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1、潜在供应商评审(PSA)准则 潜在供应商评审(PSA)准则 （Foton-S-QA-013） 主主 编：编： 魏林和 编编 写：写： 解居桓 廖永清 解 锋 束有朝 王 犟 福田乘用车质量保证部福田乘用车质量保证部 2011 年年 10 月月 27 日日 福田汽车乘用车设计院 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 更改记录 编号编号 版本版本 更改人更改人 日期日期 备注备注 1 V1.0 解居桓 2011.10.27 初版 2 V2.0 解居桓 2010.12.01 更换改进计划模板 目 录 1. 概述概述.1 1.1. 目的1 1.2. 适用范围 1 1
2、.3. 责任1 1.4. 缩写和专业术语1 2. 潜在供应商评审（潜在供应商评审（PSA）.2 2.1. 流程图2 2.2. 潜在供应商清单3 2.3. 审核准备 3 2.4. 审核3 2.5. 审核报告 5 2.6. 合格供应商清单5 2.7. 文件归档 5 3. 附件附件.6 福田汽车乘用车设计院 1 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 1. 概述概述 1.1. 目的目的 为了明确并规范福田乘用车对潜在供应商评审的流程、 内容、 评分准则及评定等级， 使潜在供应商评审统一化、标准化。 1.2. 适用范围适用范围 本准则适用于所有可能向福田乘用车供货的全
3、新零部件供应商， 或已经是福田乘用 车供应商但承接零件为全新产品组的零部件供应商。 1.3. 责任责任 福田乘用车质量保证部负责潜在供应商评审（PSA）准则的编写、解释和修改。 1.4. 缩写和专业术语缩写和专业术语 DRE 产品工程师 Design Release Engineer PB 采购工程师 Purchase Buyer PSA 潜在供应商评审 Potential Supplier Assessment PU 采购工程部 Purchasing Dept. QA 质量保证部 Quality Assurance Dept. SMT 系统管理小组 System Management Tea
4、m SOP 批量生产 Start of Production SQE 供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 福田汽车乘用车设计院 2 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 2. 潜在供应商评审（潜在供应商评审（PSA） 2.1. 流程图流程图 图 2.1-1 潜在供应商评审（PSA）流程图 福田汽车乘用车设计院 3 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 2.2. 潜在供应商清单潜在供应商清单 1) 福田汽车内部都可以向福田乘用车推荐供应商，采购工程部负责汇总推荐供应 商信息，并根据推荐供应商
5、信息，发布并收集潜在供应商能力调查表 ，见附 件 1 所示；设计部负责提供技术方案。 2) 福田乘用车 PB、DRE、SQE 借助潜在供应商能力调查表及技术方案，通 过与供应商技术交流，参照推荐供应商综合评价表中的要素，见附件 2 所 示，对推荐供应商进行综合评定，评定结果由相应工程师及领导签字确认。 3) 如任何一方评定结果为不同意，则不纳入潜在供应商清单 ；如三方评定结果 皆为同意，纳入潜在供应商清单 。 4) 潜在供应商是否需要进行评审，由 SQE 综合 PB、DRE 的意见，负责在推荐 供应商综合评价表中进行评定。若免审，SQE 需要在推荐供应商综合评价 表中阐明免审理由，并经领导签字
6、确认后，将潜在供应商纳入合格供应商 清单 ；若需要进行潜在供应商评审（PSA） ，则按照潜在供应商评审（PSA） 表进行评审，见附件 3 所示。 推荐供应商：是指福田乘用车体系外的供应商，或体系内承接零件为全新产品组的 零部件供应商。 潜在供应商：通过福田乘用车 SMT 认可的推荐供应商。 合格供应商：通过福田乘用车 SMT 评定为免审或经过潜在供应商评审（PSA）合 格的潜在供应商。 2.3. 审核准备审核准备 由 SQE 与 PB、DRE 确认审核日程和审核人员，组成审核小组（如有需要，可邀 请制造、物流等部门参加） ，SQE 负责制订审核日程表 ，见附件 4 所示，将审核 日程表发给潜在
7、供应商及福田乘用车相关部门，并要求确认回复。 2.4. 审核审核 2.4.1. 实施审核实施审核 潜在供应商回复后，审核小组按照审核日程表中所列的审核日程依据潜在供 应商评审（PSA）表对潜在供应商进行评审。 福田汽车乘用车设计院 4 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 2.4.2. 评分准则评分准则 1) 潜在供应商评审（PSA）评分细则详见下表： 分数分数 Point 评分细则标准评分细则标准 Grading Criteria Explain 5 有足够的文件数据显示供货商对相关项目有效控制并持续改进. There is enough statisti
8、c shows that the supplier effectively controls the project and improves quality continuously. 4 程序比较完善, 项目的大部分方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效. Mostly procedure. There are some examples to verify that project is under well control 3 程序基本地阐明了对相关项目的控制,有一些实例能证明对相关项目的控 制;The procedure general the control method of
9、 relative project and some examples can verify that project is under well control. 2 程序基本地阐明了对相关项目的控制, 但实例很少证明对相关项目的控制;The procedure general the control method of relative project and a little examples can verify that project is under well control. 1 需要改进,有相关程序,但没有实例,不足以证明相关项目的有效控制; Need Improvement
10、,There is procedure and no prove that project is under well control. 0 明显不足，无相关程序,相关项目未受控制; Obviously insufficient,There is no procedure and project is out of control. 表 2.4.2-1 潜在供应商评审（PSA）评分细则 2) 所有适用要素的得分总和，除以适用要素的可能最大得分总和，即为符合率。 符合率计算公式/Formula: 符合率/Rate100%= 每个单项提问实际得分总和/Sum of each item score
11、可能获得的最大得分总和/Sum of possible score 3) 对潜在供应商评审（PSA）表中适用要素进行打分，对于审核过程中不适 用的要素及未涉及到的要素，在得分栏用 N/A（不适用）注明。 2.4.3. 评定等级评定等级 1) 对潜在供应商的评价共分为三个等级，分别是 A、B、C 级。A 级为推荐；B 级 为带条件推荐，但必须做出整改计划；C 级为不推荐。 2) 若有的要素得分为零，而不符合要求可能会给产品质量或过程质量造成严重的 影响，则可将被审核方从 A 级降到 B 级，在特别的情况下也可以降为 C 级。 福田汽车乘用车设计院 5 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copy
12、right reserved 评定等级如表 2.4.3-1 所示： 级别级别/Grade 接受标准接受标准/Acceptable Criteria A（推荐） 80% -100% B（条件推荐） 70% - 80% C（不推荐） 70% 表 2.4.3-1 潜在供应商评审（PSA）评定等级 2.5. 审核报告审核报告 1) 在审核结束后，SQE 负责组织完成潜在供应商评审（PSA）表报告，根据 评审结果做出推荐结论，并在潜在供应商评审（PSA）表中说明该潜在供 应商的优势和存在的主要问题。 2) 审核小组对审核时发现的问题进行汇总，由 SQE 完成改进计划 ，见附件 5 所示。 3) 潜在供应
13、商评审（PSA）表和改进计划经审核小组确认后，由 SQE 及相关领导签字后归档，并将潜在供应商评审（PSA）表和改进计划 发给潜在供应商及福田乘用车采购工程部、设计部等相关部门。对于评定等级 达到 B 级及以上的潜在供应商， 若存在问题， 要求其确认并回复改进计划， SQE 针对回复的改进计划进行跟踪及验证。 4) 特殊情况， 对于没有通过 ISO/TS16949 体系认证的合格供应商， 如果是最终定 点供应商，必须在其所供产品 SOP 之后半年内通过该体系认证。 2.6. 合格供应商清单合格供应商清单 若潜在供应商的评定等级为 A、 B， 将其纳入 合格供应商清单 ； 若评定等级为 C， 则
14、不纳入合格供应商清单 。 2.7. 文件归档文件归档 完成审核后，所有的审核文件在福田乘用车质量保证部归档。 福田汽车乘用车设计院 6 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved 3. 附件附件 ? 附件 1：潜在供应商能力调查表 潜在供应商能力调查表潜在供应商能力调查表 一、企业概况 一、企业概况 公司全称: 公司地址和邮编: 公司网址: 创业日期： 总投资/固定资产: 工厂总面积（平方米）: 生产区面积（平方米）: 检验区面积（平方米）: 上级单位 /母公司: 公司是否有商务决策权力（如没有请注明决策公司） ： 企业形式: 国有企业 中外合资企业 (合资方/合
15、资比例： ) 外商独资 股份制企业 私营企业 国内上市公司 国际上市公司 二、主要联系人员 二、主要联系人员 部门 姓名 职务 电话 邮箱 传真 部门 姓名 职务 电话 邮箱 传真 董事长/总经理 销售总经理 销售 技术 质量 三、公司财务 三、公司财务 上一年度资产总额 上一年度销售额（主营业务收入） 目前资产总额 今年至今销售额（主营业务收入） 上一年度流动资产总额 上一年度流动负债总额 目前流动资产总额 目前流动负债总额 上一年度负债总额 上一年度所有者权益 目前负债总额 拟供产品上一年度销售额 最近三年的销售额分别是 最近三年的利润额分别是 四、主要客户 四、主要客户 其上一年度采购状况其上一年度采购状况 客户名称 配套产品 配套车型 配套年限 采购量 采购金额 评估等级/时 间 客户名称 配套产品 配套车型 配套年限 采购量 采购金额 评估等级/时 间 潜在供应商能力调 查表 福田汽车乘用车设计院 7 内部资料内部资料 注意保密注意保密 Copyright reserved
