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1、学习使人进步练习三 填空题指出GB/T19001标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款号填在横线上。1.“某产品的设计图纸中标明了该产品所用材料的名称、性能、规格、型号等信息。”适合于这一情景的条款是 7.3.3 2.“销售部正在向顾客发放顾客满意度调查表。”适合于这一情景的条款是 8.2.1 3.“生产部针对管理评审时提出的改进要求采取纠正措施。”适合于这一情景的条款是 5.6.3 4.“质检科正在对检验记录进行清理，将超过保存期的记录进行销毁。”适合于这一情景的条款是 4.2.4 5.“办公室每季度对各部门文件和记录的控制情况进行一次检查。”适合于这一情景的条款是 8.2.3 6.“某学
2、校的教研室正在讨论开发新课程的方案。”适合于这一情景的条款是 7.3.1 7.“总工召集各部门负责人对工程部起拟的投标书进行讨论。”适合于这一情景的条款是 7.2.2 8.“学校后勤集团的餐饮部对每季度收集的饭菜质量和餐饮服务质量调查表进行分类整理分析。”适合于这一情景的条款是 8.4 9.“一台已经校准的计量装置没有检定标识。”适合于这一情景的条款是 7.6 10.“某小学按ISO9001标准建立质量管理体系时删减了7.3设计和开发。”适合于这一情景的条款是 1.2 11.“装配车间的检验员在最终产品检验报告单上签名”。适合于这一情景的条款是 8.2.4 12.“宾馆管理部门编制了前台接待服
3、务规范。”适合于这一情景的条款是 7.1 13.“棉纺厂的机织车间的温度和湿度达不到规定要求。”适合于这一情景的条款是 6.4 14.“由于没有统一的规定，某工序每个工人的做法都不同，而且产品的合格率差别很大。”适合于这一情景的条款是 7.5.1 15.“销售科将客户电话订货产品的信息传真给客户进行确认”。适合于这一情景的条款是 7.2.2 16.“顾客经常投诉服务员的态度不好，餐厅经理总是对被投诉的服务员进行罚款处理，严重的开除处理。”适合于这一情景的条款是 8.5.2 17.“办公室正在组织新来的大学生岗前培训。”适合于这一情景的条款是 6.2.2 18.“某公司将已出售的电磁辐射超标的手
4、机全部招回了。”适合于这一情景的条款是 8.3 19.“物业小区正在检修供暖设施。”适合于这一情景的条款是 6.3 20.“制药厂的试验室正在对新开发的流感疫苗的疗效进行动物试验。”适合于这一情景的条款是 7.3.5 21.“商场降价处理外壳上有划痕的冰箱。”适合于这一情景的条款是 8.3 22.“组织不能确认他们能把培训记录保持多久。”适合于这一情景的条款是 4.2.4 23.“我们的管理评审会议解决了许多问题大家都知道.但是在开管理评审会议那天,记录员出差去了,所以没有记录.”。适合于这一情景的条款是 5.6.1 24.“酒店的餐饮服务人员没有健康证。”适合于这一情景的条款是 7.2.1
5、25.“在电路版印刷车间，审核员发现已印刷好的电路板被杂乱无章地摆放在地上”适合于这一情景的条款是 7.5.5 26.“某企业的车工没有操作证。”适合于这一情景的条款是 6.2.2 27.“采购控制程序规定：所有原材料到厂后，由供应科填写送检单报质检科，由质检科检验合格后入库。”适合于这一情景的条款是 7.4.3 28.“试验员每次使用天平前均要进行调整。”适合于这一情景的条款是 7.6 29.“库房针对内审时提出的不符合项采取纠正措施。”适合于这一情景的条款是 8.2.2 30.“某机械加工厂的质量手册中写明删减ISO9001标准中7.3设计和开发,但没写明删减的理由。”适合于这一情景的条款
6、是 4.2.2 31.“某疗养院新植了150平米的草坪和120株花木，使疗养院的空气更加清新。”适合于这一情景的条款是 6.4 32.“客户发来传真询问是否同意合同补充条款，但销售科未及时回复。”适合于这一情景的条款是 7.2.3 33.“施工现场的检验员详细记录了每批水泥和钢筋的供货单位、规格型号、数量及使用单位等信息。” “施工现场的检验员详细记录了每批水泥和钢筋的供货单位、规格型号、数量及使用单位等信息。”。适合于这一情景的条款是 8.2.4 34.“顾客提供给组织的图纸丢失了。”适合于这一情景的条款是 7.5.4 35.“技术科的资料员在已作废的图纸上加盖作废章。”适合于这一情景的条款
7、是 4.2.3 36.“计量员用推车将三台精密仪器送到生产线去校准生产检测用的仪表，因修路仪器在小车上颠簸不停。”适合于这一情景的条款是 7.6 37.“某汽车制造公司规定：只有通过了质量管理体系认证的汽车配件厂才有资格入选合格供应商。”适合于这一情景的条款是 7.4.1 38.“某企业规定对顾客提供的配件不须检验，配件质量由顾客负责。”适合于这一情景的条款是 7.5.4 39.“某电脑操作人员不会利用某程序对数字进行累加，而每次都要由同事代打。”适合于这一情景的条款是 6.2.140.在审核中问及谁是管理者代表，常务副厂长说：“是我，当厂长外出时就由我全权代表。”问是否有专门的任命？答：“不
8、用，作为常务副厂长是当然的代表”。适合于这一情景的条款是 5.5.2 41.“顾客对某产品质量问题反复投诉多次，但生产部的技术人员却不知道。”适合于这一情景的条款是 5.5.3 42.“虽然合同要求当流程更改时应通知客户，现发现合同XY-001流程被修改时，客户并没有得到通知。”适合于这一情景的条款是 7.2.3 练习四 简答题16.如果你是某公司的内审员，让你审公司办公室，请写出“4.2.3”审核思路。答：查:组织是否按标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件？查：57份文件发布前是否经批准，以确保文件的充分性和适宜性？查：组织的文件批准权限是否按文
9、件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？ 查：文件发放记录，抽57份是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？查：文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 查：文件修改是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别？查：组织有哪些外来文件？是否有效？这些文件分发是否受控？查：作废文件是否已撤出使用场所？抽57份作废文件是否有明显标识，能防止非预期使用？查看：组织的文件保管是否有指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？查：组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？作废保留资料是否有标识？17.如果你是某公司的内审员，让你审公司人力资源部
10、，请写出“6.2.2”审核思路。答：（1）查:是否确定了各岗位人员的能力和基本要求？ （2）抽查35名在岗的员工是否达到了相关的能力要求？（3）查:是否制订了培训计划和采取其他措施满足要求？（4）查:抽查35次培训的实施记录，并对培训的有效性是否进行评价？（5）抽问35名员工,质量意识如何？（6）查:是否建立保持了教育、培训、技能和经验的记录？18.如果你是某公司的内审员，让你审公司销售部，请写出“7.2.2”审核思路。答：见教材P.108，序号2“检查方法”中第25条。练习五 案例分析题请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合GB/T19001标准的条款号和内容、
11、不符合的性质。如没有不符合事实，请写明理由。1.不符合事实：在销售科查2004年一季度与顾客签订的13份合同，销售科长说：所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。不符合7.2.2条款中“评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持”。性质：一般不符合项。2.不符合事实：在食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查现场已称完重量的两袋，秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。”秤上贴的校准标签上表明，该秤是在校准周期内的
12、，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”。不符合7.6条款中“当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施”。性质：一般不符合项。3.不符合事实：查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。不符合7.2.2条款中“评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”。性质：一般不符合项。4.不符合事实：在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文件进行返修。”质检员提供不出此批不合格品的复检记录。不符合8.3条款中“在不合格品得到纠
13、正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求”。性质：一般不符合项。5.不符合事实：在成品仓库，看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。不符合7.5.5条款中“组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品防护，以保证产品符合要求”。性质：一般不符合项。6.不符合事实：查2009年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样，销售部长说：“这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压
14、了这1000件。”不符合7.2.2条款中“若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求”。性质：一般不符合项。7.无不符合。符合4.2.3条款中“质量管理体系所要求的文件应予以控制”的要求，也符合组织自己的文件要求。8.不符合事实：查看2008年的材料采购统计表，发现2008年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个，但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。供应部长说 ：“我们没有评价过北京新华公司”。不符合7.4.1条款中“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方”。性质：一般不符合项。9.不符合事实：在成品车间，检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说：“H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。”检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验。不符合8.2.4条款中“产品的监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行”。性质：一般不符合项。
