《刹车片商业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《刹车片商业计划书.doc（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泰州旅佳汽车科技有限公司商 业 计 划 书2014-01-06第1章 执行总论1.1项目简述1.1.1项目简介项目名称：刹车片建设地点：江苏省泰州市建设规模：年产刹车片20万套项目总投资：3200万(人民币）1.1.2承办公司简介名称：泰州旅佳汽车科技有限公司住所：江苏省泰州市企业类型：有限公司1.2设立项目的依据项目承办单位泰州旅佳汽车科技有限公司对盘式陶瓷刹车片项目进行了大量的市场调研。项目将使企业经济效益、社会效益、环境效益同步增长。根据中国汽车工业协会提供的国际市场分析报告，本公司对此项目进行论证。盘式陶瓷刹车片项目资料引起投资商的极大重视，投资人欲利用项目发起人的资源优势，经多次洽谈
2、达成共识，并签订了项目合作意向书，拟共同投资完成项目的实施和取得预期投资效果。1.3使命与商业模式公司的长期目标是公开上市。在注入资金的情况下，公司将业务范围从中国市场扩展到国际市场，并利用资源优势和先进的工艺设备生产线，制造出我们的盘式陶瓷刹车片产品。拥有这样一个扩张性网络之后，我们的计划能够更好地服务于我们既定的目标市场，把公司推向一个更高的赢利水平，成为地区行业的航母。1.4商业目标1.4.1产品目标公司通过盘式陶瓷刹车片项目的开发实现企业扩张，促进产业结构不断向高级化、现代化转变，为消费者提供更多更佳利益的产品和服务，成为地区行业市场的主导者和省级市场的旗舰产品。1.4.2盈利目标 实
3、现年销售收入：4000万元人民币 实现年销售利润：1200万元人民币1.5资金计划为了实现我们的商业目标，需要资金总额约为3200万人民币。公司发起人投资货币200万元人民币，公司成立后由金融公司注资3000万元（相关机构已与项目发起人签订协议）。1.6投资目的 用于建设投资约1000万元人民币 用于流动资金约1000万元人民币 用于配套平台建设及推广的费用约1000万元以上投资目的是为了直接满足盘式陶瓷刹车片项目的需要，支持产品按计划投放市场、实现项目财务预期指标。1.7预期财务收益指标1.7.1盈利能力指标 投资利润率30%1.8商业背景据我公司调查结果表明，盘式陶瓷刹车片市场正在以飞快的
4、速度增长，其产品发展有着巨大的成长空间。我们之所以选择该产品开发，是因为市场需要和高额利润的吸引力以及我公司具有了项目开发的能力与独特的优势：项目所在地区原材料、能源动力供应充足，地区经济发达等。项目建设地区，我们的竞争对手均不强，而我们开发的产品不仅科技含量高，而且还充分考虑了产品价格和顾客需要的因素，包括产品面市时间上都将领先对手，成为地区市场的主导者。除此之外，我们还计划待时机成熟时，进行相关产品的新技术开发，以便使我们尽快实现创建自己的品牌，快速扩展国内外市场的计划。第2章 承办公司风险管理与防范措施2.2项目管理机关组成方案2.2.1机关的管理模式本项目将实行现代法人治理结构。股东大
5、会是项目最高权力机构；董事会是项目运营最高决策机构。项目运营实行董事会领导下的总经理负责制；项目各系统部门实施副总经理负责制；对内建立了以总经理、副经理为中心的人力管理资源配置体系；对外建立以客户为中心直线职能与矩阵相结合扁平化高效率组织结构。劳动制度实行全员聘用制。组织结构方案如下：营销副总财务副总运营副总人力资源副总经 理职 员经 理职 员经 理职 员经 理职员外部服务机构法律事务所管理顾问营销会计师事务所金融机构总 经 理2.2.2管理机关的组织形式项目管理机关的组织形式为公司制。2.2.3项目管理团队组成本项目的管理团队将由承办项目公司管理团队进行整合以及投资合作方委派的执行官构成。几
6、个拥有合资公司特定职位并制定发展政策的执行者、总经理、营销、财务、运营、人力资源副总经理，由合营双方推荐，董事会批准聘任。2.2.4管理职责1.总经理：管理市场规划、广告、公共关系、销售推广、销售规划并提高全体职员服务水平。识别新市场、维持公司机会与市场研究，研究与识别国外市场。2.财务副总经理：管理运营资本：应收款项、存货、现金和流动证券。财务预测：资本预算、现金预算、预测财务报表、外部融资需求和财务状况要求。3.营销副总经理：管理现场销售组织、区域和报价。管理销售办事处经营活动。4.运营副总经理：负责服务、制造、原材料管理和设备安装、维修。5.人力资源副总经理：负责人力资源管理：组织、推荐
7、、选聘，一线职工资源的组织和招聘、培训以及劳动定额或效益工资的制定，劳动竞争的管理，职工教育等。2.3项目机构设置方案2.3.1项目机构设置的意义项目管理是通过机构设置来实施的。机构，即业主实施项目的主体。其内部动作和外部协调能力如何，与项目运行的实绩密切相关。所以，机构选择的是否得当，将直接影响到项目进展和能否按时提高一个符合设计要求的完整的生产经营环境，事关项目成败。2.3.2项目机构与项目外机构的协调能力为了使该项目能够付诸实施，我们必须处理好项目国家或地区组织结构的关系。例如，如何利用当地机构来推动项目的发展，以及怎样与项目管理机关人员相处、共事，这都体现了项目机构的协调能力。2.4风
8、险管理与防范2.4.1内部环境风险与防范内部环境风险主要来自经营管理风险，员工竞争风险，信息闭塞风险，政策不畅风险等。为了控制和减少这些风险的产生，我们应采取以下防范措施：1.精选团队成员，建立一支经验丰富、应变能力强，善于打硬仗的管理团队。2.以人为本，使用开放型人才是企业主要战略资源，是企业价值的重要创造者。3.将工作标准化，各职位的职责清晰表达。4.薪酬是吸引、留住和激励员工的重要手段，是公司经营成功的重要影响要素。5.组建学习型团队。随着知识经济时代的到来，企业之间的竞争越来越表现为员工素质的竞争。只有具备高素质的人，才有高素质的企业，而员工的素质，在很大程度上取决于学习能力。6.防止
9、由于受主要管理者认识的局限性而造成重大的决策失误，同时对各管理层采取合理授权，保证不出现由于复杂的管理程序而延误时机的情况。7.培训管理者接受挑战变革的意志力，善于在各种竞争中开拓新思想、建设新制度、推行新举措、打开新局面。第3章 目标和总任务3.1商业目标3.1.1长期目标我们的长期目标是公开上市，建成国家中型企业，产品取得国际市场品牌地位。3.1.2我们的中期目标是建成地区“环保刹车片”项目产品行业的航母，成为使用新工艺、新设备、新技术，走科学发展生产的典范企业。希望投产后实现企业年销售额3500.00万元人民币以上。3.1.3短期目标2014年建成投产后，成为江苏省泰州市市“盘式陶瓷刹车
10、片”项目产品领先进入市场的主导者。3.2经营目标3.2.1企业未来10年中，每年产生的平均销售利润为1125-1500万元人民币左右。3.2.2希望10内(含建设期1年)实现利润总额11250-15000万元人民币以上，具备清偿投资负债的能力。3.2.3新增效益资本我们将优先用于：1.偿还投资负债。2.不断拓展营销和广告活动。3建立一个更强大的客户网络。4投资产品研发，保证产品的连续性和技术优势。5与大专院校合作建立人才培训基地。6不断加强“营销策略”与“销售策略”。7适时组建集团，以规模取胜。第4章 项目市场预测与竞争分析4.1产品市场定位我们的产品市场定位在：生产和销售“盘式陶瓷刹车片”项
11、目的产品上。4.2市场需求分析和预测中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，2003年市场客观需求额就已经为2518亿元左右，出口额就突破3亿美元，进口额为4亿美元，市场规模在经过这连续八、九年的成长，其市场份额可想而知。 (一)中国汽车零部件行业的整体分析 中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，2003年市场表观需求额
12、为2518亿元左右，出口额突破3亿美元，进口额为4亿美元，而且市场规模还在不断扩大。21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。从目前中国汽车零部件企业的现状来看，总的来说可以归纳为3个特点： 1.市场潜力巨大2. 大部分企业缺乏核心竞争力3.正在形成产业链a.市场潜力国内汽车生产和销售量的上升刺激了零部件需求的增长，据权威部门统计，2003年，全国累计生产汽车444万辆，同比增长35.2%；销售汽车439万辆，同比增长34.21%。轿车、客车、载货车产销量巨大。全国累计生产轿车202万辆，同
13、比增长83.25%，比上年增长28.2个百分点；销售轿车197万辆，同比增长75.28%，比上年增长19.2个百分点。由此可以预见汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。因为除了与整车厂或主机厂配套，零部件的散件市场也越来越成熟，其销售额从1994年的6.6亿美元上升到2002年的25.4亿美元；复合年增长率达18.4%。 b企业核心竞争力 企业的核心竞争力是指企业在市场上为其他企业不可替代的地位。近年来，中外企业都在角逐中国这个巨大的汽车零部件市场。世界最大的专业零部件生产厂商如德尔福、李尔等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了国内汽车零部件的主流市场。这些外资与合资企业的发展
14、，其核心竞争优势是强大的资金和技术优势，在短期内，他们的到来促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国汽车零部件水平与国外的差距。但是，外资与合资企业的市场份额扩大，以及入世后汽车零部件全球化的采购趋势，也给我国民族汽车零部件工业的生存和发展带来严峻的挑战。目前我国的汽车零部件企业在战略格局上尚存在诸多问题，如：数量多，规模小、投资力度小；零部件企业条块分割，体系分割；研发、生产、与销售服务脱节等，这些弊端致使成本居高不下、规模效益发挥不出来，造成资源的浪费和产业结构的不合理。c.产业链的形成由于汽车行业的上下游企业配套关系紧密，而且国内市场随着WTO的影响，日益与国际市场融合，一个从
15、整车，系统供应商，一线供应商，二线供应商以至更底层的供应商的产业链已经形成。这样，我国汽车零部件行业产业基础、市场规模、劳动力成本、制造业整体能力及上游相关产业能力等方面也有自己的优势，再加上国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略、国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场出现了巨大的零部件配件缺口，我国汽车零部件工业面临着巨大的商机和发展空间。(二)中国汽车零部件行业的发展策略目前中国的汽车工业逐步告别高利时代，汽车价格会趋于和国际水平接轨，汽车零部件企业遭遇内外挤压洗礼，未来价格每年将下降8%10%。整车行业的垄断使得零部件企业没有话语权，为生存必须获得“出线权”。中国汽车零部件行业大规模洗牌和兼并重组开始，预计到2010年数量将减少70%。对于大多数汽车零部件企业来说形势是严峻的。那么中国的汽车零部件企业应如何应对呢？在分析中国汽车零部件行业的发展策略之前，我们先看一下跨国汽车零部件巨头的中国攻略。首先，目前轿车的关键零部件1
