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1、表1安全生产保障评估表序号评估内容标准分评分办法一五证一照： 煤矿必须取得企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长安全资格证和矿长资格证。 301.缺一证或证照失效，按表后说明扣分。2企业法人营业执照、采矿许可证变更后，未及时变更安全生产许可证扣30分。3更换矿长后未及时变更安全生产许可证扣20分。二安全生产责任制:1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；（3）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；（4）依
2、法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（5）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（6）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；（7）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（8）组织开展安全生产教育培训工作；（9）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（10）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；（11）组织制定并实施事故应急
3、救援预案；（12）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（13）法律、法规、规章规定的其他职责。生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。15一处不符合要求，扣2分。三安全生产规章制度：1安全生产管理制度应满足下列规定：（1）符合相关的法律、法规、规章、规程和标准；（2）内容具体，责任明确，能够对照执行和检查，严格管理措施，有针对性、可操作；（3）对违反制度的各种行为有明确、具体的处罚措施和责任追究办法；（4）所引用的依据及适用范围和时间明确，表述规范，条款清晰，能确保相关人员了解和掌握；（5）以正式文件发布，并确保其
4、能够约束涉及到的部门和人员。2安全办公会议制度。明确安全办公会议的召开周期、内容、主持人和参加人员。安全办公会议必须由安全生产第一责任人主持。3安全目标管理制度。应依据上级下达的安全指标，结合实际制定年度或阶段安全生产目标，并将指标逐级分解，明确责任、保证措施、考核和奖惩办法。4安全奖惩制度。必须兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚对应。明确奖罚的项目、标准和考核办法。5安全投入保障制度。明确安全投入资金渠道。资金使用于新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件和安全生产宣传、教育、培训、奖励及推广应用先进安全技术措施和管理方法、抢险救灾等。6安全技术审批制度。要明确
5、各类工程设计、作业规程、安全措施和方案等安全技术审批的内容、程序、标准、时限、审批级别；审批人员职别和资格，编制、审核、审批人员的职责、权限和义务。7领导带班下井制度。领导成员带班必须明确人员范围、下井次数、带班个数，建立交接班、公示和档案管理。8安全检查制度。明确安全检查的周期、内容、标准、方式、负责组织检查的部门和人员、对检查结果的处理办法。9安全质量标准化管理制度。明确检查标准、检查周期、考核评级奖惩办法、组织检查的部门和人员。10事故隐患排查制度。应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其它方面存在的隐患；明确事故隐患的识别、评估、报告、监控和整
6、改标准；按照分级管理的原则，明确隐患整改的责任和义务。11事故统计报告制度。明确发生事故后的上报时限、上报部门、上报内容、应采取的应急措施等。12入井人员管理制度。明确指定检身人员，佩戴明显标志，明确对入井人员的检查方法，配备必要的检测仪器，明确规定入井人员禁止酒后下井和带入井下的物品；明确人员入井、升井登记、清点和统计、报告办法，保证准确掌握井下作业人数和人员名单，及时发现未能正常升井的人员并查明原因。13制定各工种操作规程。要分别制定各工种的岗位操作规程，明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准；操作规程要涵盖从进入操作现场、操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节
7、。10每缺一项制度扣5分；内容不全、执行不严一处扣2分；无操作规程扣5分；每缺一工种扣2分；缺操作环节一处扣1分。四安全费用管理：1编制年度安全费用提取和使用计划，纳入财务预算；年度使用计划和上一年安全费用提取、使用情况报有关部门备案；2安全费用提取不得低于以下标准：（1）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；（2）其它井工矿吨煤15元。3安全费用应符合国家统一的会计制度规定。4安全费用使用符合下列范围：（1）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽，保护层开采区域防突措施、开采突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设
8、施、建立防突实验室等支出；（2）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出；（3）完善“六大系统”支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难的设施设备的配置和应急演练支出；（4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（5）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建安全评价）咨询、标准化建设支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（7）安全生产宣传、教育、培训支出；（8）安全生产适用新技术、新标准、新工艺
9、、新装备的推广应用支出；（9）安全设施及特种设备检测检验支出；（10）其它与安全生产直接相关的支出。10未制定年度计划扣10分；未按规定提取专储专用或未报有关部门备案（抄送亦可）扣5分；使用超计划范围或违反规定扣5分；其它一处不符合要求扣2分。五安全管理机构：1应按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。2建立安全生产委员会或安全生产领导小组，负责组织、研究、部署本单位安全生产工作，专题研究重大安全生产事项，制订、实施加强和改进本单位安全生产工作的措施。3建立以总工程师（技术负责人）为首的技术管理体系（技术管理机构），按规定配备专业技术负责人。10安全生产机构不健全扣5分；未建立安
10、全生产委员会或安全生产领导小组扣5分，一处不符合要求扣2分；专职安全生产管理人员不能满足需要扣5分；未建立以总工程师（主要技术负责人）为首的技术管理体系扣5分，体系内容不符合要求扣2分。六重大危险源：1应当按安全生产法、重大危险源辨识辨识标准规定的申报范围要求，对本单位的重大危险源进行排查、登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。2至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告，安全评估工作由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或委托具备安全评价资质的安全生产技术服务机构进行。3安全评估报告应包括下列内容：（1）重大危险源的基本情况；（2）危险、有害因素辨
11、识与分析；（3）可能发生事故类型、严重程度；（4）重大危险源等级；（5）安全对策措施；（6）应急措施；（7）评估结论。4企业对所属矿井的重大危险源要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案。10未按规定进行评估扣10分，未按评估报告进行监控扣5分，未备案扣3分；其它一处不符合要求扣2分。七劳动定员：必须制定劳动定员标准，按标准组织生产，严禁超能力、超强度、超定员生产；按规定及时备案。10未制定劳动定员标准或不符合规定扣15分；超能力、超强度或超定员生产扣15分；按月度核算，月度产量超计划，每超计划1%扣2分；不备案扣5分；其它一处不符合要求扣2分。八工伤保险
12、：为全部从业人员交纳工伤保险费。应当出具工伤保险参保证明并加盖工伤保险经办机构公章。5未为从业人员交纳工伤保险费或参保人数不全或未足额缴费扣5分；其它一处不符合要求扣2分。说明：煤矿必须取得企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长安全资格证和矿长资格证，缺一证或证照失效，扣100分。表2采 煤 评 估 表序号评估内容标准分评分办法一开采设计及冲击地压防治管理机构:1.采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定，并严格按照设计组织施工。2.工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理；
13、每两月由总工程师组织进行复审，并有复审意见。3.冲击地压矿井或按冲击地压管理的矿井必须按规定配备防冲机构，配齐人员和防冲装备，按规定编制防冲实施细则和年度、五年防冲工作规划，建立采掘工作面冲击地压危险分析预测预报制度，按规定进行冲击地压监测、预警，落实各项防冲措施。4.矿井应合理均衡组织生产。生产采区个数以及采煤工作面布置个数符合规定要求。5.采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。采空区内不得遗留未经设计规定的煤柱。严禁破坏工广、矿界、防水和井巷等安全煤柱。201.缺少采区、特殊开采、提高开采上限、开采冲击地压煤层设计的，一项（处）扣10分；设计内容与实际不符的，一处扣5分；审批手续不符
14、合规定一项（处）扣5分。2.作业规程及安全措施内容一处缺少或不符合规定扣2分；未坚持每两月由总工程师组织复审的，一次扣2分（规程扣完10分为止）。3.未设立专门防冲机构的，扣20分；未配备专职防冲副总工程师的，扣10分；未成立专职防冲队伍的，扣10分；防冲机构和防冲队伍不能满足防冲工作需要，每缺一人扣2分。未按规定编制防冲实施细则和防冲规划的扣20分，未履行报批备案程序的，一项（次）扣5分；防冲实施细则和规划内容不完善的，一处扣2分。未按规定装备微震监控系统和其他防冲监测装备的，扣20分；微震监控系统不能监测全矿井范围的，扣10分。未开展年度防冲计划专家论证的，扣20分；防冲重点区域采煤工作面
15、开工前未进行冲击地压危险分析或专家论证的，一处扣5分，内容不完善的，一处扣2分。未有效履行防冲设计、防冲实施细则和防冲规划的，一处（次）扣2分。未按规定进行冲击地压监测、预警，落实防冲措施的，一处（次）扣2分。年度内采掘工程布局不合理造成新增不利于防冲工作的孤岛等煤柱的，一处扣3分。4.不能均衡生产、生产计划不合理的，扣10分。采区（面）个数超规定，扣20分。5.破坏工广、矿界等主要安全煤柱（含在煤柱内布置巷道）或在采空区内遗留未经设计的煤柱，一处扣20分。煤柱尺寸与设计不一的，一处扣10分。二采煤管理制度和基础资料：1工作面实行支护质量检测、顶板动态监测，并及时进行分析和处理。2每月需出具地质和水文地质预报。3开展工作面班评估工作，对工程质量、顶板管理、规程落实、隐患整改等进行评估。4建立支护材料基础台账，所有支护材料的规格型号、供货渠道、数量、合格证、MA标志、检修日期记录要齐全。5工作面
