医疗器械产业园可行性研究.doc

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1、医疗器械产业园项目医疗器械产业园项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 编制单位：编制单位： 二零一五年十一月 医疗器械产业园医疗器械产业园 第 1 页 第一章第一章 项目总论项目总论1 1 1.1 项目名称.1 1.2 项目单位介绍.1 1.3 可行性研究编制依据、原则及范围.3 1.4 项目定位与建设目标.5 1.5 项目主要经济指标.6 1.6 投资项目工程技术指标.7 1.7 结论与建议.8 第二章第二章 项目项目提出提出背景及必要性分析背景及必要性分析1010 2.1 项目提出的背景 .10 2.2 项目建设的必要性 .14 第三章第三章 市场市场分析与预测分析与预测1616

2、 3.1 产品前景分析16 3.2 国外供求现状及市场分析17 3.3 国内供求现状及市场分析18 第第四四章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案2121 4.1 建设规模22 4.2 产品方案23 第第五五章章 建设地址及建设条件建设地址及建设条件2424 4.1 选址原则24 2 4.2 选择条件分析24 第第六六章章 主要主要原辅材料原辅材料、动力、动力供应供应2727 6.1 原辅材料供应27 6.2 动力供应27 第第七七章章 工程技术与设备方案工程技术与设备方案2929 7.1 技术方案 .29 7.2 设备方案 .29 7.3 设备招标采购方式 .30 第第八八章章 耗能分析

3、与耗能分析与节能措施节能措施3333 8.1 原则和标准33 8.2 能耗分析34 8.3 节水措施34 8.4 节能措施35 第第九九章章 生态与环境影响分析生态与环境影响分析3838 9.1 环境保护38 9.2 污染物的来源39 9.3 污染治理措施39 第第十十章章 劳动安全卫生劳动安全卫生与与消防消防4343 10.1 劳动保护与安全卫生.43 10.2 消防.46 医疗器械产业园医疗器械产业园 第 3 页 第第十一十一章章 项目实施进度项目实施进度4949 11.1 项目工程总进度.49 11.2 项目实施进度分期.49 第第十二十二章章 投资投资计划计划与与融资方案融资方案515

4、1 12.1 投资估算依据.51 12.2 项目总投资估算.52 12.3 流动资金估算.52 12.4 融资方案.54 第第十三十三章章 财务评价财务评价5555 13.1 经济评价依据.55 13.2 营业收入、经营税金及附加估算.55 13.3 总成本费用估算.56 13.4 利润、利润分配及纳税总额预测.58 13.5 现金流量预测.59 13.6 财务分析评估.61 13.7 财务评价.61 第第十四十四章章 社会评价社会评价6363 14.1 项目对社会的影响.63 14.2 社会风险分析.64 14.3 社会评价结论.64 第第十五十五章章 综合评价与综合评价与投资建议投资建议6

5、565 4 15.1 综合评价.65 15.2 投资建议.66 附附 件件 69 附件一：招商引资优惠政策 .67 医疗器械产业园医疗器械产业园 1 第一章第一章 项目项目总论总论 1.11.1 项目项目名称名称 项目名称：医疗器械产业园项目 项目性质：新建项目 承建单位：贵州苗俊源生物科技有限公司 法定代表人：黄志强 建设地址：贵安新区综合保税区 预计投资：13.02 亿元人民币 1.21.2 项目单位介绍项目单位介绍 贵州苗俊源生物科技有限公司成立于 2014 年 4 月，公司位于贵 州省贵阳市南明区花果园国际中心 2 号楼 2020-2023 室。目前在职 人员 110 人，其中科研人员

6、 20 人，专家团队 5 人，专业从业人员 30 人，管理团队 20 人，运营团队 35 人。公司拥有 2500 亩中药材 种植基地，三个温泉疗养基地。 贵州苗俊源生物科技有限公司致力于相信贵州苗药、信整贵州 苗药，逐步提高病患自身免疫度，逐步修复胰岛功能为己任的功能 性保健食品公司。 公司汇集了研制功能性保健食品的高级人才，并建立了具有科 研及学术合作背景的糖尿病专科医院贵州真苗堂中医院，具有 2 较强的研制和开发能力。 “精益求精、提升品质、技术创新”是苗俊 源公司历久不变的宗旨，也是产品持续畅销的根本原因。公司十分 重视产品质量，视产品质量为企业生命。采用先进的质量保证体系， 产品符合国

7、家标准。“上善若水，大爱无疆”，是苗俊源公司企业文 化的核心，是对人类健康不变的承诺。 公司以其不懈的奋斗，让世 界糖尿病人群看到希望并获得真正的健康，享受美好人生。 公司目 前主要产品是糖尿病的克星多维苦荞胶囊。该产品是经过国家 药监局认证批准功能性保健品，并经过世界 27 个国家 40 个地区卫 生组织认证通关品牌。是由苹糖胶囊、洋参胶囊、苦荞胶囊及珍贵 的贵州苗药为原料研制而成的。适宜人群：三高人群、经常暴饮暴 食者、长期精神紧张，心里压力大者。 公司希望通过自己的公益模 式和平台，完成益己、益人、益民的伟大使命！ 医疗器械产业园医疗器械产业园 3 1.3 编制依据、原则编制依据、原则及

8、范围及范围 1.3.11.3.1 项目可行性报告编制依据项目可行性报告编制依据 1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规 划的建议 2、产业结构调整指导目录（2013 本） 3、投资项目可行性研究指南（试用版） 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 5、贵阳市国民经济和社会打造第十二个五年规划纲要 6、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南国家发展 改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订 7、贵州苗俊源生物科技有限公司提供的相关技术文件及有关 数据 8、国家、省、部（委）关于医疗器械产品生产规范和有关规 定等 1.3.21.3.2 项目可行性报告编制原则项目可行性报

9、告编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国 家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、 三废排放少、产品质量好、安全卫生。 4 3、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原 则，采用国内外最先进的产品生产技术，设备先用国内外最先进 的，确保产品质量，以达到企业的高效益。 4、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量 性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 5、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设 的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 6、通过对市场的分析研究以及对项目

10、规划的研究，推荐项目 的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。 1.3.31.3.3 项目可行性报告编制范围项目可行性报告编制范围 本报告是贵州苗俊源生物科技有限公司针对医疗器械产品生产基 地建设项目的可行性研究报告，该可行性研究报告的内容和深度依 照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定的要求进行的，依据国家产业发展政策和有关部门的行 业发展规划以及公司实际情况，按照项目的建设要求对该项目实施 的可能性、有效性、技术方案及技术政策和环境保护等领域的科学 性、合理性进行具体、深入、细致的研究论证和经济评价。研究分 析和预测国内外市场供需情况与建设规模，对项目能否实施做

11、出一 个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面： （1）项目背景及必要性和企业承担项目能力的分析； （2）项目的市场分析，生产纲领的拟定； 医疗器械产业园医疗器械产业园 5 （3）确定医疗器械的组装生产规模和工艺技术方案； （4）确定建设条件和项目选址； （5）确定原材料、动力供应； （6）环保、消防、劳动安全及节能方案的拟定； （7）确定工程用设施建设方案及供水、供电方案； （8）分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况； （9）预测项目的简介效益和社会效益及国民经济评价。 1.41.4 项目定位与建设目标项目定位与建设目标 1.4.11.4.1 项目定位项目定位 医疗器械产业园以医疗器械

12、制造加工、产品研发、物流仓储为 主体，辅助配有健康服务、综合配套、贸易物流、生活服务为一体 的综合产业园。借助贵安综合保税区的政策、资源、区位等优势， 引进国内外资金、技术和人才，促进医疗器械产品出口，走向外向 型发展之路。通过系统科学的规划，凸显产业园区的独特风格。 医疗器械产业园引进国内外多家高新技术企业入住，充分利用综 合保税区的资源优势，以国际市场为导向，技术创新为依托，建造 一个具备国际先进水平的医疗器械研发、制造、加工基地。带动地 方经济发展，促进经济结构调整，并实现增加地方就业高位，提高 科技技术等重要意义。 1.4.21.4.2 总体建设目标总体建设目标 医疗器械产业园的总体建

13、设目标设置如下： 6 1、计划建筑面积 31 万平方米，分三期建成，打造一个基础配套 设施完善、服务体系健全、环境优美的医疗器械产业园； 2、搭建中外医疗器械企业合作平台和服务体系，推动国际技术 转移和合作； 3、引进 510 家国内外高技术医疗器械企业； 4、引资额 1020 亿元人民币； 在区域内形成集群投资模式，降低境外企业进入中国的风险和机 会成本，形成境外企业与境内企业的良性互动。 1.1.5 5 项目主要经济指标项目主要经济指标 1.5.11.5.1 项目建设指标系数项目建设指标系数 产业园在贵州省贵安新区综合保税区征地 420 余亩（约平方米） ，新建建筑面积 m2。 建筑物、构

14、筑物占地面积 其中：行政办公及生活服务设施面积 42000 行政办公及生活服务设施占总用地 6.61% 建筑系数 52% 容积率 1.11 总投资额 万元 其中流动资金 9000 万元 投资强度 310 万元/ 医疗器械产业园医疗器械产业园 7 1.5.21.5.2 项目主要经济指标项目主要经济指标 项目主要经济指标见下表。 表表 1-51-5 项目主要经济指标表项目主要经济指标表 序号项目名称单位数据或指标 1总用地面积亩420 亩 2建筑面积平方米 3项目总投资万元 4建设投资万元 5流动资金万元9000 6年营业收入万元 7年税金万元31111.48 8年总成本费用万元 9年利润总额万元

15、31542.97 10税后财务内部收益率%23% 11税后财务净现值万元34197.14 12税后投资回收期年5.1 13总投资收益率(ROI)23% 1.61.6 投资项目工程技术指标投资项目工程技术指标 项目工程主要技术指标见下表。 表表 1-61-6 项目工程主要技术指标表项目工程主要技术指标表 建筑名称建筑名称层数层数占地面积占地面积建筑面积建筑面积备注备注 8 （m2）（m2） 生产系统生产系统 生产车间 1-279000 辅助车间 31560047000 物流库房 3660020000 产品仓库 3800024000 原料仓库 330008000 供配电站 130003000 机修

16、车间 160006000 辅助设施辅助设施 18000180006500065000 办公综合楼 6300018000 检测中心 225005000 研发中心 414505000 产品展示中心 230006000 职工生活中心 6400024000 公共服务中心 410004000 公用设施 130003000 总建筑总建筑 容积率 1.11 建筑密度 48.68% 绿化率 16.09% 医疗器械产业园医疗器械产业园 9 1.71.7 可行性研究结论可行性研究结论 医疗器械产业园位于贵安综合保税区内，项目占地 ，建筑面 积。秉承规划科学，便于生产使用和管理的理念，致力打造环境 优美、管理完善、服务超值的现代化产业园区。产业园将建成集制 造加工、产品研发、物流仓储、生活服务为一体的综合产业园。 项目符合城市的总体规划，能享受综合保税区