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1、 ZGLY/HSE-MS-017-01-2013 中国粮油控股有限公司中国粮油控股有限公司 全员危险源管理全员危险源管理（THM）操作操作指南指南 （试行） 发布日期发布日期：2013 年年 8 月月 26 日日 实施日期实施日期：2013 年年 8 月月 26 日日 目目 录录 1.前言 . 1 2.术语和定义 . 1 3.适用范围 . 1 4.管理职责 . 2 5.工作程序 . 5 5.1 准备阶段 5 5.2 实施阶段 8 6.THM 技术步骤及主要方法 11 6.1 辨识对象的划分 . 11 6.2 信息的收集 . 12 6.3 危险源辨识 . 13 6.4 原因分析 . 16 6.5
2、 风险评价 . 16 6.6 风险控制 . 17 6.7 应急预案的制定 . 18 6.8 评审与改进 . 18 附件 1 THM 工作表单 11 附件 2 表格示例 . 15 附件 3 主要技术方法简介 . 34 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 1 1 1. .前言前言 本指南是在借鉴国内外企业危险源管理经验的基础上， 按照国家有关法律法规和集团要求，结合中国粮油实际情况 编制而成， 旨在指导中国粮油下属各工厂 （以下简称各单位） 对本单位生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充 分辨识和评价，判定出重大风险，并对危险源进行分级监控 和管理，以实现对安全风险的有效控
3、制。 本指南为规范性指导文件 本指南由中国粮油生产研发与质量安全管理部提出 本指南由中国粮油生产研发与质量安全部归口管理并 负责解释。 本指南从生效之日起，同时代替ZGLY/HSEMS-016 -01-2012。 本指南于 2012 年 10 月首次发布、 2013 年 8 月第一次修 订。 2 2. .术语和定义术语和定义 全员危险源管理,即 Total Hazard Management，简称 THM。要素包括：全员参与、危险源辨识、风险评价、风险 控制、应急管理、危险源的监视与测量、评审与更新。 3 3. .适用范围适用范围 本指南适用于中国粮油下属各单位生产、管理活动的 THM 工作开
4、展。 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 2 4 4. .管理职责管理职责 4.1 中国粮油中国粮油安全生产管理部门安全生产管理部门 （1）对各二级经营单位、工厂 THM 工作进行培训、指 导、监督、检查、考核； （2）对各二级经营单位危险源管理通用台账、工厂危 险源管理台账进行备案。 4.2 二级经营单位二级经营单位安全生产管理部门安全生产管理部门 （1）对企业 THM 工作进行组织、指导、监督、检查、 考核、标准化归纳及推广； （2）发布本单位危险源管理通用台账； （3）对工厂危险源管理台账进行备案。 4.3 工厂工厂 （1）组织推进本单位 THM 工作； （2）审批并发
5、布本单位危险源管理台账； （3）悬挂张贴工厂危险源管理的示意图； （4）组织危险源管理台账的及时更新； 4.4 工厂工厂主要负责人主要负责人 （1）领导并组织推进本单位 THM 工作； （2）对本单位危险源辨识、风险评价和风险控制措施 进行监督、检查； （3）组织制定并落实本单位重大风险的控制措施； （4）保障风险控制措施及事故隐患整改资金投入； 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 3 （5）审批并发布本单位危险源管理台账； 4.5 工厂工厂分管负责人分管负责人 （1）落实工厂 THM 工作的各项任务； （2）负责对本单位危险源管理进行监督、检查； （3）组织重大风险控制方案
6、的制定。 4.6 工厂其他工厂其他负责人负责人 （1）负责分管部门/车间的 THM 工作落实； （2）负责对分管部门/车间的危险源管理进行监督、检 查； （3）参与分管部门/车间的重大风险控制方案的制定。 4.7 工厂工厂安全生产管理部门安全生产管理部门 （1） 策划、 指导、 监督、 考核本单位 THM 工作的开展； （2）开展本单位 THM 工作培训，并监督、检查其他各 部门/车间的培训工作； （3）参与重大风险控制方案的制定，并负责其控制计 划落实过程的监督管理； （4）及时组织危险源管理台账的更新及评审； （5）统筹组织制定应急预案，并组织工厂员工开展应 急演练。 4.8 其他管理部门
7、其他管理部门 （1）推进本部门 THM 工作开展； （2）负责推进本部门危险源辨识、风险评价的开展， 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 4 制定风险控制措施、应急预案； （3）落实本部门风险控制措施，并对控制措施的有效 性进行监控； （4）负责告知并培训本部门员工所在岗位及作业活动 的安全生产风险、控制措施及应急处置方法。 （5）组织本部门员工开展危险源应急演练。 4.9 车间负责人车间负责人 （1）组织本车间各班组开展 THM 工作； （2）收集整理并评审车间员工危险源管理台账； （3）制定并落实本车间风险控制措施； （4）组织本车间员工开展危险源应急演练。 4.10 班
8、组长班组长 （1）组织本班组 THM 工作开展； （2）收集、整理并及时修订更新本班组危险源管理台 账； （3）组织本班组员工开展危险源应急演练。 4.11 岗位操作员工岗位操作员工 （1）辨识本岗位的危险源，进行风险评价，提出风险 控制措施建议或协助制定风险控制措施，编制现场处置方案； （2）熟悉与岗位相关的作业任务、设备、环境等存在 的风险，掌握风险控制措施及应急处置方法； （3）及时发现并上报本岗位危险源。 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 5 （4）参加各级组织的应急演练。 5 5. .工作工作程序程序 THM 工作开展的工作程序遵循图 1 所示流程开展。 5 5.
9、1 .1 准备阶段准备阶段 5.1.1 策划实施 （1）明确方针和目标 各单位应明确并发布 THM 工作的方针，并确立 THM 总体 目标及阶段性目标。 （2）成立推进工作组织 THM 应为全员参与的安全生产管理工作，要成立班组、 车间/部门、工厂、单元级别的推进工作组织。 班组工作小组（A1）为危险源管理工作的基本单位， 应由班组长担任组长，班组每个成员担任组员。小组的任务 为进行本班组工作涉及的作业、设备及工艺的危险源辨识、 风险评价、危险源控制、应急处置方案的研讨与填写。 车间/部门工作小组 （B1） 应由车间/部门主任为组长， 成员包括各班组长及相关设备工艺人员，车间安全员（专职 或兼
10、职）作为推进干事。小组的任务为培训指导 THM 工作的 开展，收集各班组提交危险源管理表格，并综合整理本车间 涉及的作业、设备及工艺的危险源辨识、风险评价、危险源 控制、应急预案台账。 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 6 班组（A） 车间/部门（B） 工厂（C） 二级经营单位（D） 准 备 阶 段 图 1 中国粮油 THM 工作开展流程图 实 施 阶 段 A1:成立工作 小组 存在较大不足 A11:结果学 习 A8:结果学习 存在较大不足 持续改进及更新 B5:结果初次 评审 B6:落实控制 措施 B11:组织学 习及考核 达到要求 C7:结果及控制 措施效果再评审 达到
11、要求 C11:组织学 习及考核 C10:发布企业危 险源管理台账、 图示化、挂牌并 组织培训考核 C8:监督控制 措施的落实 D9:发布本单 位危险源管 理通用台账 D8:标准化 整理 B1:成立工作 小组 D1:成立领导 及工作小组 C1:成立领导 及工作小组 A2:宣传教育 A4：开展辨 识、评价，制 定控制措施及 应急预案 B2:宣传教育 C2:宣传教育 D2:宣传教育 A3:资源筹备 B3:资源筹备 C3: 资 源 准 备 及制度保障 D3:资源筹备 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 7 工厂领导小组（C1）应由工厂总经理为组长，成员包 括班子成员、安全生产主管部门
12、负责人等。工厂领导小组应 下设工作小组，由分管安全生产的领导任组长，安全生产部 门主管负责人为推进办公室主任，各部门、车间负责人、设 备、工艺等技术人员为组员。小组任务为提供必要的人力、 财力、物力资源，制定 THM 工作技术制度，培训指导 THM 工 作的开展，整理评价并发布工厂危险源管理台账，并对重要 危险源进行挂牌。 二级经营单位领导小组（D1）应由二级经营单位分管 副总经理任组长，安全生产管理部门及各工厂负责人为组员。 二级经营单位领导小组应下设工作小组，由安全生产管理部 门负责人为组长，选取下属单位安全、设备、电气、工艺等 专业人员，对工厂提交的危险源管理结果进行标准化整理并 发布二
13、级经营单位危险源管理通用台账。 其他各级 THM 工作小组应识别并获取 THM 工作所需的国 家、集团、中国粮油的制度、标准及规定。 5.1.2 宣传教育（A2、B2、C2、D2） 各级 THM 推进小组应根据 THM 工作阶段性的目标，开展 有针对性的宣传和培训。 在 THM 工作全面开展之前，应对领导层和推进工作骨干 进行初步的培训，使其掌握“谁来干？干什么？如何干？工 作质量有什么要求？”等内容。 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 8 在 THM 工作全面铺开之后，组织全体员工，按照不同层 次、不同岗位的要求，学习相应的 THM 管理制度文件、THM 工作内容、方法、
14、技术、开展形式、表格填写等内容。在各 种安全生产教育培训工作中要将危险源管理的内容纳入，并 根据需要举办单独的培训，并确认培训的效果，以保证所有 人员有意识、有能力地开展危险源管理。 5.1.3 资源保证(A3、B3、C3、D3) 各 THM 工作推进小组应建立、统筹 THM 工作需要解决的 人、财、物等方面的资源需求，确保 THM 工作科学、有序、 持续推进。 5.1.4 制度标准（C3） 工厂 THM 工作小组应结合企业原有的安全生产相关制度， 编制危险源辨识的有关制度，主要有： 全员危险源管理责 任制 、 全员危险源目标管理制度 、 全员危险源管理资金 使用专项制度 、 不可接受风险建档
15、监控制度 、 全员危险 源管理工作考核制度等。 5 5. .2 2 实施阶段实施阶段 5.2.1 班组危险源管理的开展 班组是危险源管理的基本单位，应按照以下步骤进行开 展： （1）资料收集 班组应收集并科学整理本班组所涉及的作业种类、作业 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 9 规程、工艺流程、设备操作规程、设备照片、事故案例等。 作业规程及设备操作规程应涵盖正常状态、异常状态、紧急 状态所需要的操作规程或设备暴露的部位或组件。 车间推进小组应指导班组收集相关资料，并评审资料的 准确性及适用性。 （2）班组辨识（A4） 班组开展辨识活动时，应结合 5S-TPM 小组活动、班
16、前 班后会、红牌作战、定点拍摄等活动开展。班组成员应对各 自涉及的作业、设备、工艺流程填写 THM 表格，并将危险源 辨识的表格提交车间推进小组。 5.2.2 车间/部门危险源管理的推进（B5、B6） 车间/部门推进小组在整理收集班组辨识的台账后，应 对各班组提交的辨识清单进行准确性和完整性评价。对于辨 识台账存在较大问题的，应指出辨识存在的问题，重新组织 班组开展危险源辨识。对于辨识台账问题较少的，应对各班 组评价结果进行修订及统一，上报工厂推进小组，并制定落 实危险源控制措施。 5.2.3 工厂危险源管理的推进（C7、C8） 工厂推进小组在整理收集车间提交的辨识台账后，应对 各班组提交的辨识台账进行准确性和完整性评价。对于辨识 台账存在较大问题的，应重新对班组和车间进行 THM 技术和 方法的培训，组织车间、班组重新开展危险源辨识。对于辨 中国粮油控股有限公司全员危险源管理（THM）操作指南 10 识台账问题较少的，应对各车间评价结果进行修订及统一， 上报二级经营单位，并制定落实危险源控制措施。 工厂在推进过程中，
