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1、辅导计划安排表 辅导项目： ISO/TS16949:2009 第一周第二周第三周一、了解公司的产品、过程、组织结构、职责分配及质量管理现状。确定认证范围的产品和过程、关键过程和特殊过程，产品标准、特性和验证方法。二、提交调研评估报告，做好贯标动员大会准备工作，确定管理者代表、贯标小组成员，布置会场，确定会议议程，准备好最高管理者、管理者代表、员工代表讲话稿。布置好会场，备好录音、录像设备。一、召开贯标动员大会，任命管理者代表，进行质量管理体系的策划，确定组织所提供的产品，识别质量管理体系所需要的过程，确定过程的输入和输出，落实过程控制的质量职责，确定组织结构、职责分配表。二、在公司范围内开展征
2、集质量方针和质量目标活动，对征集上来的方针和目标进行评审，修订，落实各部门的分解目标，确定可行性、可测量性，并要与公司的实际情况相适宜，确保质量方针的实现。一、文件编写策划:1 明确应编写的文件；2 落实文件编写的职责；3 符合标准、法规要求；4 符合实际、有可操作性。第三周第四、五周第六、七周第八、九周二、落实培训场地，参加人员，具体时间，下发培训通知，打印发放培训资料。文件编写指导：参加培训人员，结合本部门实际，具体的工作项目预习标准资料。三、ISO/TS16949：2009标准导入与条文讲解，内容包括：1ISO/TS16949的由来及历史；2ISO/TS16949的核心思想；3ISO/T
3、S16949的要素理解；4ISO/TS16949实施中的难点。5ISO/TS16949与ISO9000、QS9000的差异。APQP/CP产品质量先期策划/控制计划：1 跨功能小组的组成；2 APQP工作的五个阶段；3 质量策划应注意的问题；4 APQP使用质量工具介绍；5 控制计划详解；6 控制计划示例讲解。一、SPC运作实务培训，内容包括：1 SPC知识简介；2 SPC数据收集；3 SPC推选步骤；4 Ca、Cp、Cpk、Ppk的计算；5 SPC实例讲解与分析；6 SPC电脑化。二、MSA测量系统分析培训，内容包括：1 测量系统重复性理解；2 测量系统再现性理解；3 测量系统稳定性理解；4
4、 测量系统偏倚的理解；5 测量系统线性的理解。 财务盈利能力分析采用的主要评价指标包括静态评价指标和动态评价指标两类。其中静态评价指标主要有投资回收期，投资利润率，投资利税率和资本金利润率；动态评价指标主要有投资回收期，净现值、净现值率，内部收益率。辅导计划安排表 辅导项目： ISO/TS16949:2009 第十周第十一周第十二周一、文件编写指导： 1 质量方针和质量目标；2 质量手册的基本要求；3 质量手册的内容；4 质量手册的删减；5质量手册的控制与管理。二、质量手册的编写指导：1了解所编写的文件内容流程；2掌握文件编写方法、内容、格式；3符合标准、法规要求； 4符合实际、有可操作性。
5、程序文件的编写指导：1 标准规定必须形成文件的程序：文件控制、记录控制、内部审核、不合格控制、纠正措施、预防措施。2 组织自身主要过程控制应形成的程序文件。作业文件和记录的编写：1 作业指导书；2 操作规范；3 管理制度；4 记录的基本要求；5 记录的内容与格式；6 记录的保存。第十三周第十四周第十五周一、各部门文件编写人员完成各自编写文件的第一稿，并进行整理、修改工作。文件编写人员完成统一格式、字体，形成电子版，上交ISO办公室，为文件的评审做好准备工作。二、召开文件评审会：1 文件评审人员a. 执行部门领导；b. 文件编写人员；c. 公司主管领导；2 文件评审a. 参评人员通过讨论确定修改
6、方案；b. 主编人员做好修改记录。体系文件的修改：1. 文件编写人员根据文件评审会中各位评审人员的修改方案，对文件进行修改。2. 经修改后的文件整理完成后，交文件使用部门的主管领导进行审核；3. 根据审核意见进行修改，并再次整理。一、辅导师对文件进行审核：1. 对文件内容是否符合体系标准要求；2. 文件中有关标准要求如何实施提出修改意见；3. 职责分工是否明确；4. 文件编写人员根据辅导师的修改意见再次对文件的内容进行修改。二、体系文件的批准：1. 文件批准人对文件的适宜性、充分性进行把关，确认文件无需再修改时，签字确认；2. 质量手册由总经理批准、 程序文件由管理者代表批准、作业文件由主管领
7、导批准。辅导计划安排表 辅导项目： ISO/TS16949:2009 第十六周第十七、十八周第十九、二十周一、召开文件发布大会：1 ISO办公室制定文件发放清单，打印装订成册；2 最高管理者讲话，宣读颁布令、公布质量方针和目标、宣读管代、内审员授予权令等；3 管理者代表讲话，重申贯标的意义，下阶段贯标工作的安排；4 对质量体系实施阶段的要求。二、体系实施的指导：1 层层动员；2 体系文件的学习和培训；3 质量职责的落实；4 质量目标的分解；5 体系文件的执行。a. 找出差距；b. 开展贯标前未开展的工作；c. 各类记录表格的填写。失效模式与后果分析FMEA：1 FMEA基本概念与应用要求；2
8、设计的失效模式与后果分析；3 过程的失效模式与后果分析；4 DFMEA示例讲解；5 PFMEA示例讲解。PPAP生产件批准：1 生产件批准的简要说明；2 生产件批准的基本概念；3 生产失掉批准的时机；4 生产件批准提交的五个等级；5 生产件批准的三种状态。第二十一周第二十二周第二十三周如何进行质量成本分析：1质量成本分类；a. 预防成本；b. 鉴定成本；c. 内部成本；d. 外部质量保证成本；2. 质量成本核算方法；一、过程审核培训：1 过程审核简要说明；2 过程审核的作用；3 审核指导书编写；4 过程审核的实施；6撰写过程审核报告二、产品审核培训：1 产品审核简要说明；2 产品审核的时机及作
9、用；3 编写产品审核作业指导书；4 审核的实施步骤；5如何撰写产品审核报告ISO/TS16949：2009内审员培训，内容包括：1 理解ISO/TS16949之标准；2 审核原则与技巧；3 理解各部门审核的重点；4 如何运用PDCA进行审核；5 会编写审核报告； 辅导计划安排表 辅导项目： ISO/TS16949:2009 第二十四周第二十五周一、内审准备：1.接受审核任务；1 组成审核组；2 编制审核计划；分配审核任务；3 编制各自分工范围的检查表。二、第一次ISO/TS16949内部审核：1 召开首次会议；2 进行现场审核；3 确定不合格项和编写不合格报告；4 汇总分析审核结果；5 编写审
10、核报告；6 召开未次会议。一、纠正措施指导：1 纠正措施的重要性；2 纠正措施要求的提出： a. 检查分析造成不合格原因； b. 提出纠正措施的建议； c. 完成纠正措施的期限； d. 管理者代表仲裁。二、纠正措施指导：3纠正措施建议的认可与批准；a. 纠正措施得到审核员认可；b. 经过管理者代表批准；4纠正措施计划的实施； a. 实施期限一般为15天左右； b. 不能按期完成要说明原因； c. 保存纠正措施的记录。第二十六周第二十七周第二十八周一、纠正措施的跟踪验证：1 各项纠正措施是否按期完成；2 完成后效果如何，类似不合格是否再发生；3实施情况记录；4引起文件修改，是否按文件控制程序进行
11、。二、管理评审策划的指导：1 管理评审的依据；2 按策划的时间间隔进行；3 最高管理者主持，管理层成员和有关职能部门人员参加；4 最高管理者亲自或指定部门编制管理评审计划。一、召开管理评审会议：1管理评审实施的指导a. 最高管理者主持，参加人员要签字；b. 最高管理者对讨论的问题做出决议。2管理评审报告的指导；3管理评审记录。二、体系实施问题整改指导：1 内部审核整改问题；2 管理评审措施落实情况；3 过程审核、产品审核实施过程中的问题4 质量成本分析；5 其他体系运行过程中出现的问题。五大手册实施情况：1 生产件批准（PPAP）；2 产品质量前期策划/控制计划APQP/CP；3 统计技术SP
12、C；4 失效模式与后果分析DFMEA、PFMEA；5 测量系统分析MSA。 辅导计划安排表 辅导项目： ISO/TS16949:2009 第二十九周第三十周一、第二次内审准备：1 受审核任务；2 成审核组；3 编制审核计划；4 配审核任务；5 编制各自分工范围的检查表。二、第二次ISO/TS16949内部审核：1 开首次会议；2 行现场审核；3 确定不合格项和编写不合格报告；4 编写审核报告；5召开未次会议。纠正措施指导：1 纠正措施的重要性；2 纠正措施要求的提出： a. 检查分析造成不合格原因； b. 提出纠正措施的建议； c. 完成纠正措施的期限。 d. 管理者代表仲裁。3纠正措施建议的认可与批准；a. 纠正措施得到审核员认可；b. 经过管理者代表批准；4纠正措施计划的实施； a. 实施期限一般为15天左右； b. 保存纠正措施的记录。第三十一周第三十二周第三十三周一、纠正措施的跟踪验证：1 不合格纠正措施是否按期完成；2 实施后效果如何，类似不合格是否再发生；3实施情况记录。二、ISO/TS16949质量管理体系认证前指导：1 体系运行
