年应安排不少于50万元的旅游发展专项资金，主要用于制作旅游宣传品、网站建设、网络维护、开展旅游宣传促销活动等2） 资金测算开展旅游宣传活动3万元，制作旅游宣传品8万元，参加旅游培训学习5万元，网络维护及办公4万元。
7、 其他旅游业管理与服务支出425万元（1） 项目概述及政策依据：其他旅游业管理与服务支出425万元是指全域旅游发展规划425万元，主要用于制作惠济区全域旅游发展规划包含旅游标识系统及三年行动计划2）资金测算全域旅游发展规划425万元主要用于印刷费18万元、劳务费10万元、委托业务费380万元、差旅费7万元、办公费10万元四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算1257.98万元，政府性基金收支预算0万元与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加473.2万元，主要原因是本年需要做惠济区全域旅游规划，仅规划费增加了425万元，增加了惠济桥文物保护经费20万元和文化市场综合执法经费20万元政府性基金收支预算均为0万元，无变化二）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算1257.98万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.77万元，占3.64%；医疗卫生支出28.87万元，占2.29%；文化体育与传媒支出115万元，占9.14%、商业服务业等支出1027.01万元，占81.64%；住房保障支出41.33万元，占3.29%。
三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出预算592.98万元，其中：人员经费564.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金等；公用经费24.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费等四）政府性基金支出预算情况说明2018年政府性基金支出预算0万元五）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算0.2万元其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元，与2017年三公经费对比减少2.6万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支五、机关运行经费安排情况说明：2018年，机关运行经费安排24.83万元，主要用于机关运行的正常支出，其中：办公费8.15万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.2万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维护费2万元、工会经费4.12万元、福利费5.15万元。
六、政府采购情况2018年政府采购预算0万元七、国有资产占用情况说明2018年，我单位共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备0台八、重点项目预算绩效目标无九、名词解释1．机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用2．“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单。