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1、大观区环境卫生管理处2018年部门预算2018年1月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1. 大观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区环境卫生管理处2018年收支预算总表7. 大观区环境卫生管理处2018年收入预算总表8. 大观区环境卫生管理处2018年支出
2、预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责（一）对大观区近500万平方米主次干道及生活小区的环境卫生进行督察考核，包含7个街道办、大观政务新区、大观开发区、市高新区等，每天派人上路巡查
3、，督察、考核道路清扫保洁工作。 （二）承担着辖区范围内的环卫设施建设监管和整改等。（三）对辖区范围内公共厕所、垃圾转运站进行督察、考核等工作。（四、在全区重大创建或者迎检活动中，牵头组织环境卫生整治工作。（五）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成大观区环境卫生管理处2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1大观区环境卫生管理处公益一类事业单位234三、2018年度主要工作任务1、积极探索环卫督察现代管理机制。将现有的环卫监察大队将分为三个大队，一大队督察大观区近500万平方米主次干道及生活小区的清扫保洁，包含7个街道、大观政务新区、大观开发
4、区、市高新区等，并增加十里乡；二大队督察生活垃圾转运工作，包括垃圾转运台及转运车辆；三大队督察67个公共厕所的日常管理和维护，生活小区的化粪池等环卫设施的管理和维护。并适时增加人员、车辆及其他设备，逐步形成新的督察管理机制。2、建立健全环卫督察长效工作机制。在建立健全区、环卫、街道办事处（社居委）三级督察体系的基础上，注重综合督察与专项督察、专业督察与社会督察、督察过程与结果的相互结合，积极发挥人大、政协、纪检、监察的社会监督、新闻媒体的舆论监督以及市民的举报投诉监督作用，建立常态化、专业化、动态化的督察体系，营造和谐、顺畅、共赢的环境卫生工作新格局。3、规划、谋划环卫服务功能。区环卫督察工作
5、必须从宏观上加强管理，以适应新形势、新环境、新体制。4、由区环卫处与市环卫及京环保洁公司对接商定后，城区内新增两处垃圾分类处理点。5、由各办事处申报环卫设施急需整改的老旧小区楼房，区政府解决整改资金后，区环卫处完成整改工作。6、向市级有关部门申请，争取逐步将海口镇、山口乡纳入城乡环卫一体化，由京环保洁公司承担各项环卫作业。7、（1）进一步加大农村生活垃圾治理力度，认真完成逐年验收工作，建立健全督察考核机制。（2）配合区建设局尽快启动海口镇垃圾中转站改扩建和镇江村垃圾中转站新建项目。（3）在山口乡试点农村生活垃圾分类处理，逐步推广各乡镇垃圾分类处理。第二部分 2018年部门预算表 部门公开表1大
6、观区环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余一、本年支出 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款（二）国防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款270.84（四）教育支出 经常收入预算拨款270.84（五）科学技术支出 国库管理非税收入（六）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出0.64（三）国有资本经营预算拨款（十）医疗卫生与计划生育支出13.03（十二）城乡社区支
7、出235.54（十九）住房保障支出21.63二、结转下年收入总计270.84支出总计270.84部门公开表2大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出0.640.6420805行政事业单位离退休0.640.64事业单位离退休0.640.64210医疗卫生与计划生育支出13.0313.03 21011 医疗保障13.0313.03 事业单位医疗13.0313.03212 城乡社区支出235.54222.541321205 城乡社区环境卫生支出235.54222.5413 城乡社区环境卫生支出235.
8、54222.5413221住房保障支出21.6321.6322102住房改革支出 21.6321.63住房公积金21.6321.63合计270.84257.8413部门公开表3大观区环境卫生管理处2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出205.88 30101 基本工资102.62 30102 津贴补贴3.38 30104 社保保障缴费52.64 30107 绩效工资47.24302商品和服务支出11.82 30205 水费2 30206 电费3 30207邮电费130211差旅费130213维修(护)230228工会经费2.05302
9、29福利费0.1330299其他商品和服务支出0.64303对个人和家庭补助40.1430305生活补助（遗属）6.630307医疗费1.0330309奖励金0.07住房公积金21.6330399其他对个人和家庭补助10.81合计257.84部门公开表4大观区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5大观区环境卫生管理处2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称
10、本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6大观区环境卫生管理处2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入270.84一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入三、公共安全支出四、纳入专户管理政府非税收入四、教育支出五、其他收入五、科学技术支出 事业收入六、文化体育与传媒支出 经营收入八、社会保障和就业支出0.64 上级补助收入十、医疗卫生与计划生育支出13.03 附属单位上缴收入十二、城乡社区支出235.54 其他十九、住房保障支出21.63
