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1、催化剂分公司2010年中工作会议报告谈文芳再接再厉创先争优奋力实现全年各项工作目标（二一年七月十五日）同志们：本次会议的主要任务是：认真总结上半年工作，深入分析当前生产经营形势，部署落实下半年主要任务，进一步动员广大干部职工为实现全年各项工作目标而努力奋斗。一、上半年工作简要回顾今年上半年，在集团公司党组和股份公司总部的正确领导下，在各关联单位的大力支持下，我们坚持“四化一建”的工作方针，抓住经济复苏的大好机遇，努力克服竞争加剧、成本上升等诸多困难和挑战，顺利完成了上半年各项工作任务。一是生产经营稳步增长。面对企稳回暖的市场需求，各分（子）公司和区域销售中心优化资源配置，加强产销衔接，努力多产
2、多销，提高经济效益。16月份累计生产各类催化剂5.9万吨，与去年同期相比（下同）增长21.3，完成年计划的52.8。累计销售5.8万吨，增长8.8，完成年计划的50.4。其中，出口销售9812吨，增长37%。累计实现销售收入20.1亿元，增长23，完成年计划的54；实现利润2.9亿元, 增长85，完成年计划的99。期间费用指标均控制在预算范围之内，累计发生管理费用2.9亿元，完成年度预算的43%，比预算进度节约3287万元，比去年同期增加5534万元，其中：提取技术使用费12140万元，比去年同期增加2677万元，增长28.3%；累计发生销售费用5835万元，完成年度预算的40%，比预算进度节
3、约688万元，比去年同期增加1317万元；累计发生财务费用1499万元，完成年度预算的50%，比去年同期增加486万元。二是市场开拓阔步前行。在激烈的市场竞争中，广大营销人员发扬“亮剑”精神，践行“两小两大”服务理念，全面实施“保、攻、抢”营销策略，进一步做大了市场总量。系统内，积极争取总部支持，促成催化剂内部定价机制正式试运行，“根据地”更为巩固。系统外，对三大区域销售中心实行统一集中管理，充分发挥整体优势，紧盯竞争对手动态，及时采取应变措施，实现了中石油、中海油和地方炼厂市场销量稳中有升。北美代表处正式运行，海外市场取得新成效，炼油催化剂稳住了台湾、美国、中东市场，新增了日本川崎、新加坡S
4、RC、泰国SPRC、印度GGSRL等新客户；化工催化剂稳住了泰国、美国市场，新增了英国、菲律宾等市场。认真践行“271”服务体系，积极组织用户走访和技术交流。上半年，分公司领导带队走访的客户就达30余家，参与人员200多人次。同时，向境外派出工作团组23个39人次，接待来访共14个团组89人次。先后与四大研究单位组织了近10次专题交流，与洛阳石化工程公司、贵研铂业公司签署战略合作框架协议，成功举办了部分产品用户座谈会和系统外客户炼油催化剂技术交流会。通过走访与交流，及时改进产品质量，竭力满足用户需求，密切了客户关系，促进了产品销售。三是企业管理逐步加强。始终把安全环保工作放在各项工作的首位，深
5、入开展“我要安全”主题活动，认真落实各项安全环保措施，初步实现“四无”目标。组织开展创建样板生产装置和“完好化验室”活动，召开“三基”工作经验交流会，有力地促进了生产优化、节能减排和质量控制，现场管理水平得到提高。积极组织学习“台塑”经验，修订并施行2010年版催化剂内控实施细则，逐步建立起财务管理“表单化”机制，进一步强化成本管理和风险控制。扩大框架协议采购范围，有效降低了有色金属盐、铝溶胶等原材料的采购成本。大力推进信息化建设， 合同系统项目通过总部验收，CRM系统正式投入运行，ERP物料编码转换和PS推广项目提前成功上线，ERP系统应急预案进一步完善。扎实推进业务公开，内部监督得到强化，
6、相继对28个已竣工项目进行了决算审计，对云溪基地建设项目物资采购招标过程进行了远程实时监督。同时，配合接受总部财务业务监督检查，认真抓好监督检查和去年任中经济责任审计问题整改，企业管理的规范化水平不断提高。四是有效发展小步快跑。上半年，总部下达投资计划17352万元。截至6月底，统计完成投资10474万元，为下达计划的60%，与去年同期相比，计划完成进度明显加快，财务结算工程量与形象进度差异也明显缩小。重点建设项目扎实推进，南京Szorb项目按时建成投产并一次开车成功，首批产品已于7月5日发往高桥石化；齐鲁5万吨项目配套工程建成投用；长岭云溪基地项目建设全面铺开。13个拟新开限上项目中，长岭污
7、污分流及低氨氮污水处理已上报基础设计待批；齐鲁催化剂35KV变电站隐患治理改造已批复立项，正在进行基础设计；1500吨/年甲醇制乙烯SMTO催化剂装置可研已批复；200吨/年DQ催化剂装置建设可研待批。在科研单位的支持下，组织完成FCC剂Catalyst5#、SGC-1、HGYP-1，加氢剂FHUDS5和聚丙烯催化剂多组分球形载体等新产品的工业放大，组织完成10项专利申请。同时，审查并启动48项科技开发项目，正在筹建之中的工程技术中心已经组织8项工程技术科研课题的开题立项。五是队伍建设同步推进。根据集团公司党组的统一部署和要求，结合自身实际，深入开展创先争优活动。紧紧围绕生产经营中心工作，建立
8、了涵盖11个考核指标的红旗榜，并修订完善绩效考核管理办法，出台凝聚科技骨干人才的10条具体措施及加强技能创新与成果推广的暂行办法，广大员工立足岗位“比学赶帮超”的良好氛围更加浓厚。三支队伍建设不断加强，培训计划得到落实。上半年，分公司层面共举办培训班16期，累计培训690人次，其中选派21人参加总部重点人才培训，组织57名班组长参加总部统一培训，选拔11名市场营销人员进行为期5个月的集中强化培训。同时，加大干部交流力度，优化干部队伍结构，领导班子整体功能得到增强。认真开展领导干部廉洁自律承诺活动，在新开工建设的工程项目推行法律党纪知识和内控制度考试。扎实推进企业文化建设，深入宣传核心价值理念，
9、大力选树先进典型，积极筹备第四届活力文化节，广泛开展各种文体活动。认真落实人文关怀，不断改善生产生活环境，及时救助困难群体，制定突发事件新闻应急处置预案，企业大局保持和谐稳定。这些成绩来之不易，得益于集团公司党组和股份公司总部的正确领导，得益于研究院所和用户企业的大力支持，更得益于全体员工的共同努力。在此，一并表示衷心的感谢！二、当前形势任务分析在看到成绩的同时，必须清醒地认识到，当前生产经营面临的形势仍然十分严峻复杂。从宏观经济形势看， 国际金融危机阴霾犹在，世界经济艰难复苏。从第二季度开始，随着欧洲主权债务危机的接连爆发和持续恶化，全球金融市场陷入新的震荡，世界经济的复苏前景被蒙上了新的阴
10、影，存在“二次探底”的可能性。在这样一个大环境里，我国经济虽处于上升通道，却很难独善其身，尤其是受到贸易保护主义、人民币升值、取消出口退税等因素影响，在经营与发展上显现出更多的复杂性和不确定性。从催化剂市场形势看，中石油在催化剂内部保护上又采取了新的措施，使用我方产品的用户企业面临强大的行政压力。国内民营催化剂企业发展迅速，通过各种渠道将大量的主剂、助剂、复活剂等产品投放市场，千方百计蚕食我地方炼厂市场。国际巨头利用其强大的技术、资金和人才优势，纷纷抢滩中国市场，给我们带来巨大的竞争压力。同时，随着国家推行资源性产品价格改革，水、电、气的价格将大幅上调，从而导致生产成本上升，利润空间缩小，市场
11、竞争力下降。从我们自身工作看，也还存在一些问题和不足，主要表现为：一是核心竞争力有差距。新产品更新换代不够快，工程技术自主创新能力不强，产品质量稳定性仍有欠缺，自有技术服务力量还比较薄弱。二是管理水平有差距。有的工作管理理念还比较陈旧，不善于运用现代化管理平台和方法，习惯于用老办法解决新问题；个别单位内控制度执行不到位，成本费用控制不严，有些问题屡查屡犯；部分单位新老基地同时管理，有顾此失彼的现象。三是队伍建设有差距。国际化经营管理和技术服务人员十分紧缺，劳务工待遇有待提高，干部作风和机关作风还要进一步改进，会议多、检查多、活动多的现象仍然存在。对这些问题和不足，要在今后的工作认真予以解决。在
12、分析不利因素的同时，我们也要看到面临的各种有利条件和难得机遇。一方面，我国经济回升向好的态势并未改变，由消费、投资和出口“三驾马车”共同拉动经济增长的格局初步形成，经济增长动力结构发生积极变化，增长的稳定性和可持续性增强，这将为我们做大总量提供良好的市场预期。另一方面，集团公司大力推进国际化经营，致力于建设跨国能源化工公司，这将为我们加快有效发展、拓展海外市场创造有利条件。为此，我们一定要以深入开展“创先争优”活动为契机，真抓实干，练好内功，强“三基”，除“四害”，进一步提升市场竞争能力、绿色生产能力、经营管理能力、科学发展能力和企业软实力，加快建设具有较强国际竞争力的催化剂企业。三、下半年工
13、作安排根据全年工作计划，结合上半年工作实际完成情况，下半年重点抓好以下“五个结合”，进一步提升“五种能力”。（一）坚持卖产品与卖服务相结合，提升市场竞争能力做催化剂市场，既要卖产品，更要卖服务。产品好是硬实力，服务好是软实力，只有软硬兼施闯市场，才能内外兼收增效益。一要提高生产组织水平，通过好的管理，把好的技术变成好的产品。继续深入开展装置建标达标以及创建样板生产装置活动，重点考核各主要生产装置的能耗、水耗以及产品收率指标，年底予以考核评比。着力加强质量管理，认真组织“质量月活动”，加大质量抽检力度，组织评选优秀QC成果。深化标准统一工作，组织完成68个产品标准、原材料标准和分析方法标准的起草
14、、审查和发布，完成产品标准的备案。认真评选验收“完好化验室”，配合研究单位编制分析方法一级企业标准。做好老产品的换代升级，加快新产品工业放大。下半年，要完成新型C8芳烃异构化催化剂RIC-200、FC-42加氢裂化催化剂、KEYST催化剂等10余项新产品的工业放大任务，以及新一代高附加值助剂产品的开发和推广工作。同时，精心组织Szorb脱硫吸附剂等产品工业试应用，周密做好PX吸附剂的恢复性改造和生产。二要提高市场营销水平，通过好的服务，把好的产品变成好的商品。充分利用CRM系统，深入做好市场调研，及时了解市场变化和用户需求，善于从重大宏观政策的调整中看到经济复苏的市场前景，从复杂严峻的市场形势
15、中捕捉新的市场机遇，从用户的意见甚至批评声中看到新的市场需求。认真落实“271”服务体系，强化与研究单位的合作关系，组织“院士专家服务行”活动，加大用户走访力度，切实做好售前、售中、售后全过程服务，尤其要做好关键用户和重大项目的一条龙服务，及时解决用户反映的实际问题，真正为用户创造价值。营销人员要继续实施“保、攻、抢”营销策略，努力做到现有市场“保得住”，新增市场“攻得下”，竞争对手的市场“抢得着”。在对内搞好服务的基础上，要进一步对外开拓市场。加强与天津中沙、南京扬巴、上海赛科、广东中科等合资企业的交流，积极促进催化剂国产化工作。积极争取总部支持和用户理解，适度调整考核指标和产品价格、发货时
16、间，最大限度降低人民币升值和取消出口退税带来的不利影响。强化对出口剂制备、质检、包装和运输的全过程监控，确保万无一失。组织好第二届化工催化剂国际技术交流会，加大SINOPEC品牌宣传，将更多优势产品推向海外市场，不断提高国际市场影响力和竞争力。（二）坚持安全环保与节能减排相结合，提升绿色生产能力安全环保事关企业生死存亡，节能减排顺应时代发展要求。要打造催化剂百年老店，就必须推行绿色生产，走低碳发展之路。一是认真落实安全生产。要进一步强化安全生产责任制和责任追究制，严格执行安全生产禁令，重点强化直接作业环节的安全监督，加大反“三违”检查和处罚力度。加强关键装置和要害部位管理和监控，落实关键设备特护工作，加大隐患项目治理力度，组织安排限下工程项目消防、安全、环境、职业卫生专项验收。高度重视公用系统安全稳定，认真做好水、电、气的应急保障预案。扎实开展“百日安全无事故竞赛”活动，组织好燕山分公司溶剂储罐油品泄漏应急预案演练，完善
