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1、关键工序、重要工序培训教材,特殊特性的定义,特殊特性（Special Characteristics） QS9000:1998中: 由顾客制定的产品特性和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。 ISO/TS16949:1999中: 根据以下情形而确定的产品或过程特性： -影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续产品的加工； -在产品实现过程中列出的项目； -在验证活动中特别关注的特性（如：检验和试验、产品和过程审核）。,ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款,4.1.2.1.2 顾客代表 供方应指定适当的人员，赋予其职责，在涉及质量要求的内
2、部职能方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。 4.2.4.4多方论证方法 供方应采用多方论证方法进行产品实现的准备工作。包括： - 特殊特性的开发和最终确定； - 潜在失效模式及后果分析FMEAs（参见A.27）的开发和评审，包含采取降低潜在风险的措施； - 控制计划的开发和评审。,4.2.4.7 特殊特性 供方应采用适当的方法确定特殊特性见附录C（提示的附录）。 注1：特殊特性可以包括产品特性和过程参数。 所有的特殊特性都应包括在控制计划中。 如果顾客有特殊的定义和符号，应与之相符合。 过程控制文件如FMEAs、控制计划和作业指导书中，应用顾
3、客的特殊特性符号或供方的等效符号或说明来加以标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。 注2：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特殊特性可从任一产品特性类别上加以识别，如尺寸、材料、外观或性能等。,ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续),4.2.7 过程改进 持续改进应扩张到产品特性和过程参数上，优先考虑特殊性（见4.1.1.4和4.2.4.7）。供方应制定优行化的措施计划。 4.9.1.4 特殊特性的确定 供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客的所有要求。当顾客要求时，供方应提供表明符合这些要求的文件见4.9.1.1d。,ISO/TS16949中涉及特殊特性的条
4、款(续),三大汽车公司的特殊特性和符号,三大汽车公司的特殊特性和符号（续）,本集团的特殊特性符号和定义,影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 影响产品的配合/功能或由于其它原因需要控制和形成文件（如顾客要求）的那些产品特性或过程参数 有合理预计的变差，且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的那些产品特性或过程参数。,SC,重要符号,关键符号,c,定义,关键工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于关键(特殊)工序。由行业来界定，如喷漆、焊接、热处理、热压成型。 本集团的关键工序有18个，旭日饰件？旭颖？车灯？旭明？ 重
5、要工序：对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序(重要），也是生产过程中需要严密控制的工序。顾客经常抱怨，废品率高，与配合尺寸较密切，由公司自己界定。 本集团的重要工序11个，旭日饰件？旭颖？车灯？旭明？,控制要求：,一般工序：按作业指导书操作，自主检验。,控制要求：,重要工序： 1、除一般工序要求外，应全数检验或增加检验频次或画控制（P图、平均极差图）。 2、关键工序使用的设备应定期作能力认可。能力认可：设备能力指数，即cmk值的认可；精度认可。 3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。 4、关键工序使用的模具应适当进行维护保养。 5、关键工序的人员应保持相对稳定，并定期
6、培训，持证上岗。,关键工序：,1、除一般工序要求外应考虑对设备的认可。 2、必须对特殊工序的工艺参数（如温度、时间、湿度、压力、电流、电压等）进行连续监控，应界定“连续“的定义。 3、特殊工序的人员必须经过培训后持证上岗。,策划的要求：,策划结果（流程图、策划表）必须与公司QMS其他要求相一致。 a)策划的细步文件（作业指导书）应明确产品加工的质量目标和技术要求。 b)应针对具体的产品明确所需的文件（记录）、资源的要求（设备、模具、量具），在QC控制表中体现。车间、检验站应得到量产品的控制计划。 c)应明确各工序的检验、试验要求及抽样准则，如首件是每班/每天/每批的首件，对应的是末件，首件（是
7、首三件，首五件不同）。中间巡回抽检的频次应按一定的时间间隔或一定的数量间隔。 d)产品实现过程应提供哪些记录。,特殊工序质量控制的基本原则,1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许结合本企业的具体情况，使用不同的控制方法。 2 特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检验，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。,特殊工序质量控制的基本原则,3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特殊工序应遵循“点面结合”的原则，在系统控制的基
8、础上，对关键环节进行重点控制。 4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。,特殊工序质量控制的基本原则,5 特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 6 特殊工序所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复检。使用中的各种工作介质应定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。,特殊工序质量控制的基本原则,7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起
9、的质量波动。 8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。,特殊工序质量控制的主要内容,工艺规程和技术文件 1 特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 3 对特殊工序，根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。控制点可按零件的质量特性、工序或设备来设置。,工艺规程和技术文件,对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因
10、素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。,工艺规程和技术文件,工艺部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。例如，可编制工艺参数核对表、晶粒度测定的波动图、关键件的热处理温升曲线、槽液分析与调整数据的记录、焊接检查卡、关键件的履历卡等。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。,工艺规程和技术文件,规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确
11、、完整、统一性。工艺规程格式参照JB/Z187.3的规定，管理用工艺文件格式参照JB/Z187.4的规定。 制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。,人员的培训和考核,特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。 明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，组成技术考核委员会进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核档案，合格者发给相应的上岗操作证。,设备、仪表和工艺装备,特殊工序使用
12、的设备、仪器仪表和工艺装备（含冶金辅具），必须符合工艺规程的要求。 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后，方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用）合格后，方可使用。,设备、仪表和工艺装备,设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。 制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。工装主管部门应对主要工装建立使用维修技术档案。,设备、仪表和工
13、艺装备,控制点的设备、工装应参照JB/Z 220的要求加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引起的质量波动。,环境,1 环境条件（厂房内温度和湿度，冷却介质的温度和压力，压缩空气的压力，施工现场的风速等）应满足工艺技术文件的要求。 2 作业场所应配置有效的进、排风系统及安全技术措施，厂房空气中有害物质的最高浓度应符合TJ 36的有关规定。 3 应对车间一些重要的噪声源设施（如通风机、鼓风机、空气压缩机等）采取适宜的减噪或隔音措施，以控制车间的环境噪声在85 Db以下（脉冲声除外，但应进行适当控制）。,环境,4 车间应有良好的自然采光或照明，操作工位应有足够的照度。 5 含有害物质的废水、废气
14、、废渣必须进行有效的净化处理，三废排放标准应符合国家对环境保护的有关规定。 6 车间应配置必要的安全、防护设施，作业场地必须遵守防火和技术安全制度的规定。,工艺材料,1 工艺材料的采购文件应明确规定物品规格、材质和技术要求，必要时，还应提出质量保证的要求。 2 重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察，并经试用验证认可后才能定点。 3 进厂工艺材料必须有制造单位的合格证明文件，重要材料必须按规定复验，无合格证或复验不合格的材料禁止入库和使用。,工艺材料,4 超过保管期限的材料必须按规定重新复验，办理延期使用文件，经审
15、批后方可使用。 5 应提供符合使用要求的贮存场所和配套设施，并建立严格的保管、标志、发放、使用和回收制度。 6 使用中的各种槽液、介质等材料必须按技术文件的要求进行定期分析，保证其成分在规定的范围内。对不符合技术要求的槽液和介质等应进行调整或更换，不合格者不准用于生产。,工艺材料,7 采用新牌号的重要工艺材料应进行试验及生产验证，提出试验验证报告，经主管部门组织鉴定审批后方可使用。,被加工物资,1 转入本工序的被加工物质（原材料、毛坯、半成品等），必须符合技术文件的规定，并具有合格证明文件，必要时需附有所要求提供的化学成分、机械性能及检测数据等技术资料，或进行抽查复验。 2 制定适用于本厂生产
16、要求的外购物资标准，规定物资规格和技术要求，以及进厂入库的取样、检验项目和方法。,被加工物资,3 重要的外购物资应择优定点采购，并进行进厂复验。必要时，应对供应厂进行质量保证能力的考察和监督，并建立合格供方的技术质量档案。 4 应建立进料验证、入库、保管、标志、发放制度，并认真执行。,工艺过程控制,1 加工前，操作人员应熟悉工艺规程，严格按工艺规程作好各项准备工作，包括设备、材料、介质、环境条件的检查，进行各种预处理，工艺参数的试样验证等，并做好原始记录。 对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作人员真正掌握工艺规程。,按照标准实施作业是管理工序的基础，也是从事改善的起点。若不遵守标准作业，工序不会稳定，改善工作的重点也不会明确，所以不遵守标准作业，不仅直接影响产品质量，就连生产产品车的数量、生产成本以至安全等许多相关指标都将受到很大影响。,1）按照作业标准的内容去实行,工艺过程控制,使用标准作业,不使用标准作业,工艺过程控制,工艺过程控制,2 严格按工艺规程操作。工件的装卡、摆放，工艺参数的调整
