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1、*公司2016年度经营规划目录：一、政策摘要二、SWOT分析三、2016年经营规划一、政策摘要：土地确权：确权颁证之后，将给农民带来四大好处。首先是有利于强化物权保障。土地是农业最基本的生产资料，也是农民的“命根子”，一经确权，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于依法保障农民的土地承包权益。其次，有利于强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营制度提供强有力的制度保障。经过确权颁证之后，土地既是资源，又是资产，农民就等于握住了自己的土地使用权，无论谁想再动农村的承包地，都必须经过本户同意。如果农民外出打工，还可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等来
2、经营，换取实物或租金。这样一来，农民的财产性收入就会增加。再次，农民可用自己的权证进行抵押贷款。当前，因部分农民无法提供担保、没有足够的抵押物，贷款难问题较突出。而确权登记颁证以后，随着相关政策的陆续出台，农民就可用自己的权证进行抵押贷款。最后，有利于明确土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。如果耕地面积四至不清、面积不明承包地流转就潜藏较大风险，不仅农户不能放心流转土地，土地规模经营主体也难以安心经营，必然制约现代农业发展。二、SWOT分析Weaknesses(劣势)1、新产品研发速度慢；2、精益生产没有得到推广；3、物料管理缺失、物
3、料定额流于形式；4、合伙人机制没有细化；5、产品质量改善效果不明显；Strengths(优势)1、家喻户晓的品牌（*）；2、强大、稳固的销售渠道；3、完善的生产、财务管理体系；4、充沛的现金流；5、稳定的管理层和众多合伙人的参与； SWOTThreats(挑战)1、终端销售渠道摇摆不定；2、持续上升的人力成本；3、竞争对手的日益强大；4、环保要求的 提高；5、设备的老化、产品的老化、人员学习积极性不高；Opportunities(机会)1、受大环境的影响，加剧门行业洗牌速度；2、非标门需求增加（国家政策：土地确权后，会迎来3-5年的黄金期，含高端私人定制）；3、钢铁市场的萎缩带来成本优势；4、
4、人民消费水平的提升，体现了品牌优势；同竞争对手相比，我们目前主要存在的劣势包括：1、新产品研发速度过慢，产品在市场上处于同质化阶段，一直在模仿竞争对手的产品，没有自主研发出脱颖而出的产品，没有起到引领行业的作用。2、精益生产现在还停留在最基础阶段，车间人工、物料浪费严重，导致产品成本增加，没有发挥批量生产带来的成本优势；3、阿米巴模式（合伙人制）的推广，由于制度不完善，没有充分的调动各合伙人的积极性，导致经营结果上升不明显；目前面临的大好机会包括：土地确权使非标门市场迎来有一个需求高峰，同时随着消费者生活水平的提高，产品多样化、个性化需求会使产品市场更加细分，高档门将会是一个新的发展契机；行业
5、洗牌势必导致垄断更加集中，*这个大品牌逐渐形成，品牌优势会越来越明显，我们稳固的销售渠道和业务精英让我们未来的优势会越来越明显。一、2016年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和挑战（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2016年的经营方针确定为：产品全面升级，实现双品牌运营，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2016年的经营目标（一）核心经营目标2016年，公司的核心经营目标是：年度销
6、售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿，增长率16.7%，保底销售收入4.2亿，年度税后利润5000万元，利润增长率25%，人员消减300人，公司总人数保持在1200人以内。在核心经营目标中，合规利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目标（万）第一季度第二季度第三季度第四季度目标分解非标门1部1600015%35%22%28%非标门2部900015%35%22%28%高档门350015%35%22%28%铸铝门（含镶铝块门）200015%35%22%28%庭院门500015%35%22
7、%28%钢木门/实木门600015%35%22%28%不锈钢门100015%35%22%28%国标门/防火门120015%35%22%28%全年完成业绩： 4.37 亿元（目标 4.2 亿）月度平均业绩：第一季度 6550万元，第二季度 15295万元，第三季度9414万元，第四季度12236万元上述销售目标的分解，按2016年度销售目标分解表执行（附件）。 三、主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2016年确定为“市场拓展双品牌运营年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施
8、：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司*品牌以稳健发展为主，*品牌以高速发展为主，制订相关政策，鼓励公司合伙人参与营销工作。2*必须整合各项资源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好省内县级代理和乡镇经销商的开发、专营、签约工作。3省代市场的主攻方向是山东、河北、陕西、山西、安徽，并以“稳定现有客户，做大/培育现有市场”为目标市场策略，今年原则上不再发展省外市场，主攻省内市场。4*的市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划县级30家，乡镇覆盖率达到10%、150家），应以“高速发展、适度调整”的策略发展专营市场。（二）产品策略市场策
9、略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2016年公司的整体产品策略是“亲民路线和高档私人定制路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1 *的销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致原单产品67MM+100MM镶铝块门产品为主。1）.庭院门主推80MM厚的压把锁门，逐步淘汰连杆结构并申请设计专利。2）.默克装甲门主推市场在一线城市，产品现在已经具备生产条件，12月开始招商。2*市场的产品策略按产品系列推进：1）针对专营店产
10、品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足各个乡镇市场，适度扩充整体系列产品。2）针对产品，推行“整合资源、全新导入、高速扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广组合门产品及现有100MM产品。3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产组织结构的调整到位。4.*的产品以组合门推广为主，并以组合门为卖点，专营店则以“免费开店”的销售理念快速占领市场。5.公司年会策划应拆分，*/*区别对待,必须落实双品牌运营政策，其中包括：销量排名、政策支持、业务推广政策、专营店政策等。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂
11、和拉动力。 经过近30年的经营，“*”已经成为行业的明星品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2016年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，主导推行公司“双品牌运营”政策，综合运用县级总经销、乡镇专营店、网络等通路，集中力量向国内市场推广“*、*”品牌。为此，相应措施如下：1销售部应以“*”为主打品牌，以团购、网络等通路为手段，以县级经销商为目标大力开展招商活动，完成*专营店建设目标（350家店）。2销售部应在国内市场主推“*”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、等手段，面向有意向客户展开强力招商活动，推出“免费开店”的理念，颠覆现有销售模式，迅速占领市场。
12、四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资400万元（*投资400万：*主要投资的是拉弯机、流水线、产品升级所需的折弯机、割槽机及酸洗池等），确保产品生产年度销售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿元和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应按公司制定的品质目标，采取控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本
13、的控制，将是考验生产部各级主管和合伙人的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、以计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，2016年主要以控制物料定额为主要成本控制方向，使主营业务的制造成本控制在70%以内。5.IE部门围绕成本控制、效率提升、精益生产推进、价值流等开展工作，2016年完成公司改善/节约500万的目标。6.PMC部门计划以生产管控及公司资源利用最大化为基础，处理、协调在生产过程中出现的异常，解决部门细分带来的资源共享问题，准时交货率达到98%以
14、上，生产工期控制在5-7天，制定各产品族日生产量计划，物控在2016年完成公司物料定额的全面实施，配合各产品族消减压花板板型计划，仓库账物卡相符率达到98%以上，呆滞物料控制在月总产值的3以内。7.质量部主要围绕产品细节攻关/改善开展工作，杜绝以往“质量提出问题了没人管，慢慢让小的质量问题演变成质量标准可接受范围以内”，质量部要坚持“三不原则”和“四不放过原则”。8.研发部2016年开始从被动的研发、推荐到各产品族，过度到有偿服务的设计研发；9.售后服务部的组建工作完善。售后服务部组建方案10.稽核部部门职能要两个方面开始改善：1）、稽核部要以人才培养为主，公司内部检查列为日常工作；2）、稽核
15、职能从公司内部转为外部稽核，重点是配合市场部做好市场监督和售后品质改善为主。11.各事业部根据计划销售量制定销售费用预算2016年销售细分后的月计划。12.市场部根据2015年市场调研分析制定公司2016年促销活动计划及完善专营店管理办法、2016年公司广告宣传计划。13.商务部2016年3月31日前网上下单率达到99%；14.电商部2016年1月1日必须在天猫开业，2016年销售额必须达到200万;（二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2016年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2016年人力定岗的标准计划为基础，
